| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 10.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 9.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 503,8010 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 97.45 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 473.60 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 530.06 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 1291.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 430.58 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 193.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 285.96 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 552.66 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 230.17 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor corresponde a aquisição de 01 (um) tonner para máquina copiadora Xerox (ref. 5328), destinado a Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 162.99 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.11.04 A 25.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 449.95 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.11.04 A 25.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.11.04 A 25.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 151.51 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.11.04 A 25.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.11.04 A 25.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2005 | 3.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 1983.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 90.58 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) CABO DE ENXADA, 01 (UND) ENXADA NORTE, 06 (UND) VASSOURAS PIACAVA, 01 (UND) PA QUAD, 01 (UND) VASSOURA PLAST E 04 (UND) ESCOVAS P PINTURA BASE D'AGUA DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 REPASSE relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2005 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2005 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2005 | 36.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1004 E 637-1005 REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 1105.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2005 | 61.60 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 190.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UMA ASSINATURA SEMESTRAL (JORNAL) NO PERIODO DE 31/01/05 A 30/07/05 CONF. AUTORIZACAO. (CONTRATO Nº 50452) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2005 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2005 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2005 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2005 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2005 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2005 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2005 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2005 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2005 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2005 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2005 | 147.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PSF-I E PSF-II) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2005 | 42.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 11.057-4 CIDE referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE jan/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2005 | 1084.66 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2005 | 865.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2005 | 610.23 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2005 | 492.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2005 | 427.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2005 | 4435.01 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE JAN/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2005 | 887.67 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JAN/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2005 | 283.53 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JAN/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2005 | 286.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE JAN/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2005 | 760.77 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JAN/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2005 | 317.45 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2005 | 925.89 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE JAN/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2005 | 247.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 (UND) CONES 75 E 02 (RL) DE FITAS ZEBRADA P/ ISOLAMENTO DE AREAS, USADOS ENFRENTE AOS PREDIOS DA EDILIDADE PARA RESERVA DE VAGAS DOS CARROS OFICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE JAN/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2005 | 900.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2005 | 328.30 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS C/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 26/01 E 27/01/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS SEGUINTES ORGAOS ( SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNASA E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2005 | 130.00 | 00020342020404 | JOAO MONTEIRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E DO FOSSAO, SITUADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2005 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2005 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2005 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2005 | 560.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO EM SILK SCREEN DE 40 CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JAN/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2005 | 101.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JAN/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 1531.60 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 12631.92 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES 60% LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 10913.31 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 2413.62 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES 60% LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 246.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE jan/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 1224.00 | 00000000000000 | ANA KARINA SILVA E OUTRO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 3903.00 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO PEDRO FORENTINO E OUTRO | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2005 | 225.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) C/ PERNOITE E 01(UMA) S/PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 01/02 E 02/02/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 4317.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 11663.33 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de jan/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 540.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de jan de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 1535.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de jan de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de jan de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 1313.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de jan de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 1425.22 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de jan de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 5107.00 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 4662.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 2164.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 1138.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 135.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA (01) COM PERNOITE E UMA (01) SEM PERNOITE, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO ESTADO NOS DIAS 31/01 E 01/02/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2005 | 455.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA EM GERAL E MAO DE OBRA DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-1912 (AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES HEMOFILICOS E PESSOAS CARENTES, A CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA (QUANDO NECESSARIO)NA FORMA DA LEI, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE E/OU OUTRA DOENCA NO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veiculo Gol CL, de placas MNB 3808 PB de sua propriedade para transporte de pacientes destinados a Matinhas/Campina Grande/Matinhas, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 500.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E IND. LTDA | valor corresponde a prestacao de servico ref. a confeccao de uma tribuna em madeira para uso em solenidades realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2005 | 338.38 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE JAN/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2005 | 8.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362-2067 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2005 | 165.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONFECCAO DE 150 (UND) FOLDERS PARA REALIZACAO DO CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2005 | 3029.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE JAN/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2005 | 2314.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 683.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS PARA PINTURA DOS PROPRIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2005 | 6143.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2005 | 1503.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AOS SERVICOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2005 | 2083.74 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | PABXDESTINADO PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2005 | 916.26 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INTALACAO, PROGRAMACAO, TESTES E INSTRUCOES DA CENTRAL TELEFONICA IMPLANTADA NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2005 | 225.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) C/ PERNOITE E 01(UMA) S/PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 03/02 E 04/02/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2005 | 230.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A APRESENTACAO DE UMA BANDA DE FREVO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2005 | 1471.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo topic placa MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2005 | 1600.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM CAPACIDADE SUPERIOR A 5.000 WATTS PARA SONORIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2005 | 29.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREPARACAO DE ARTIGOS COMEMORATIVOS QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2005 | 20.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE FILMES PARA REGISTRO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2005 | 123.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2005 | 33.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1003 ,637-1004 E 637-1005 REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2005 | 241.17 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.12.05 A 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2005 | 404.29 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.12.04 A 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2005 | 167.85 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.12.04 A 25.01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2005 | 164.98 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.12.04 A 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2005 | 167.89 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9372-0093 REF. AO PERIODO DE 26.12.04 A 25.01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2005 | 360.00 | 00974334000166 | COMRACIL- COM. VAREJ. DE RAC. CIMEN. E ACUCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 20 (UND) SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFORCO DO FOSSAO COMO TAMBEM SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 180.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) PORTA ALMOFADA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA A CNM- CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2005 | 309.22 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2005 | 1116.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNINICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE JAN DE 2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2005 | 56.51 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR REF. ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº 176574 PARA QUITACAO DE DEBITO EM ATRASO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2005 | 13500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - MJ PRODUÇÕES | Valor que se empenha referente a produção dos festejos carnavalescos e show´s da Banda Explosão Musical, conforme NF 0044 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2005 | 1677.08 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES FORNECIDAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2005 | 330.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2005 | 560.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-65, PLACA MMV-2746-PB PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE PFS-I E PSF-II LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2005 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ELIMINACAO DE CURTO CIRCUITO NO PAINEL E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-1912 ( AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2005 | 155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2005 | 45.00 | 00022551719453 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26/01/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2005 | 740.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO, NA TURBINA E SERVICO MECANICO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2005 | 160.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) FILTRO DE AR, 01(UND) JOGO DE JUNTA DO ESCAPE E 03 (LTS) DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2005 | 75.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 15/02/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2005 | 35.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O DIR. DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS ( INCRA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO) NO DIA 15/02/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/02/2005 | 2000.00 | 00004404296410 | POLLIANNA MARCELA MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO CIVIL E MILITAR, NO MES DE JAN/05 CONF. CONVENIO DE Nº 064/2005 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2005 | 29.15 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2005 | 4871.97 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE FEV/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2005 | 439.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2005 | 4.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2005 | 341.82 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO E DESEMPENO DO ARO TRASEIRO DA MOTO HONDA NXR-125 BROS ES, PERTENCENTE AO POSTOS DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2005 | 180.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU ( ARMACAO E LENTE) PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE (SILENE FERREIRA DE OLIVEIRA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2005 | 110.00 | 35495563000182 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) FECHADURAS E 04(PC) DOBRADICAS PARA OS SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2005 | 230.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PORTAS E FORRAS DESTINADAS AOS SERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2005 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/02/2005 | 4417.91 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2005 | 10.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCETE MENSAL REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2005 | 236.38 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2005 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE HOMENAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE AO DEPUTADO ESTADUAL ROMULO GOUVEIA NA EDICAO DE 01/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2005 | 1500.00 | 00013248146400 | EDILSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO E LEVANTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ANA IRIS BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2005 | 800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04(UND) PNEUS PARA O VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 130.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) COLCHOES FORNECIDOS A DELEGACIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE FEV/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA COLETA D'AGUA PARA O SISTEMA DE AVALIACAO DE QUALIDADE JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2005 | 1685.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2005 | 2000.00 | 00025037218420 | MARIA DAS GRACAS MOTA MACIEL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE CARRO TANQUE) NO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/02/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/02/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/02/2005 | 600.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2005 | 2000.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JAN/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2005 | 1100.00 | 00005431262424 | PAOLA FRASSINETTI ALVES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.DE SAUDE E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2005 | 4100.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2005 | 300.00 | 00006240258458 | IDALECIO JOSE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2005 | 300.00 | 00003351975406 | LUCENI MARQUES CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS C/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 22/02 E 23/02/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, COMANDO DA POLICIA MILTAR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2005 | 900.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BIOQUIMICA, ATUANDO NA COORDENACAO DO LABORATORIO DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SAUDE MENTAL E VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2005 | 1115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2005 | 600.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, DIESEL, CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA CKH-0420, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE C. GRANDE PARA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2005 | 40.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UM (01) REGISTRO DE ATA E 34 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 18.10 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ENVIO DE SEDEX COM DOCUMENTACAO (CONTRATO) PARA EMPRESA ELOGICA, PROVEDORA DE ACESSOS A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2005 | 3777.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2005 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2005 | 2556.32 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2005 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 11720.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de fev/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de fev de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2005 | 15510.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de fev de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 15620.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de fev/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 70.20 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de fev de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 4793.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de fev/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2005 | 3467.32 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO PEDRO FORENTINO E OUTRO | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEV/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE FEV/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2005 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2005 | 191.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2005 | 1427.97 | 00000000000000 | ANA KARINA SILVA E OUTRO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 13506.75 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES 60% LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 549.08 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2005 | 88.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2005 | 631.60 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2005 | 8722.50 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2005 | 305.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 4687.00 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2005 | 4552.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO PLACA MMW-6094 REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2005 | 4055.32 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2005 | 585.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 503.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E UMA TORTA DOCE PARA LANCHE DO GRUPO DA 3ª IDADE QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES COM OS PARTICIPANTES JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2005 | 2443.64 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2005 | 253.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Ana Ires de Souza | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2005 | 160.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE BIOPSIA DE COLO UTERINO DOADO A PESSOA CARENTE (MARIA CANDIDO DOS SANTOS) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Noé Rozendo | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2005 | 293.00 | 00000000000000 | ROZENI FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2005 | 350.00 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW SANTANA, PLACAS LBN-3178 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PEVA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | Jailma F. Bernardo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2005 | 357.33 | 00000000000000 | ANA CRISTINA LIMA COSTA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2005 | 884.09 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2005 | 368.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2005 | 417.64 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Inácio Manoel da Costa | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | José Tavares da Silva | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2005 | 641.22 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2005 | 1411.89 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2005 | 154.15 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000375 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA DESLOCAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2005 | 261.15 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor correspondente a aquisição de material de consumo destinado aos serviços desta Prefeitura, conforme NF 12683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2005 | 2000.00 | 00004404296410 | POLLIANNA MARCELA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO CIVIL E MILITAR, NO MES DE FEV/05 CONF. CONVENIO DE Nº 064/2005 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2005 | 892.90 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MOD. NAVAL NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 01294 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2005 | 5571.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2005 | 2617.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (ATRAVÉS DE CARRO PIPA) NO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2005 | 2623.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE FEV/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2005 | 887.10 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA E MATERIAL DE DIVISÓRIAS PARA SEREM INSTALADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME NF 1352 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2005 | 3171.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2005 | 1355.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2005 | 378.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2005 | 916.72 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 00012684 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2005 | 340.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Pagamento referente a prestação de serviços de mão de obra na pintura de prédios da Prefeitura Municipal de Matinhas, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2005 | 1615.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2005 | 3569.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇO DE SUSPENSÃO, MOTOR FREIOS E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PARATI, PLACAS MND-3385, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME NFs 001443, 001444 E 001453 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2005 | 300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, TAXA DE DESLOCAMENTO E DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS, CONFORME NF 000905 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2005 | 8.52 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A MULTA E JUROS, CONFORME FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2005 | 7.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 503-8010 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DIESEL, DE PLACAS HUT 9758-PB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/03/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SAUDE MENTAL E VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE FEV/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/03/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BIOQUIMICA, ATUANDO NA COORDENACAO DO LABORATORIO DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE FEV/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2005 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2005 | 25.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | Referente a pagamento de 01 diária sem pernoite, para deslocamento à cidade de João Pessoa com a finalidade de resolver assuntos no setor de Informática e Processamento do FCES, conforme Memo 028/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2005 | 900.00 | 35495407000111 | CIMEL - CAMPINA GRANDE INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Referente a compra de cavalete 1,20x1,00 tubular para ser utilizado nas obras de manutenção do calçamento da rua central deste municipio, conforme NF 002613 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2005 | 600.00 | 00007223098724 | Ariosvaldo Idelfôncio | Pagamento referente a prestação de serviços como pedreiro em obras nos prédios municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2005 | 700.00 | 03964292000170 | STAR ONE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE INTERNET VIA SATÉLITE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2005 | 1592.96 | 05928203000166 | OmegaTI Comércio de Informática LTDA | Referente a compra de cartucho de Tonner preto 5028 e cartucho de cópias para serem utilizados por esta Secretaria, conforme NF 000431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2005 | 150.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Referente ao pagamento de 01 diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura Estadual e Assembléia Legislativa, conforme Memo 125/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2005 | 69.60 | 00005767892407 | JAIR COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A SERVIÇOS DE FREIOS NAS QUATRO RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS, LIX - 8565, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2005 | 116.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LIX-8565, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2005 | 274.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO CIVIL E MILITAR CONFORME NF 002262 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2005 | 109.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2005 | 90.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Referente ao pagamento de 01 diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa, ao Órgãos de Assistência e Ação Social, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme Memo 125/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/03/2005 | 45.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Referente ao pagamento de 01 diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa, aos Órgãos da Secretaria de Assistência e Ação Social, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme Memo 005/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2005 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA - DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE O2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE 01 CANETA E DE 01 CONTRA ANGULO, CONFORME NF 0820 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/03/2005 | 169.95 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.01.05 A 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/03/2005 | 166.74 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.01.05 A 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/03/2005 | 169.97 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9372-0093 REF. AO PERIODO DE 26.01.05 A 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/03/2005 | 203.70 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.01.05 A 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2005 | 209.43 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.01.05 A 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2005 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONTRATO DE ASSINATURA SEMESTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2005 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP- FUND. DE AMPARO E PESQ. DO ESTADO DE SP. | VALOR CORRESPONDE AO REGISTRO E A MANUTENCAO DO SEU DOMINIO NA INTERNET DO BRASIL (MANUTENCAO DE 28/11/2004 A 27/11/2005), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA A CNM- CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2005 | 1071.00 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS INICIAIS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANISTICO DA CIDADE DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2005 | 1126.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2005 | 14.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362-2067 REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2005 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Débito em c/c 1000201 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2005 | 264.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 10.921-5 - QSE, referente COTA-DAF-D, NESTE MÊS DE MAR/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NF 000473 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DIESEL, DE PLACAS HUT 9758-PB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE CARRO TANQUE) NO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/03/2005 | 179.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE FREIOS NAS QUATRO RODAS DO ÔNIBUS DE PLACAS LIX-8565, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 002618 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2005 | 311.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV DE 2005, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2005 | 2559.17 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE MAR/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2005 | 4500.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 020008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Referente ao pagamento de 02 diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação, Comando da Policia Militar e Assembléia Legislativa, conforme Memo 155/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2005 | 1200.00 | 00025039270410 | EVANDRO BATISTA GUIMARÃES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CORSA DE PLACAS MNS-3100, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRABALHOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2005 | 360.00 | 02921862000263 | MARIA SOLANGE BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PARES DE LENTES E 02 ARMAÇÕES DE GRAU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES (LUCIENE CRISTINA DO NASCIMENTO E MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ) CONF. DECLARACAO, NF 003291 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/03/2005 | 2900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LONAS DE 03 (TRÊS) PLACAS E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 2485 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2005 | 2000.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIALMAQUINA DE COSTURA FAMILIARMAQ. DE COSTURA GALONEIRAGABINETE P/ MAQ. FAMILIARVALOR REFERENTE A COMPRA DE MAQUINAS DE COSTURA PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NFs 000269, 000270 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/03/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA UMA REUNIÃO REFERENTE AO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA, NO AUDITÓRIO DA SETRAS, CONFORME MEMO 009/05 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/03/2005 | 75.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Referente a pagamento de 02 diárias para a funcionária deslocar-se para a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar de uma Capacitação Técnica, referente ao Cadunico/Bolsa Família, conforme Memo 006/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2005 | 25.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UM (01) REGISTRO DE ATA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2005 | 120.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA DESLOCAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/03/2005 | 2124.00 | 00000000000000 | ANA KARINA SILVA E OUTRO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2005 | 135.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Referente a pagamento de 02 diárias, com e sem pernoite para viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado e Caixa Econômica Federal, conforme Memo de nº 014/05 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/03/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UMA ASSINATURA DE JORNAL ANUAL NO PERIODO DE 24/03/05 A 27/03/06 CONFORME CONTRATO DE ASSINATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2005 | 600.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00025037218420 | MARIA DAS GRACAS MOTA MACIEL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/03/2005 | 466.66 | 00000000000000 | MIRIAM LEAL DA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/03/2005 | 683.33 | 00000000000000 | CAMILA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/03/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2005 | 1100.00 | 00005431262424 | PAOLA FRASSINETTI ALVES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.DE SAUDE E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2005 | 300.00 | 00006240258458 | IDALECIO JOSE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/03/2005 | 300.00 | 00003351975406 | LUCENI MARQUES CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/03/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2005 | 80.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000493 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/03/2005 | 4857.00 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/03/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/03/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2005 | 1070.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS LIX-8565, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 007103 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/03/2005 | 178.58 | 00003482656460 | JOÃO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FEIXE DE MOLA MESTRE TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS LIX-8565, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2005 | 46.50 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEDEX ENVIADO A BRASÍLIA REFERENTE A INFORMAÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS DO ALFASOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE MAR/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2005 | 1315.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS VEÍCULOS QUE FAZEM A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 0525 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, DIESEL, CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA CKH-0420, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE C. GRANDE PARA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/03/2005 | 3200.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES COSMO DA ROCHA E ACESSO A PB-101, CONFORME DOCUMENTO. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamento,Linhas DAgua e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000395 | 23/03/2005 | 22326.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | RECUPERACAO DE CALCAMENTOVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/03/2005 | 3720.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SER DISTRIBUIDO DURANTE A SEMANA SANTA, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 014289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/03/2005 | 180.00 | 00021829063472 | IOLANDA CORDEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM ELETROCARDIOGRAMA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UBSF I, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/03/2005 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENROLAMENTO DE MOTOR E CHAVE DE CONTROLE PARA SER UTILIZADO NA BOMBA D'ÁGUA LOCALIZADA NO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNCIPIO DE MATINHAS, CONFORME NF 001607 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2005 | 3205.04 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO PLACA MMW-6094 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME NF 009619 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2005 | 1903.93 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME NF 009620 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2005 | 1614.90 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE FEV/2005, CONFORME NF 009622 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2005 | 1272.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 004733 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2005 | 18.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL REFERENTE AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2005 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2005 | 7321.50 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2005 | 5975.10 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2005 | 204.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA, QUANDO DA ENTREGA DE ALIMENTOS DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2005 | 2404.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2005 | 402.27 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2005 | 5479.00 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2005 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2005 | 3571.60 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2005 | 1865.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2005 | 12283.50 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2005 | 13760.96 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES 60% LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2005 | 545.44 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2005 | 1138.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2005 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAR/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE MAR/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAR/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME NF 000475 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2005 | 232.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAR/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2005 | 90.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Referente a pagamento de 01 diária, com pernoite para viagem a cidade de João Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, conforme Memorando anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2005 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO PARATI DE PLACAS MND-3385 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000317 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2005 | 11530.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Março/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2005 | 2421.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Março/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2005 | 200.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Março de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Março/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2005 | 2395.68 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Março de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2005 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA SCHNEIDER, LOCALIZADA NO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE MATINHAS, CONFORME NF 004768 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2005 | 750.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E MATERIAL PARA HEMODIÁLISE EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2005 | 3804.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2005 | 5630.40 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NFs 000158 E 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2005 | 1496.04 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE MAR/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2005 | 2809.76 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2005 | 67.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA EPSON C/43 E CDR 80 min - 700mb, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000287 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veiculo Gol CL, de placas MNB 3808 PB de sua propriedade para transporte de pacientes destinados a Matinhas/Campina Grande/Matinhas, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veiculo Gol CL, de placas MNB 3808 PB para transporte de pacientes destinados a Matinhas/Campina Grande/Matinhas, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2005 | 350.00 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW SANTANA, PLACAS LBN-3178 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PEVA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE 3ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DIESEL, DE PLACAS HUT 9758-PB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2005 | 1060.00 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, DIESEL, DE PLACAS HQP 3344-PB, PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DA OPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO LOCAL DAS OBRAS PARA O ACAMPAMENTO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2005 | 405.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MMQ-1135, CONFORME N. FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2005 | 360.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUPERVISÃO DO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2005 | 314.00 | 02328998000183 | Paulo Roberto Cabral da Silva | Valor referente a serviços de aluguel de carro de som, para a solenidades de lançamento do Programa de Recupeção de Estradas e entrega de Cesta para a Semana Santa conf. NF n° 090 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2005 | 90.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor referente a liberação de 1 (uma) diária com pernoite destinado a secretária de Ação Social, para descolar-se a João Pessoa/PB para resolver assuntos relacionados a esta secretaria junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2005 | 149.10 | 08686735000122 | A. GUEDES E CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA SER DOADO À JAÍSE MERCIA DA SILVA E DANIELA FLORENTINO, CONFORME NF 000045, RECIBO E DECLARAÇÕES DAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2005 | 172.93 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DOIS (02) REGISTRO DE ATA E UM (1) REGISTRO DE ESTATUTO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2005 | 450.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Referente ao Liberação de 3 diarias com pernoite para Sr. Prefeito Municipal, com destino a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, junto aos orgãos da Secretaria de Educação, Cagepa, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura/PRONAP e Gabinete Civil do Governador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2005 | 48.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE XÉROX, XÉROX COLORIDA E ENCADERNACAO ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF 090904 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2005 | 503.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA COOPERCITRUS, CONFORME NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2005 | 820.25 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2005 | 608.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2005 | 1048.45 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2005 | 207.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2005 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, mais R$ 2,00 de divergencia de pg de folha, do mes de MARÇO/2005, descontada em ABRIL, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MARÇO/2005, descontado em Abril/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 50.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MARÇO/2005, descontado em Abril/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD/FNS/MS, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MARÇO/2005, descontado em Abril/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao tarifa extrato neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias do mes de março/2005, debitado no mes de Abril/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MARÇO/2005, Debitado em Abril/2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de março/2005, debitado em abril, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, Do mes de MARÇO/2005, DESCONTADO EM ABRIL/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2005 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias (TARIFA CARTÃO), no mes de MARÇO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2005 | 720.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2005 | 4.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. A FATURA DO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2005 | 2133.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ROLAMENTOS PARA SEREM UTILZADOS NO VEÍCULO TOWNER SDX DE PLACAS MNU-9467, DESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000209 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2005 | 27.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 004734 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2005 | 0.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 347, EMPENHADO À MENOR, CONFORME NF 004733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2005 | 2889.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE MARÇO/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/04/2005 | 3712.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAR/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/04/2005 | 1220.85 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 002536 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2005 | 850.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-65, PLACA MMV2746-PB PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2005 | 6645.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO/2005 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2005 | 510.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-65, PLACA MMV2746-PB PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D´ÁGUA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2005 | 1071.00 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS INICIAIS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANISTICO DA CIDADE DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2005 | 666.66 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1ª ETAPA DOS TRABALHOS DE PESQUISA HISTÓRICA E EDITORAÇÃO MEMORIAL QUE CONTARÁ A HISTÓRIA DO MUNICIPIO DE MATINHAS, NOS MESES DE FEV E MAR/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2005 | 90.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DIVERSO EM ZONA RURAL E URBANA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/04/2005 | 148.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CHAVE DE COMANDO NA BOMBA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE MATINHAS, CONFORME NF 004773 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/04/2005 | 2971.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARÇO/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/04/2005 | 1537.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAR/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2005 | 850.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-65, PLACA MMV2746-PB PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CAGEPA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE PFS-I E PSF-II LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SAUDE MENTAL E VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE MAR/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BIOQUIMICA, ATUANDO NA COORDENACAO DO LABORATORIO DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE MAR/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/04/2005 | 1176.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/04/2005 | 1400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS MEDINDO 4,0 x 2,0M, PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2005 | 2400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/04/2005 | 12.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO DE EMBREAGEM PARA A MOTO HONDA DE PLACA MMW-6094, UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 003233 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2005 | 95.00 | 00071371974420 | AURIMEDE NEVES QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS OFERECIDOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS NA COMEMORAÇÃO DO "SEU DIA", CONFORME NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2005 | 45.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS, CONFORME MEMORANDO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/04/2005 | 85.00 | 00009435476449 | LUIZ BATISTA DE MELO | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZERS, POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, POR ESTA EDILIDADE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/04/2005 | 85.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZERS, POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES POR ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2005 | 40.00 | 00064608298453 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Referente a liberação de 4 diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto aos orgão da Sec. de Educação, Cagepa, Sec. de Saúde, Sec de Agricultura/PRONAF e Gabinete Civil do Governador conforme memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2005 | 1.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de ABRIL/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/04/2005 | 175.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE MAR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2005 | 260.00 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PREPARAÇÃO DE TRABALHOS LIGADOS À ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/04/2005 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor referente a compra de um carimbo Trodat 4911, para ser utilizado por esta Secretaria conforme nota fiscal n° 000323 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2005 | 1138.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/04/2005 | 176.84 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.02.05 A 25.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/04/2005 | 306.36 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.02.05 A 25.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/04/2005 | 160.59 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.02.05 A 25.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/04/2005 | 157.59 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.02.05 A 25.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/04/2005 | 160.60 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9372-0093 REF. AO PERIODO DE 26.02.05 A 25.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/04/2005 | 2950.00 | 03862365000113 | H. R. Pneus Peças Acessorios e Serviços Ltda | Valor referente a aquisição de pneus para frota pertencente a esta secretaria conforme nota fiscal n° 000052 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO CIVIL E MILITAR CONFORME NF 002367 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/04/2005 | 20.00 | 02118647000148 | DataMaster Informatica Ltda | Valor referente a 2 (duas) matriculas do curso de operador de micro- computador conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2005 | 775.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Ref a Prestação de serviços conduzindo a alunos do ensino fundamental da rede municipal da localidade Sitio Jucá de Baixo, para a sede deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2005 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Débito em c/c 1000201 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2005 | 270.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, SECOP E RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2005 | 450.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Ref a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos ref. aos meses de Jan, Fev e Mar/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Ref a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios comunitária, referente aos meses Jan, Fev e Mar/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/04/2005 | 311.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2005 | 40.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CIDE, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2005 | 600.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a compra e impressão de blusas para a divulgação do dia "D" de tuberculose conforme nota fiscal n° 002596 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/04/2005 | 1020.00 | 00004404296410 | POLLIANNA MARCELA MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE MAR/2005, CONFORME NF 00009 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2005 | 3000.00 | 04456669000143 | Vectra Construções Ltda | Valor referente a serviço de aluguel de um trator, tipo D-4 utilizado para recuperação de estradas vicinais conforme NF n° 0305 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/04/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor referente a liberação de 2 (duas) diárias com pernoite destinado a secretária de ação social, para descolar-se a João Pessoa/PB nos dias 13 e 14 corrente mês para resolver assuntos relacionados ao Bolsa Família junto a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2005 | 1884.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002488 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2005 | 900.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D20 CUSTOM, PLACA KKJ-7077, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CAGEPA, SECOP E GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/04/2005 | 2205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NFs 017777, 017778 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/04/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, DIESEL, CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA CKH-0420, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/04/2005 | 2000.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/04/2005 | 2000.00 | 00025037218420 | MARIA DAS GRACAS MOTA MACIEL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MIRIAM LEAL DA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/04/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | CAMILA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/04/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/04/2005 | 1100.00 | 00005431262424 | PAOLA FRASSINETTI ALVES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.DE SAUDE E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/04/2005 | 600.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/04/2005 | 600.00 | 00006240258458 | IDALECIO JOSE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/04/2005 | 600.00 | 00003351975406 | LUCENI MARQUES CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2005 | 100.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO 694, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000134 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2005 | 452.30 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO E ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 002852 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/04/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/04/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/04/2005 | 226.00 | 00003690226457 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIOLEIRO, EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA ABERTURA DO PROJETO PETROBRÁS AMBIENTAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/04/2005 | 900.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/04/2005 | 134.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 COLCHÃO DE SOLTEIRO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRAÇAS VELOSO) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/04/2005 | 21.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVIAMENTOS) PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 006029 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/04/2005 | 303.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor referente a contrato de aluguel de carro de som para utilização na Campanha de Doação realizada nesta cidade pelo Hemocentro Regional de Campina Grande e na Campanha de Combate à Tuberculose, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/04/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2005 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL 79558 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/04/2005 | 2804.13 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE ABRIL/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2005 | 126.90 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000410 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2005 | 3200.00 | 05218120000183 | ALMEIDA DANTAS & FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DESEFA DOS INTERESSES E DIREITOS DESTE MUNICIPIO, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2005 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias (TARIFA CARTÃO), do mes de ABRIL/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/04/2005 | 944.48 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | VALOR CORRESPONDE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/04/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO PARA O SR. JOSÉ ANICETO CLEMENTE, CONFORME NF 001474, RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/04/2005 | 118.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor referente a compra de aviamentos para serem utilizados nas aulas do curso de Corte e Costura, oferecido por esta Secretaria, conforme NF 006066 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/04/2005 | 1135.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇOS NOS VEÍCULOS SAVEIRO (PLACAS MOQ-1912), CARAVAN (PLACAS CCS-6454) E VERANEIRO (PLACAS KHU-1994), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFs 001552, 001553, 001556 E 001557 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2005 | 1096.00 | 00025039270410 | EVANDRO BATISTA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CORSA DE PLACAS MNS-3100, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRABALHOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/04/2005 | 285.00 | 02118647000148 | DataMaster Informatica Ltda | Valor referente ao pagamento de 50% do Curso de Operador em Micro para a Servidora Maria da Conceição de Queiros, lotada nesta Secretaria, conforme NF 00182 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2005 | 781.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SERVIÇO NOS VEÍCULOS TOWNER SDX(PLACAS MNU-9467) E TOPIC (PLACAS MNU-8637), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFs 001554 E 001555 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/04/2005 | 622.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SERVIÇOS NO VEÍCULO PARATI, PLACAS MND-3385, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME NF 001558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/04/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) COM PERNOITE, PARA O EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CAGEPA, SUPLAN E GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2005 | 1634.85 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME NF 009677 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2005 | 2220.44 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS PLACA LIX-8565 E TOPIC PLACA MNU-8637 REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME NF 009676 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/04/2005 | 270.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SR. SECRETÁRIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE E SECOP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2005 | 466.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002532 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2005 | 1400.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SAVEIRO/AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 1912-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2005 | 6683.36 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 REF. AO MES DE MAR/2005, CONFORME NF 009675 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2005 | 146.97 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 001981 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2005 | 200.00 | 00020317107453 | ALEXANDRE CHAVES DO AMARAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM NA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA OPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNCICIPIO, CONFORME CONTRATO 0035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/04/2005 | 596.00 | 00020316364487 | ONILDO CARNEIRO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0044/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/04/2005 | 225.00 | 40942542000289 | MARIA LÚCIA BARROS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000833 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/04/2005 | 50.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001911 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2005 | 507.17 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMQ-1135, CONFORME N. FISCAL 009678 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2005 | 180.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000151 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/04/2005 | 200.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR REFERENTE A COLOCAÇÃO DE MOLDURAS COM VIDROS, EM CARTAZES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 000465 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/04/2005 | 65.80 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 002574 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/04/2005 | 1190.00 | 00005951177405 | DIVALDO CRUZ ROCHA NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, TOMBAMENTO PATRIMONIAL E ETIQUETAGEM DE BENS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2005 | 269.00 | 00002615735438 | VANDERLÉIA MARIA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000007 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/04/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | VALOR CORRESPONDE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2005 | 260.00 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PREPARAÇÃO DE TRABALHOS LIGADOS À ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2005 | 8161.99 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2005 | 420.00 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2005 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL/ECD REF. AO MES DE FEV/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2005 | 3.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DIESEL, CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA CKH-0420, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BIOQUIMICA, ATUANDO NA COORDENACAO DO LABORATORIO DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE ABR/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SAUDE MENTAL E VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE ABR/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00025037218420 | MARIA DAS GRACAS MOTA MACIEL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MIRIAM LEAL DA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | CAMILA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00005431262424 | PAOLA FRASSINETTI ALVES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.DE SAUDE E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2005 | 600.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2005 | 600.00 | 00006240258458 | IDALECIO JOSE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2005 | 600.00 | 00003351975406 | LUCENI MARQUES CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2005 | 5943.20 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2005 | 2792.31 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2005 | 300.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2005 | 606.60 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECOP QUANDO DO FECHAMENTO DOS BALANCETES E PARA ENGENHEIROS DO PROGRAMA CIDADE NOVA, CONFORME NFs 002437 E 002438, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2005 | 1250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A INSERÇÃO DE ANÚNCIOS DESTA PREFEITURA NO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME NF 097425 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2005 | 5017.00 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2005 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2005 | 10650.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Abril/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2005 | 2236.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Abril/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2005 | 680.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2005 | 430.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de abril/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2005 | 1841.27 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de abril/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2005 | 5703.00 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2005 | 775.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Ref. a Prestação de serviços conduzindo a alunos do ensino fundamental da rede municipal da localidade Sitio Jucá de Baixo, para a sede deste municipio, referente ao mês de março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2005 | 307.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias - TARIFA SERVIDOR, no mes de ABRIL/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2005 | 4651.60 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2005 | 1705.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2005 | 14392.16 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES 60% LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2005 | 587.71 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2005 | 12227.92 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2005 | 175.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA A SRA. TESOUREIRA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE E SECOP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NF 000487 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6 FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de ABRIL/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2005 | 1224.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2005 | 995.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF 001229 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2005 | 1138.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2005 | 42.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Referente a compra de caixa térmica para uso na Campanha de Vacinação de Aftosa e sacolas plásticas para distribuição e armazenamento das sementes, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao tarifa extrato neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2005 | 538.37 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 3637-1004 REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2005 | 3022.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE ABRIL/2005 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2005 | 3914.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2005 | 180.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2005 | 583.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA TELEMAR PELO FONE 3637-1001, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2005 | 1170.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA TELEMAR PELO FONE 3637-1002, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2005 | 527.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA TELEMAR PELO FONE 3637-1003, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2005 | 153.09 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 3362-2067 REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2005 | 6818.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL/2005 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2005 | 255.38 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSP. PUBLICOS | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, RENOVAÇÃO, TAXAS E TARIFAS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2005 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Referente a tratamento médico especializado na paciente carente: Neli Severina da Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2005 | 5943.20 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2005 | 1.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2005 | 2680.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2005 | 2971.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PSF I E II, REF. AO MES DE MARÇO/2005 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2005 | 29.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2005 | 12.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2005 | 1254.93 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 3637-1005 REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2005 | 760.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | fac-simileVALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FAC SIMILE KX-FT902BRG PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2005 | 290.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE A RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMW-6094 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2005 | 4137.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PSF I E II, REF. AO MES DE ABRIL/2005 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2005 | 1714.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2005 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2005 | 127.69 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, RENOVAÇÃO, TAXAS E TARIFAS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2005 | 65.80 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo para ser utilizado nos Postos de Saúde do Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2005 | 178.57 | 00036870439168 | JOÃO DA SILVA FERNANDES | Valor referente a prestação de serviços de locação de Moto Táxi, para transporte de pessoal das Equipes do PSF durante visitas domiciliares na comunidade rural deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2005 | 247.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor referente a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a esta Secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2005 | 450.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS DE PESQUISA HISTÓRICA E EDITORAÇÃO MEMORIAL QUE CONTARÁ A HISTÓRIA DO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2005 | 130.95 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DIVERSO EM ZONA RURAL E URBANA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2005 | 68.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor referente a compra de mercadorias para serem utilizadas na Festa de Comemoração do Dia das Mães, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/05/2005 | 3950.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (ATRAVÉS DE CARRO PIPA) NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de ABRIL, debitada em MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 50.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de Abril/2005, descontado em Maio/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2005 | 225.00 | 00077602587553 | Cláudio Ruy Portela de Vasconcelos | Valor referente a liberação de 05 (cinco) diárias sem pernoite, para o Assessor de Planejamento, quando de viagens à cidade de João Pessoa - PB, realizadas ao longo dos 04 primeiros meses deste ano, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme solicitações e memorando anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2005 | 1400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor referente a confecção e instalação de 02 (duas) placas medindo 4,0 X 2,0m, para divulgação das obras da Estrada da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2005 | 295.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor corresponde a aquisição de material para pintura dos prédios públicos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2005 | 12.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a serviços prestados em correspondência de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2005 | 45.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa - PB para participar de reunião do Cartão Nacional de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2005 | 200.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor corresponde a prestação de serviços no conserto do equipamento Espectrofotometro, utilizado nos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2005 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/05/2005 | 909.93 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | VALOR CORRESPONDE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/05/2005 | 144.00 | 00974334000166 | COMRACIL- COM. VAREJ. DE RAC. CIMEN. E ACUCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 (UND) SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE PEDREIRO EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2005 | 150.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos da CAGEPA, Gabinete Civil do Governador e PBTur, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/05/2005 | 57.50 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor referente a revelação de fotos do Treinamento oferecido pelo Departamento de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Organização Agrária | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção e Recuperação e Limpeza de Barreiros e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2005 | 6293.26 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA SEDE MUNICIPALValor referente a Recuperação e Limpeza da estação de tratamento de água na sede do município, conforme documentos anexos. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2005 | 2000.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor referente ao preparo de refeições para os funcionários detentores de cargos de comissão em regime de período extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2005 | 143.96 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 3503-8010 REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2005 | 10212.45 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESPrestação de Serviços na Construção da Quadra Poliesportivo, na Sede do Município, conforme Processo Licitatório na Modalidade Convite nº 00009/2002 e Nota Fiscal de Serviços nº 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2005 | 135.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a aquisição de 03 (três) anéis de poço d'água para serem doados ao Sr. José Aroudo de Morais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000802 | 09/05/2005 | 6200.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISValor referente a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais, relativo a 100hs do veículo Trator, conforme documentos e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2005 | 210.53 | 00071461361400 | JÚLIO CÉSAR DELFIM DE OLIVEIRA | Valor referente a prestação de serviços no transporte de pessoas carentes deste município para hospitais na cidade de Campina Grande - PB, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/05/2005 | 181.12 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NOS MESES DE NOV E DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2005 | 775.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Ref. a Prestação de serviços conduzindo a alunos do ensino fundamental da rede municipal da localidade Sitio Jucá de Baixo, para a sede deste municipio, referente ao mês de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2005 | 801.99 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.03.05 A 25.04.05. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2005 | 176.25 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.03.05 A 25.04.05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2005 | 173.03 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.03.05 A 25.04.05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2005 | 176.26 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BSE-CLARO FONE 9372-0093 REF. AO PERIODO DE 26.03.05 A 25.04.05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2005 | 928.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BSE-CLARO FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.03.05 A 25.04.05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2005 | 14.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE XÉROX, DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2005 | 1901.81 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor referente a aquisição de material para ser utilizado na Festa de Comemoração ao Dia das Mães, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2005 | 6.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 3362-2067 REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2005 | 1150.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2005 | 250.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO | Valor referente a compra e instalação de 3 (três) metros quadrados de vidros fumê de 4m/m para esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2005 | 900.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | VALOR CORRESPONDE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2005 | 809.00 | 00003777312428 | WELLINGTON DOS SANTOS | Valor corresponde a locação de 01 (um) veículo Moto Honda CG Titan KS, placa MOM 2216-PB, para transporte de pessoal das Equipes do PSF I e II, durante as visitas domiciliares na comunidade rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E MATERIAL PARA HEMODIÁLISE EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE MARÇO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2005 | 750.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E MATERIAL PARA HEMODIÁLISE EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00002494439450 | FERNANDO COUTINHO VAN WOENSEL | Valor referente a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CLAUDINO LINS NÓBREGA JÚNIOR | Valor referente a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2005 | 35.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto ao órgão EMEPA-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/05/2005 | 90.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao PAIF junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2005 | 422.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005 CONF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX MODELO 5328. REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2005 | 167.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2005 | 50.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2005 | 655.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor referente ao preparo de refeições para os funcionários detentores de cargos de comissão em regime de período extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2005 | 214.29 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente ao complemento do contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DIESEL, DE PLACAS HUT 9758-PB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2005 | 477.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2005 | 178.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor referente a prestação de serviços na recuperação e pintura dos prédios que compõem os PSF I e II, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de Abril/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2005 | 1230.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor referente a serviços de alternador, freios, conserto de relógio, serviço de cuica e cabeçote do veículo Caminhão de placas MMQ 1135, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2005 | 10.50 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SEDEX ENVIADO COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2005 | 196.28 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor referente a aquisição de produtos para serem utilizados nas atividades diárias desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2005 | 750.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Escada de Fibra 4,8 X 8,4Valor referente a compra de 01 (uma) escada de fibra para ser utilizada por esta Prefeitura em consertos na rede elétrica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2005 | 2187.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO SINCICAL EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERVIÇOS PUBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/05/2005 | 240.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente a multa e juros de mora, conforme Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/05/2005 | 315.00 | 41138702000113 | MARCOS JOSÉ DE SOUZA | Valor referente a compra de 90 (noventa) bolos destinados a Comemoração do Dia das Mães, realizado por esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | VALOR CORRESPONDE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2005 | 766.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisição de material elétrico destinado aos serviços elétricos nas instalações das diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2005 | 669.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | RefrigeradorValor referente a aquisição de 01 (um) refrigerador 2VI 120LB Consul, para ser utilizado pelo Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2005 | 450.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor referente a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos da CAGEPA, Secretaria de Agricultura, SUPLAN, PBTur, FUNESC e DER, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2005 | 350.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor referente a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 16 a 21 de maio/2005, para treinamento no Sistema Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, a ser realizado na sede da Empresa SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2005 | 450.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor referente a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 16 a 21 de maio/2005, para treinamento no Sistema Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, a ser realizado na sede da Empresa SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2005 | 297.62 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUPERVISÃO DO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/05/2005 | 142.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/05/2005 | 5996.63 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO PLACA MMW-6094 REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/05/2005 | 695.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/05/2005 | 3432.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/05/2005 | 652.43 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/05/2005 | 2635.76 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS LIX-8565 E TOPIC PLACAS MNU-8637, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/05/2005 | 665.91 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de manutenção para serem utilizados nas Escolas Municipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA A ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/05/2005 | 1047.98 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/05/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/05/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/05/2005 | 2988.25 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE MAIO/2005 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2005 | 2722.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor referente a compra de material de expediente para ser utilizado nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2005 | 70.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO | Valor referente a compra e instalação de vidros nas dependências do PSF I deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/05/2005 | 28.80 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMÉRCIO LTDA | Valor referente a prestação de serviços gráficos em plotagem para esta edilidade, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2005 | 115.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor referente a revelação de fotos da Comemoração do Dia das Mães realizada por este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2005 | 287.00 | 05034580000151 | M.A. Comércio de Suprimentos para Copiadora LTDA | Valor referente a compra de tonner para as máquinas de xérox 5028 e Minolta 2152, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2005 | 105.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor referente a prestação de serviços na mudança de segredos de 15 (quinze) fechaduras de prédios desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE MAIO/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE A FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-PPI-ECD REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2005 | 450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor referente aos serviços gerais de molas e balanceamento dos veículos pertencentes a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2005 | 297.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor referente a prestação de serviços de aluguel, montagem e desmontagem das barracas da I Feira de Agricultura Familiar, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2005 | 850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de 01 (uma) camêra digital 3.200 mega pixels Samsung, para ser utilizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/05/2005 | 250.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor corresponde a prestação de serviços na manutenção corretiva do Eletrocardiógrafo, utilizado nos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2005 | 369.74 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor referente ao fornecimento de mercadorias para a festa de Comemoração do Dia das Mães realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/05/2005 | 65.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor referente a compra de copos descartáveis e guardanapos para serem utilizados durante a Festa de Comemoração do Dia das Mães, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/05/2005 | 2800.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Cadeira fixa Conj. Cadeira Auditório 3 lugaresArmario c/ 02 portasCadeira fixa Mesa retangularGaveteiro Volantecadeira giratoriaValor referente a aquisição de mobiliário para ser utilizado no gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2005 | 150.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa, no dia 25 de maio/2005 para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos da CAGEPA, DER e PBTur, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/05/2005 | 1500.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | Valor referente a show da Banda Ficção, durante a Festa de Comemoração do Dia das Mães realizada por esta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2005 | 10.90 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a serviços prestados em correspondência de interesse desta edilidade para a Receita Federal em João Pessoa-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2005 | 44.90 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a serviços prestados em correspondência destinadas a Gerência de Acompanhamento em Brasília (ALFASOL), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/05/2005 | 285.00 | 02118647000148 | DataMaster Informatica Ltda | Valor referente ao pagamento de 50% do Curso de Operador em Micro para a Servidora Maria da Conceição de Queiros, lotada nesta Secretaria, conforme NF 00186 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/05/2005 | 158.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor referente a serviços prestados no preparo de refeições aos funcionários detentores de cargos de comissão em regime de período extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/05/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2005 | 253.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor referente a prestação de serviços de recuperação e construção de galerias de esgoto em alvenaria, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/05/2005 | 358.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | Valor referente a prestação de serviços no levantamento topográfico das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/05/2005 | 43.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor referente a compra de aviamentos para a Sra. Maria Santana da Silva participar do Curso de Artesanato oferecido por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/05/2005 | 80.40 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor referente a compra de tecidos para serem urilizados durante o curso de artesanato oferecido por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/05/2005 | 126.30 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor referente ao preparo de refeições para os funcionários desta Secretaria, detentores de cargos de comissão em regime de período extraordinário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/05/2005 | 210.00 | 00071341609472 | PAULO ROBERTO ALMEIDA TOMAZ | Valor referente a serviços prestados na podação das árvores da Praça Municipal na Av. Governador Antônio Mariz, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/05/2005 | 9.48 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor referente a serviços prestados com ligações telefônicas pelos terminais localizados na Sede desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/05/2005 | 13.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor referente a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Escola Municipal São Sebastião, dos meses jan/ abr/ mai de 2005, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/05/2005 | 238.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços de apresentação musical de banda de Trio Pé de Serra durante a I Feira de Agricultura Familiar realizada por esta edilidade, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2005 | 1276.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/05/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2005 | 476.00 | 00036336785491 | EDNALDO FIRMINO LUIZ | Valor referente a prestação de serviços de manutenção nos fogões localizados nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Ref a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2005 | 5623.00 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2005 | 16355.00 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES 60% LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2005 | 567.60 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2005 | 13446.05 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2005 | 1527.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2005 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Ref a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios comunitária, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2005 | 7204.23 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2005 | 85.08 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2005 | 214.28 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DIVERSO EM ZONA RURAL E URBANA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2005 | 630.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Tubos em Inox 3"Valor referente a compra de tubos de inox 3" com 75cm de altura, para serem utilizados no gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2005 | 5324.00 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2005 | 21.27 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2005 | 368.42 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor referente a serviços prestados no desenvolvimento de trabalhos artísticos por ocasião da Campanha de Vacinação Infantil no município, realizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00060230010415 | GEORGIANA DE MOURA BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00025037218420 | MARIA DAS GRACAS MOTA MACIEL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MIRIAM LEAL DA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | CAMILA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2005 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00005431262424 | PAOLA FRASSINETTI ALVES DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.DE SAUDE E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2005 | 600.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2005 | 600.00 | 00006240258458 | IDALECIO JOSE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2005 | 600.00 | 00003351975406 | LUCENI MARQUES CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2005 | 260.00 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PREPARAÇÃO DE TRABALHOS LIGADOS À ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BIOQUIMICA, ATUANDO NA COORDENACAO DO LABORATORIO DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SAUDE MENTAL E VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TRABALHOS DE PESQUISA E CATALOGAÇÃO DOS ORGAÕS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DIESEL, CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA CKH-0420, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2005 | 477.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, no mês de maio/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2005 | 2999.68 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CLAUDINO LINS NÓBREGA JÚNIOR | Valor referente a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), referente a maio/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00002494439450 | FERNANDO COUTINHO VAN WOENSEL | Valor referente a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), referente a maio/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2005 | 6843.20 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2005 | 215.00 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor referente ao preparo de refeições para os funcionários dos PSF I e II, durante o mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2005 | 10083.29 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2005 | 270.23 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2005 | 266.42 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE A RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO CARAVAN PLACAS CCS-6454, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2005 | 142.65 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE A RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO VERANEIO PLACAS KHU-1994, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2005 | 10730.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de MAIO/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2005 | 2253.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Maio/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de maio de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2005 | 430.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de maio/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2005 | 135.51 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de maio/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2005 | 186.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Maio de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE MAIO/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2005 | 239.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2005 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de Maio/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2005 | 84.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de MAIO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, da cidade de Alagoa Nova-PB para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo caminhonete CHEVROLET D10, ano 1984, placas MMU-1830/PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2005 | 260.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor corresponde a prestação de serviços nos ensaios e marcações de quadrilhas juninas, tendo em vista as festividades do São João realizadas por este município, referente ao mês de maio/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2005 | 338.51 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor corresponde a renovação do licenciamento anual do veículo ônibus de placas LIX 8565-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2005 | 10.90 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a serviços prestados em correspondência destinadas a Gerência de Acompanhamento em Brasília (ALFASOL), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2005 | 531.09 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2005 | 450.39 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2005 | 1177.18 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2005 | 142.58 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2005 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas, efetuadas pela EMBRATEL pelo telefone 3637-1001, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2005 | 508.95 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2005 | 3200.00 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | Valor referente a prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica visando a defesa dos interesses e direitos deste Município, no âmbito do Poder Judiciário Estadual e Federal, no mês de abril/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2005 | 219.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor referente a renovação do licenciamento anual do veículo Parati de placas MND 3385-PB, pertencente ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2005 | 200.00 | 03862365000113 | H. R. Pneus Peças Acessorios e Serviços Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de bateria S6D para o veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente ao PSF - Programa de Saúde da Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2005 | 1245.53 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2005 | 180.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor corresponde a prestação de serviços com exames de mamografia e ultrasonografia para pacientes da rede Municipal de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2005 | 350.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor corresponde a prestação de serviços no conserto em microscopio binocular-Coleman e autoclave-Cristofole, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de maio/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2005 | 1758.97 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor corresponde a 30 (trinta) dias de serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2005 | 266.23 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor corresponde a renovação do licenciamento anual do veículo caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001041 | 01/06/2005 | 8450.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISValor referente a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (serviços de escavação de materiais - movimentação de terras), relativo a 130hs do veículo Trator, conforme documentos e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2005 | 210.00 | 02921862000263 | MARIA SOLANGE BARBOSA | Valor corresponde a aquisição de 02 (dois) pares de lentes e 02 (duas) armações de grau para serem doados a pessoas carentes deste Município (Maria Damião de Freitas e Lúcia Maria Cosmo Gonçalves) conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2005 | 25.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor referente a revelação de fotos da I Feira da Agricultura Familiar oferecida pelo Departamento de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2005 | 238.00 | 00006246566405 | WILMA ALVES DE FARIAS | Valor referente a prestação de serviços de apoio na Campanha de Vacinação da Febre Aftosa no município de Matinhas, levada a efeito por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2005 | 4137.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos PSF I e II, referente ao mês de MAIO/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2005 | 2180.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de MAIO/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2005 | 935.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo GM/CHEVROLET D-65, placas MMV2746-PB para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de C. Grande-PB para abastecimento dos Postos de Saúde (PSF I e II), Secretaria de Saúde, Caixa D'Água e escolas deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2005 | 7523.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde ao pagamento da GPS parte patronal competência MAIO/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2005 | 600.00 | 00016057929420 | JOSÉ ANCHIETA BARROS | Valor referente a prestação de serviços de consultoria em Contabilidade Pública, junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, nos meses de abril e maio/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2005 | 4403.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de MAIO/2005 conforme guia de presidência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2005 | 3434.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de MAIO/2005 conforme guia de presidência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 50.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de Maio/2005, descontado em Junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mês de JUNHO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de JUNHO/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/06/2005 | 120.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na lavagem dos veículos que pertencem a Frota deste Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/06/2005 | 69.71 | 04559403000126 | ANAROSA COMERCIAL DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | Valor referente a aquisição de balas, pipocas e outros para serem distribuidos durante a Campanha de Vacinação Contra a Paralisia Infantil, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/06/2005 | 106.47 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor referente a compra de guarda-chuvas para serem utilizados pelos Agentes de Saúde, durante as visitas domiciliares neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/06/2005 | 173.50 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor referente a prestação de serviços no conserto de pneus dos veículos pertencentes a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/06/2005 | 150.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor referente a prestação de serviços laboratoriais, em exame BERA (audiometria do tronco cerebral), realizado no paciente Giusepp Cassimiro da Silva, junto ao Posto de Saúde deste município, conforme documentos anxeos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/06/2005 | 845.00 | 00003908278430 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor referente a prestação de serviços emergenciais na recuperação de estradas vicinais no trecho entre a cidade de Matinhas e a PB-101, nos meses março, abril e maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/06/2005 | 160.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor corresponde a prestação de serviços na realização de 08 (oito) ultrasonografias para pacientes carentes da rede Municipal de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/06/2005 | 70.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor referente a prestação de serviços no fornecimento de Coffee Break distribuido durante Treinamento de Associativismo e Cooperativismo nos dias 27 a 29/maio e 03 a 05/junho do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/06/2005 | 2050.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCR. LTDA | Cadeira fixa artesanoCadeira presidente c/ bço e base cromoCadeira Presidente PTArmário c/ portas de vidroValor referente a aquisição de mobiliário em geral para ser utilizado nas instalações do Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/06/2005 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha, referente a copias coloridas de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/06/2005 | 997.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor referente a aquisição de ferramentas e material de segurança para serem utilizados por esta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/06/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor corresponde ao pagamento da Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2005 | 1.60 | 02912555000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha, referente a copias de documentos de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/06/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, da cidade de Alagoa Nova-PB para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/06/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/06/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/06/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/06/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/06/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo caminhonete CHEVROLET D10, ano 1984, placas MMU-1830/PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/06/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/06/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/06/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/06/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/06/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/06/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/06/2005 | 1200.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor referente a prestação de serviços na confecção e impressão de formulários para serem utilizados por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/06/2005 | 168.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/06/2005 | 632.00 | 00005919292440 | SUÊNIA MENDES DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços na organização do Arquivo pertencente a esta Secretaria, nos meses abril e maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/06/2005 | 309.00 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor referente a prestação de serviços no Posto dos Correios deste município, relativo a entrega das correspondências à população, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/06/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor referente a serviços prestados de veiculação de matéria em jornal escrito de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos CAGEPA, Caixa Econômica Federal - CEF e Receita Federal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2005 | 8.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de salgados para serem utilizados por este Gabinete, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/06/2005 | 300.00 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados no transporte da Equipe de Vacinação contra a Paralisia Infantil em zona rural deste município, por ocasião da Campanha Nacional, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/06/2005 | 211.00 | 00008118598780 | ESTER RIBEIRO DE CARVALHO | Valor referente a prestação de serviços no acompanhamento da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/06/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Associativa, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/06/2005 | 62.11 | 00000000000000 | Saelpa | Valor referente a pagamento da conta de energia elétrica de pessoa carente deste município (Sra. Luciana Bento), referente aos meses agosto/2002, setembro/2002, outubro/2002, novembro/2002, janeiro/2003 e agosto/2003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/06/2005 | 50.00 | 00004406011420 | ANA DEIGY DE SOUZA LUNA | Valor que se empenha, referente a ajuda financeira para compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio (Sra. Ana Deigy de Souza Lima), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/06/2005 | 220.00 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor referente a prestação de serviços no preparo de refeições para as equipes de vacinação por ocasião da Campanha Estadual de Vacinação contra a Febre-Aftosa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/06/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor referente a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/06/2005 | 321.42 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor referente a prestação de serviços na organização do evento em comemoração ao Dia das Mães, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/06/2005 | 456.16 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelo telefone 9312-7700 referente ao período de 26.04.05 A 25.05.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2005 | 430.25 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelo telefone 9312-7555 referente ao período de 26.04.05 A 25.05.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/06/2005 | 180.34 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9372-0093 referente ao período de 26.04.05 A 25.05.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/06/2005 | 180.34 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9312-8333 referente ao período de 26.04.05 a 25.05.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/06/2005 | 177.12 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9312-9898 referente ao período de 26.04.05 a 25.05.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2005 | 33.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | Valor referente a serviços de revelações fotográficas em geral, de solenidades realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2005 | 145.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL | Valor referente a aquisição de artigos juninos para serem utilizados na decoração do prédio da Prefeitura Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2005 | 1162.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2005 | 900.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor corresponde ao empenhamento da Folha do servidor lotado nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2005 | 50.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor referente a compra de 01 (um) colchão de casal para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Maria José Soares de Melo), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2005 | 76.00 | 08686735000122 | A. GUEDES E CIA. LTDA | Valor referente a aquisição de enxoval de bebê para ser doado à pessoa carente deste município (Maria das Neves Silva da Conceição), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2005 | 211.00 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a prestação de serviços na recuperação de estradas vicinais que dão acesso ao Sítio Cachoeira do Gama, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/06/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1º quinzena do mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/06/2005 | 115.58 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor referente a aquisição de malha merc. 100% algodão para ser utilizada no Curso de corte e costura oferecido por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/06/2005 | 2000.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor referente a aquisição de mercadorias para serem distribuídas às pessoas carentes deste municipio, durante a Festa em Comemoração ao Dia das Mães, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/06/2005 | 850.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor referente a compra de mercadorias para serem utilizadas durante a Festa em Comemoração ao Dia das Mães, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/06/2005 | 268.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor referente a aluguel de carro de som para divulgação da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil, realizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/06/2005 | 730.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços no transporte de alunos do ensino fundamental da localidade do Sítio Geraldo para escolas da sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/06/2005 | 260.61 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor referente a compra de mercadorias para serem utilizadas pelas diversas Secretarias que compõem esta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/06/2005 | 40.00 | 12736526000113 | ELIPIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha, referente a compra de vassouras para serem utilizadas na limpeza das ruas deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/06/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos Gabinete Civil do Governador, Secretaria de Segurança Pública e DER, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/06/2005 | 353.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor referente a aluguel de carro de som para utilização na I Feira do Desenvolvimento da Agricultura Familiar em 12/05/2005 e divulgação da Festa em comemoração ao Dia das Mães em 14/05/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/06/2005 | 40.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor referente a prestação de serviços na revelação de registros fotográficos da I Feira de Agricultura Familiar, realizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de JUNHO/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/06/2005 | 352.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor referente a confecção de 20 (vinte) carimbos para serem utilizados nas atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/06/2005 | 715.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor referente a prestação de serviços de Consultoria no Setor Pessoal, junto a esta Secretaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/06/2005 | 25.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 19/maio do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/06/2005 | 178.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor referente a 2ª parcela do contrato de prestação de serviços na recuperação e pintura dos prédios que compõem os PSF I e II, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/06/2005 | 310.00 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor referente a compra de materiais para serem utilizados na recuperação do esgoto sanitário na rua Puquéria Rufino neste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/06/2005 | 1029.99 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor corresponde a 15 (quinze) dias de serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/06/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Família, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/06/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/06/2005 | 7677.50 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/06/2005 | 22.49 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/06/2005 | 225.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor referente a liberação de 02 (duas) com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto ao Escritório da Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/06/2005 | 175.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, sobre a prestação de contas dp Convênio Transporte Escolar/Prefeitura de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/06/2005 | 1062.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/06/2005 | 36.00 | 00000000000000 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | Valor que se empenha, referente a copias e encadernações dos balancetes e documentos de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/06/2005 | 6158.03 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/06/2005 | 2811.50 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/06/2005 | 740.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da localidade do Sítio Juá, para as escolas deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/06/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, ref. ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/06/2005 | 2647.00 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2005 | 3574.16 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados nesta Secretaria, referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2005 | 1486.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/06/2005 | 358.00 | 00007098022420 | AGUINALDO DE SOUZA | Valor referente a prestação de serviços no levantamento topográfico das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2005 | 3376.14 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2005 | 330.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor referente a serviços de embuchamento e recuperação do freio do veículo Veraneio de placas KHU-1994, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2005 | 477.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, no mês de maio/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Associativa, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/06/2005 | 7380.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/06/2005 | 3550.60 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2005 | 5072.00 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/06/2005 | 638.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 1ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de maio/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/06/2005 | 609.48 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor parcial dos serviços prestados em decoração das Unidades Básicas de Saúde deste municipio, no mês de junho/2005, por ocasição dos festejos juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2005 | 297.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/06/2005 | 2000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor referente a aquisição de Tubos CS2 400X1000 mm, para serem utilizados nas obras de construção de galerias realizadas no perimetro urbano deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/06/2005 | 347.36 | 00006201217428 | JANAÍNA DE ASSIS LIMA | Valor corresponde a prestação de serviços na decoração junina do prédio desta Prefeitura Municipal, por ocasião dos festejos juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/06/2005 | 726.30 | 00022544917415 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Valor referente a serviços prestados na decoração do Auditório onde foi realizada a Comemoração ao Dia das Mães, promovida por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/06/2005 | 630.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Tubos em Inox 3"Valor referente a compra de tubos de inox 3" com 75cm de altura, para serem utilizados no gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/06/2005 | 15.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de alinhamento do veiculo Parati pertencente ao Gabinete, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/06/2005 | 7800.00 | 05492424000134 | ART E ESPAÇO DESIGN LTDA | Valor referente a serviços prestados na montagem de palco, por ocasião das Festas Juninas realizadas por este Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, da cidade de Alagoa Nova-PB para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/06/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/06/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/06/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/06/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/06/2005 | 19.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de materiais para serem utilizados no Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/06/2005 | 9.98 | 01630115000203 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de calculadoras para serem utilizadas por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/06/2005 | 33.26 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor referente a compra de cadeados para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2005 | 105.00 | 00071436219434 | EDSON NICOLAU COSTA | Valor referente a serviços prestados na confecção da palhoça, por ocasião das Festas Juninas realizadas por este Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2005 | 3850.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/06/2005 | 19700.00 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/06/2005 | 400.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor referente a prestação de serviços no embuchamento dianteiro e substituição do tanque de combustível do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/06/2005 | 45.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para treinamentos sobre a profilaxia da raiva humana, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2005 | 10750.50 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2005 | 291.50 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2005 | 211.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente a serviços prestados de roço na estrada entre o Sítio Geraldo e a Cidade de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/06/2005 | 7058.09 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2005 | 382.86 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2005 | 127.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor corresponde a locação de 03 (três) freezers, para serem utilizados durante a Comemoração ao Dia das Mães, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/06/2005 | 3283.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/06/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2005 | 363.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de maio/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2005 | 2686.58 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de junho/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2005 | 7347.96 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados nesta Secretaria, referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor corresponde ao pagamento da Folha do Vice-Prefeito Municipal, referente ao mês de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2005 | 90.00 | 00077602587553 | Cláudio Ruy Portela de Vasconcelos | Valor referente a liberação de 01 (uma) diária com pernoite com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, em reunião com representantes do PRONAF, resolvendo assuntos referentes à execução da Usina de Beneficiamento da Castanha, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/06/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de junho/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2005 | 580.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAL LTDA | Valor referente a compra de vidro cristal incolor para ser utilizado no mobiliário do gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2005 | 5814.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2005 | 21.27 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/06/2005 | 1224.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2005 | 475.00 | 00000000000000 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor referente a prestação de serviços conduzindo alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jucá para a Sede deste Municipio, no mês de abril/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/06/2005 | 2500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor referente a serviços prestados na decoração e iluminação do local onde foi realizado as Festas Juninas promovidas por este Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/06/2005 | 1920.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor referente a serviços prestados na confecção de cartazes e panfletos, para serem utilizados na divulgação dos festejos juninos realizados por este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2005 | 169.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor referente a compra de mercadorias para serem utilizadas durante as Festividades Juninas, realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/06/2005 | 5924.09 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/06/2005 | 1901.25 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/06/2005 | 15577.42 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/06/2005 | 597.58 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/06/2005 | 12438.05 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/06/2005 | 1276.50 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de junho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2005 | 195.00 | 00036870439168 | JOÃO DA SILVA FERNANDES | Valor referente a serviços prestados na montagem de barracas durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2005 | 210.53 | 00037450263491 | SEVERINO DE SOUZA | Valor corresponde a prestação de serviços no reparo hidráulico nas instalações da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/06/2005 | 238.10 | 00002979664480 | AUGUSTO JOSÉ DE SEIXAS JUNIOR | Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no apoio à preparação das festividades juninas realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/06/2005 | 260.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor corresponde a prestação de serviços nos ensaios e marcações de quadrilhas juninas, tendo em vista as festividades do São João realizadas por este município, referente ao mês de junho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | AMAURI JOSÉ SERPA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na montagem de tendas usadas por ocasião dos Festejos Juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/06/2005 | 2653.08 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM)para abastecimento dos veículos ônibus placas LIX-8565 e Topic placas MNU-8637, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/06/2005 | 360.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor referente a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 27 a 30 de junho/2005, para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto aos órgãos Caixa Econômica Federal - CEF, Receita Federal e o Escritório da Empresa de Contabilidade Pública SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/06/2005 | 8.32 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, referente a juros/cm. perm.diária, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/06/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2005 | 2054.75 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo Parati placas MND-3385, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/06/2005 | 3650.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação do Veículo tipo Caminhonete Dupla 4X4, turbo diesel, de placas MYX 3333, para ser utilizado pelo Gabinete desta Edilidade, referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2005 | 526.32 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor referente aos serviços prestados no preparo de refeições para os funcionários detentores de cargos de comissão em regime de período extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/06/2005 | 535.71 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços de assessoramento administrativo à esta Secretaria, no acompanhamento e operacionalização das rotinas de pessoal e folha de pagamento no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais, realizados por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/06/2005 | 1439.50 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (OLEO DIESEL) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135 pertencente a esta Secretaria, referente ao Mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, diesel, Chevrolet D-20 custom, placas CKH-0420 PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2005 | 477.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/06/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de junho/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/06/2005 | 185.57 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha referente a Renovação da Licença Anual do Veículo Moto de placa MMW-6094 conforme demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/06/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2005 | 5218.16 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos Saveiro(AMBULANCIA) placas MOQ-1912, Veraneiro placas KHU-1994, Caravan placas CCS-6454 E Moto placas MMW-6094 referente ao mês de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor referente a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/06/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de junho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/06/2005 | 90.80 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor referente a compra de material de pintura para ser utilizado na recuperação de prédio público desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/06/2005 | 600.00 | 00031450288715 | JOÃO EVANGELISTA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor referente a serviços prestados na montagem do pavilhão e barracas usadas por ocasião dos Festejos Juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor referente a serviços prestados na montagem do pavilhão e barracas usadas por ocasião dos Festejos Juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ MÁRCIO DAS CHAGAS RODRIGUES | Valor referente a serviços prestados na montagem do pavilhão e barracas usadas por ocasião dos Festejos Juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/06/2005 | 263.16 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS A. FILHO | Valor que se empenha, referente aos serviços prestados no apoio durante as festividades juninas realizados por este Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/06/2005 | 263.16 | 00000000000000 | HOZANA BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de decoração das barracas durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/06/2005 | 1400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 (uma) faixa medindo 12,0 x 1,50m e 01 (um) banner medindo 1,50m x 2,00m, em lona com impressão digital, para serem utilzados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/06/2005 | 25.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | Valor que se empenha referente a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino à cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de junho do corrente ano, para resolver assuntos no Setor de Informática e Processamento do SISPRENATAL e Processamento do SIASUS na Secretaria Estadual de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2005 | 610.00 | 00037974742453 | MARCONE JOSÉ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha, referente a compra de fogos de artifício para serem utilizados durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2005 | 1190.48 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de maio/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE Junho/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 10730.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de junho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 2253.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Junho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Junho de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 607.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Junho de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2005 | 430.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Junho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2005 | 258.45 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Junho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de Junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2005 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de Junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2005 | 1.66 | 00000000000000 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | Valor que se empenha, referente a copias de documentos de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2005 | 456.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2005 | 21.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em C/C 12.037-5 EDUC TRANSP ESCOLAR, relativo a taxa/tarifas bancárias no mês de junho/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2005 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas pag. salários, do mes de junho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2005 | 977.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2005 | 1900.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2005 | 360.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha, referente a serviços de conserto e manutenção de 03 (três) canetas de alta rotação, pertencentes aos consultórios odontológicos deste municipio, com reposição de rolamentos, pinça e rotos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2005 | 1050.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha, referente a confecção e impressos de formulários para serem utilizados pelos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2005 | 1185.17 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2005 | 2318.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de junho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2005 | 3813.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal da folha do PSF I e II, referente ao mês de junho/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2005 | 1065.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente a 50% do 13º salário/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2005 | 195.00 | 00036870439168 | JOÃO DA SILVA FERNANDES | Valor referente a serviços prestados na montagem de barracas durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2005 | 72.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha referente a compra de 01 (um) colchão de casal para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Maria de Lourdes da Silva) e 01 (um) colchão de berço para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Maria da Guia Clementino), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2005 | 186.00 | 08686735000122 | A. GUEDES E CIA. LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) enxováis de bebê para serem doados à pessoas carentes deste município (Sras.Lenilda Idelfonso da Silva, Lucicleide Gonçalves da Silva e Maria da Guia Clementino), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Serviços Técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2005 | 327.37 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2005 | 631.58 | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na Supervisão dos Eventos Juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2005 | 7000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha referente a serviços de sonorização e luz, durante as festividades juninas realizadas por este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2005 | 3396.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de junho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2005 | 4217.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de junho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2005 | 1616.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente a 50% do 13º salário/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2005 | 2083.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente a 50% do 13º salário/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2005 | 1021.24 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.05.05 a 06.06.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2005 | 55.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha, referente a revelações digitais de registros fotográficos em eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2005 | 150.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha, referente a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado e Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de junho/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2005 | 645.19 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2005 | 582.54 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2005 | 1190.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2005 | 156.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2005 | 595.24 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na Coordenação dos eventos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2005 | 7697.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde ao pagamento da GPS parte patronal competência junho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2005 | 2731.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente a 50% do 13º salário/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2005 | 238.00 | 00006246566405 | WILMA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha, referente a 2ª parcela do contrato de prestação de serviços de apoio na Campanha de Vacinação da Febre Aftosa no município, levada a efeito por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/07/2005 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha, corresponde a divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, na Rádio Cidade, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2005 | 2014.44 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para a equipe do DER, durante os trabalhos na Estrada da Laranja, de acordo com o Convênio 0001/2005 entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/07/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de maio/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/07/2005 | 700.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL ÁUDIO LTDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na gravação para chamadas do São João e demais festejos juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/07/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de maio/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/07/2005 | 180.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha referente a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Sr. Secretário de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto ao Escritório da Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 50.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de julho/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/07/2005 | 503.20 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Lenilda Idelfonso da Silva), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/07/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a 2ª quinzena de junho/2005 de serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/07/2005 | 700.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL ÁUDIO LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços prestados em gravações de Carro de Som durante as Campanhas de Vacinação realizadas por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2005 | 2063.81 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo de refeições para as equipes dos PSF I e II, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/07/2005 | 219.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de maio/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/07/2005 | 4.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente a ATM/multa e juros, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/07/2005 | 1.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente a ATM/multa e juros, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/07/2005 | 360.00 | 05815910000146 | COMRAÇÕES COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de cimento para ser utilizado nas galerias de esgoto no perímetro urbano deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/07/2005 | 1473.68 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na fiscalização de obras no âmbito deste município nos meses abril, maio e junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/07/2005 | 84.21 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha, referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/07/2005 | 115.00 | 00000000000000 | LUBRICENTER | Valor que se empenha, referente a compra de lubrificante Lubrax E. Turbo, destinado aos veículos que pertencem a frota desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/07/2005 | 80.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a Taxa de Atendimento para serviço em garantia no Sistema Telefônico desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/07/2005 | 758.80 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de bolos, salgados e refrigerantes para serem utilizados durante a Capacitação de professores do Ensino Fundamental, realizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/07/2005 | 236.84 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha referente a aluguel de carro de som para divulgação das Festividades Juninas realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/07/2005 | 699.20 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de bolos, salgados e refrigerantes destinados aos encontros da Terceira Idade realizados no mês de junho/2005 por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/07/2005 | 338.00 | 00088544222404 | MARCIO AGLAY CAVALCANTE | Valor que se empenha, referente a serviços prestados na cobertura fotográfica das Obras das estradas deste municipio, realizadas por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/07/2005 | 736.84 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pacientes do Sítio Juá para hospitais e clínicas na cidade de Campina Grande - PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/07/2005 | 310.00 | 00088544222404 | MARCIO AGLAY CAVALCANTE | Valor que se empenha, referente a serviços prestados na cobertura fotográfica por ocasião da 1ª Feira de Agricultura Familiar, realizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/07/2005 | 609.48 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor que se empenha referente a 2ª parcela dos serviços prestados em decoração das Unidades Básicas de Saúde deste municipio, no mês de junho/2005, por ocasição dos festejos juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/07/2005 | 2624.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de fardamentos para os fucionários desta Secretaria, dos PSFs I e II e dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/07/2005 | 736.85 | 00000000000000 | GILMAR JOÃO DE MELO | Valor que se empenha, referente a prestação de serviços no fechamento das erosões provocadas pelas chuvas, nas estradas que ligam o município de Matinhas a Rodovia Estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/07/2005 | 1280.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha, referente a fornecimento de alimentação na confraternização durante o Evento junino, nos dias 23, 24 e 27 de junho/2005, para as pessoas promotoras e convidadas especiais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/07/2005 | 1005.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de botijões de gás (GLP 13kg) destinados as Escolas Municipal do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/07/2005 | 32.05 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços de manutenção do domínio "prefeituradematinhas.com.br" referente ao período de 01/12/2004 a 25/01/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2005 | 12.30 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de carta comercial e selos ordinários para esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2005 | 1175.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2005 | 810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de reciclagem de 16 cartuchos das impressoras pertencentes a esta edilidade, e reciclagem de 01 tonner HP15, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2005 | 179.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de material de expediente para ser utilizado nas atividades diárias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/07/2005 | 250.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a divulgação de notas e informativos de interesse desta edilidade, na programação da Rádio Borborema, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/07/2005 | 144.64 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/07/2005 | 361.48 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelo telefone 9312-7700 referente ao período de 26.05.05 A 25.06.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/07/2005 | 246.10 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelo telefone 9312-7555 referente ao período de 26.05.05 A 25.06.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/07/2005 | 178.74 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9372-0093 referente ao período de 26.05.05 A 25.06.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/07/2005 | 178.73 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9312-8333 referente ao período de 26.05.05 A 25.06.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2005 | 175.51 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9312-9898 referente ao período de 26.05.05 A 25.06.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/07/2005 | 1507.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para a equipe do DER, durante os trabalhos na Estrada da Laranja, de acordo com o Convênio 0001/2005 entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/07/2005 | 306.50 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para a equipe do DER, durante os trabalhos na Estrada da Laranja, de acordo com o Convênio 0001/2005 entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/07/2005 | 487.10 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Poltrona PlásticaSuporte p/ água mineralValor que se empenha, referente a aquisição de produtos para serem utilizados nas aulas de artesanato realizadas por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2005 | 842.10 | 00026223252404 | ISMERALDA SILVA ROCHA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços ministrando o curso de Corte e Costura, realizado por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2005 | 32.00 | 41131061000175 | J. R. COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de assessório para o veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2005 | 2366.12 | 00000000000000 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2005 | 4948.80 | 00000000000000 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/07/2005 | 400.00 | 00007226232405 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços de apresentação musical de Trio Pé de Serra na abertura da Campanha de Vacinação, realizada por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/07/2005 | 157.89 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha, referente a prestação de serviços no conserto com solda do caminhão Pipa que abastece este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/07/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nos Postos de Saúde, Escolas e Caixa D'água municipal (através de carro tanque) no mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/07/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha, referente a liberação de 02 diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos ASSP - Assessoria e Projetos e Escritório Civil do Governador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/07/2005 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de veiculação de matérias de interesse deste município, na programação de esportes da Rádio Caturité, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/07/2005 | 500.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, nos meses maio e junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/07/2005 | 315.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 12 a 15 de julho/2005, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao escritório da Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e a Caixa Econômica Federal - CEF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/07/2005 | 300.00 | 00016057929420 | JOSÉ ANCHIETA BARROS | Valor referente a prestação de serviços de consultoria em Contabilidade Pública, junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, no mes de março/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/07/2005 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/07/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/07/2005 | 263.16 | 00027645541415 | ANTÔNIO DE PÁDUA DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços de locução durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/07/2005 | 400.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação e apoio cultural dos festejos juninos realizados por esta edilidade, durante o mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/07/2005 | 6039.50 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de mochilas escolares e pastas para os alunos e professores do Ensino Fundamental deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/07/2005 | 2400.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aluguel de 01 (um) Notebook Toshiba Satélite 315 CDS no período de 12 meses destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/07/2005 | 1090.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Impressora HP LaserJet 1020 Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamento de informática, para ser utilizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/07/2005 | 1100.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material e equipamentos de informática, com a finalidade de interligar a rede de computadores desta edilidade com serviços de internet, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/07/2005 | 6070.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MICROCOMPUTADOR SEMPLON 2400, C/ PLACA MÃE PCHIPS M863, MEMORIA 256MBDRIVE CD LG 52XGRAVADOR CD LG 52 X 32 X 52Monitor Samsung 15' 591VMonitor Samsung 15' LCD 510Impressora HP DeskJet 3745ESTABILIZADOR 300VValor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados nas diversas secretarias que compõem esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/07/2005 | 42.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 11.057-4 CIDE, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de julho/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/07/2005 | 357.14 | 00000000000000 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços junto a Assessoria de Planejamento, nos trabalhos técnicos especializados realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/07/2005 | 765.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo GM/CHEVROLET D-65, placas MMV2746-PB para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de C. Grande-PB, perfazendo um total de 09 (nove) viagens para abastecimento dos Postos de Saúde (PSF I e II) e Secretaria de Saúde deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/07/2005 | 148.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto de pneus em veículos pertencentes a esta Secretaria, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/07/2005 | 2500.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | Upgrade em microcomputador c/ reposição de peçasValor que se empenha, corresponde a manutenção corretiva e preventiva (UPGRADE) em microcomputadores desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/07/2005 | 2010.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MICROCOMPUTADOR SEMPLON 2400, C/ PLACA MÃE PCHIPS M863, MEMORIA 256MB, C/ MONITOR SAMSUNG 15' 591V E DRIVE CD LG 52XESTABILIZADOR 300VImpressora HP DeskJet 3745Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/07/2005 | 158.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço de estradas de acesso ao Sítio Cachoeira de Pedra D'água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/07/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistência Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/07/2005 | 204.20 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças para serem utilizadas no conserto do veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/07/2005 | 300.00 | 00016057929420 | JOSÉ ANCHIETA BARROS | Valor referente a prestação de serviços de consultoria em Contabilidade Pública, junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, no mes de junho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/07/2005 | 900.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor corresponde ao empenhamento da Folha do servidor lotado nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/07/2005 | 54.00 | 05034580000151 | M.A. Comércio de Suprimentos para Copiadora LTDA | Valor referente a compra de tonner para a máquina de xérox Minolta 2152, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/07/2005 | 1800.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de madeirit para ser utilizado no isolamento das Obras desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/07/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1ª quinzena do mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/07/2005 | 74.00 | 08686735000122 | A. GUEDES E CIA. LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) enxoval de bebê para ser doado à pessoa carente deste município (Sra.Alexsandra Alves de Oliveira), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2005 | 665.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente para ser utilizado nesta Secretaria e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/07/2005 | 4.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola Municipal S. Sebastião, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/07/2005 | 431.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de junho/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/07/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, ref. ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/07/2005 | 146.30 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para ser utilizado no tratamento da água que abastece este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/07/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor corresponde ao pagamento da Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/07/2005 | 842.10 | 00005748039478 | IZABEL CRISTINA COBÉ | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços no levantamento de dados do Arquivo Municipal nos meses de abril, maio e junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/07/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, da cidade de Alagoa Nova-PB para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/07/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/07/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/07/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/07/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/07/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/07/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/07/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/07/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/07/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/07/2005 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários durante a Campanha de Vacinação Influenza (para os idosos), realizada por este município, no período de 04 a 11 de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/07/2005 | 61.05 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, no apoio utilizando o veículo Moto de placas MMW 6094-PB, durante a Campanha de Vacinação Influenza (para os idosos), realizada por este município, no período de 04 a 11 de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/07/2005 | 1200.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na revisão geral dos veículos Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/07/2005 | 75.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | Valor que se empenha referente a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, com destino à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18, 19 e 20 de julho/2005, para participar de treinamentos sobre a instalação da nova versão 2.0 do CNES e do Sistema de Informação Hospitalar Descentralização SIHD, junto ao DATASUS Regional, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/07/2005 | 1500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de urnas funerárias para serem doadas a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2005 | 126.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de materiais para serem utilizados durante as aulas de artesanato realizadas por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/07/2005 | 150.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | Valor que se empenha, corresponde a compra de tecido para ser utilizado durante as aulas de artesanto realizadas por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/07/2005 | 988.05 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material para ser doado à pessoas carentes deste município (Srs. José Francisco Pereira, Francisca Maria da Conceição, Maria Aparecida Santos, Laurisete Maria Mendonça Gonçalves e Marlene Sebastião Soares), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/07/2005 | 210.53 | 00014405261415 | JAMIL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços emergenciais no roço de trecho da estrada na localidade do Sítio Juá, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/07/2005 | 211.00 | 00008118598780 | ESTER RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a 2ª parcela dos serviços prestados no acompanhamento da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/07/2005 | 170.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto da fechadura do cofre, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/07/2005 | 245.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para participar de treinamento sobre Tributação realizado pelo Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/07/2005 | 252.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor referente a confecção de carimbos para serem utilizados nas atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/07/2005 | 2710.01 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de julho/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/07/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de julho/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/07/2005 | 107.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha, corresponde a compra de tecidos para serem utilizados na confecção de toalha para uso em solenidades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/07/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha, referente a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública, Gabinete Civil do Governador e Caixa Econômica Federal-CEF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/07/2005 | 576.23 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha, corresponde a Assinatura Anual da Revista Veja, destinado ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de julho/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/07/2005 | 980.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material para ser utilizado nas barracas e no pavilhão dos festejos juninos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, ref. a junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/07/2005 | 1430.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, utilizado por esta Secretaria, no período de 14/06 a 14/07/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/07/2005 | 4879.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de madeiramento utilizado nas barracas e pavilhões dos festejos juninos realizados por este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/07/2005 | 1625.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Rádio CCE RC 81X c/CD AM/FMValor que se empenha, corresponde a aquisição de rádios para serem utilizados pelas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/07/2005 | 64.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de produtos descartáveis para serem utilizados durante a Cerimônia de entrega dos kit's escolares nas Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/07/2005 | 800.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de formulários contínuos para pagamento de salários (contra-cheques), utilizados por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/07/2005 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha, corresponde a publicação de matéria de interesse desta edilidade, sobre a Recuperação da estação de tratamento de água realizada por este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/07/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha do Vice-Prefeito Municipal, referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/07/2005 | 316.00 | 00020317107453 | ALEXANDRE CHAVES DO AMARAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no registro fotográfico da Abertura das festividades juninas realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/07/2005 | 300.00 | 00056873107468 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na implantação e instalação de computadores e softwares na Sede desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/07/2005 | 1045.40 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.06.05 a 06.07.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/07/2005 | 700.00 | 00003777312428 | WELLINGTON DOS SANTOS | Valor que se empenha, corresponde a locação do veículo Moto Honda, placas MCM 2316-PB, para atender as necessidades desta Secretaria, referente aos meses de junho e julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/07/2005 | 360.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite para o Sr. Secretário de Finanças, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria junto a Caixa Econômica Federal - CEF, Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/07/2005 | 825.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/07/2005 | 219.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a complemento da Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/07/2005 | 360.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 18 (dezoito) ultrassonografias para pacientes carentes da rede Municipal de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/07/2005 | 315.79 | 00022544917415 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na organização e supervisão da Cerimônia de entrega dos kit's escolares para as Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/07/2005 | 94.74 | 00000000000000 | FERNANDO ALCIDES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto de carteiras das Escolas de ensino fundamental desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/07/2005 | 210.53 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na supervisão dos trabalhos de recuperação da estrada que liga o Sítio Juá a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/07/2005 | 297.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/07/2005 | 210.53 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na supervisão dos trabalhos de recuperação da estrada que liga o Sítio Jurema a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/07/2005 | 63.16 | 00005896140452 | SUÉLIO PAULINO DINIZ | Valor que se empenha, corresponde a serviços de servente de pedreiro, referente a 06 (seis) dias de trabalho no acompanhamento das obras das caixas de esgoto no perímetro urbano deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/07/2005 | 421.05 | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados na digitação e preenchimento de formulários da Bolsa Família, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/07/2005 | 320.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Placa de Inox 40X30Valor que se empenha, corresponde a aquisição de Placa Indicativa em Inox, para ser utilizada na Estação de Tratamento de Água deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2005 | 539.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material para ser utilizado pela Secretaria de Obras deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2005 | 271.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material para ser utilizado pelos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças - PPI-ECD, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2005 | 951.56 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2005 | 501.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material para ser utilizado na construção da Palhoça nas festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/07/2005 | 4600.05 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2005 | 350.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Tenda Delta 3X3Valor que se empenha corresponde a compra de tendas para serem usadas nas solenidades realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/07/2005 | 473.68 | 00000000000000 | MARY DELANEA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha, corresponde aos serviços prestados na criação e confecção dos convites para a Reunião dos citricultores deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/07/2005 | 228.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Valor que se empenha, corresponde a compra de tambores vazios para serem utilizados nas obras do Parque de Eventos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/07/2005 | 1223.61 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente a 1ª quinzena do mês de julho/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/07/2005 | 7643.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2005 | 382.86 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001262 | 27/07/2005 | 6175.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISValor referente a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (serviços de escavação de materiais - movimentação de terras), relativo a 95hs do veículo Trator, conforme documentos e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/07/2005 | 3398.24 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/07/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/07/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados por esta Secretaria, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/07/2005 | 208.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames realizados em pacientes carentes deste município (Maria Aparecida de Lima Fernandes, Mauricio de Sousa Feliciano e José Avelino Henrique Lopes), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2005 | 5639.80 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/07/2005 | 1780.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/07/2005 | 19784.37 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/07/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/07/2005 | 11012.85 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/07/2005 | 276.51 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/07/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor referente a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/07/2005 | 384.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/07/2005 | 8.08 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, referente a juros/cm. perm.diária, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/07/2005 | 6174.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/07/2005 | 21.27 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/07/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo Sr. Prefeito municipal, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação do Estado, Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP e Gabinete Civil do Governador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/07/2005 | 7788.75 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/07/2005 | 1901.25 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/07/2005 | 15938.25 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/07/2005 | 585.02 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/07/2005 | 5729.00 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/07/2005 | 12515.36 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/07/2005 | 1224.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/07/2005 | 1276.50 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/07/2005 | 2278.40 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM)para abastecimento dos veículos ônibus placas LIX-8565 e Topic placas MNU-8637, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/07/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de junho/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/07/2005 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no período de 12 de maio a 12 de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/07/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de junho/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/07/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de julho/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/07/2005 | 2265.53 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo Parati placas MND-3385, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/07/2005 | 357.14 | 00000000000000 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços junto a Assessoria de Planejamento, nos trabalhos técnicos especializados realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/07/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de julho/2005, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/07/2005 | 6230.64 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos Saveiro(AMBULANCIA) placas MOQ-1912, Veraneiro placas KHU-1994, Caravan placas CCS-6454 E Moto placas MMW-6094 referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/07/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/07/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/07/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/07/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK-3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/07/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de julho/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/07/2005 | 477.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/07/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/07/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de julho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/07/2005 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas pag. salários, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/07/2005 | 660.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Planejamento Didático e Pedagógico, realizado de 01 à 08 de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/07/2005 | 2506.30 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/07/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/07/2005 | 2027.70 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (OLEO DIESEL) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135 pertencente a esta Secretaria, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nos Postos de Saúde deste Município (transporte em carro tanque) no mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2005 | 189.47 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a manutenção corretiva dos computadores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006718057460 | TIAGO PATRICK PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na montagem e desmontagem de barracas e pavilhões dos festejos juninos realizados por esta edilidade, no mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2005 | 10630.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de julho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2005 | 2232.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Julho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de julho de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2005 | 410.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Julho de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2005 | 1630.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Julho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2005 | 166.55 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Julho/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2005 | 7081.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal competência julho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE julho/2005, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 10.953-3 CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de julho/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2005 | 526.31 | 00084066105491 | MARIA JOSÉ BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Planejamento Didático e Pedagógico, realizado de 01 à 08 de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/07/2005 | 526.31 | 00006255363473 | MARIA GEZIELA FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Planejamento Didático e Pedagógico, realizado de 01 à 08 de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2005 | 421.05 | 00007009536473 | PAULO VINICIUS SANTOS SILVA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na desmontagem da Ilha do Forró, transporte e depósito do material, adequando-o para reutilização, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/07/2005 | 410.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na revisão geral do veículo ônibus de placas LIX 8565-PB, pertencente a esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/07/2005 | 421.05 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços com viagens distribuindo os kit's escolares nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2005 | 229.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de julho/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2005 | 3.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em C/C 12.037-5 EDUC TRANSP ESCOLAR, relativo a taxa/tarifas bancárias no mês de julho/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de julho/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2005 | 552.63 | 00033830827415 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto das máquinas da Estação de Tratamento de Água deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2005 | 691.45 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2005 | 70.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para participar de treinamento oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE, para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (LOA) e do Plano Plurianual (PPA), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2005 | 107.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha, corresponde a compra de tecido destinado a confecção de toalha para uso em solenidade da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2005 | 2543.28 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2005 | 980.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2005 | 772.72 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2005 | 90.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para participar de um treinamento oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviço ref. a publicação de Convênio no Diário Oficial, edição 05/07/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2005 | 279.50 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha referente a revelação de registros fotográficos das solenidades de Inauguração da Unidade de tratamento de água e Entrega dos Kit's escolares, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2005 | 315.79 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2005 | 3072.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de julho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2005 | 3830.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de julho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2005 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos PSF I e II, referente ao mês de julho/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2005 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de julho/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2005 | 2133.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de julho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2005 | 1284.31 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2005 | 400.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria em processos licitatórios, junto a Secretaria de Saúde deste município, ref. a janeiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2005 | 1190.47 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de topografia do Parque da Laranja e Avenida de acesso ao referido parque, referente ao mês de abril/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente a 2ª quinzena do mês de julho/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2005 | 2993.86 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2005 | 1261.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde serviços de confecção e impressão de formulários destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2005 | 244.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de agosto/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/08/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 50.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de agosto/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2005 | 5500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde a Show artístico do cantor Coroné Grilo e Banda, realizado no dia 25 de junho/2005 e show's de bandas de Forró Pé de Serra nos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho/2005, durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/08/2005 | 2180.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde a Show artistico da Banda Impacto X, realizado no dia 26 de junho/2005, durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2005 | 105.26 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/08/2005 | 315.79 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço de estradas que dão acesso ao Sítio Cachoeira do Gama e Sítio Engenhoca deste município, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/08/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Secretária Municipal de Ação Social tratar de assuntos relacionados ao PAIF - Programa de Atenção Integral a Família, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/08/2005 | 1640.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente ao parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Matinhas ref. a LDC 35.478.493-5, parcela 01/24, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/08/2005 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha, corresponde a divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, na Rádio Cidade, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/08/2005 | 520.00 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor que se empenha referente ao preparo de refeições para os funcionários dos PSF I e II e demais Secretarias desta edilidade, durante o mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/08/2005 | 660.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de balanceamento bloco, do Trator destinado aos trabalhos de conservação das estradas vicinais deste município, de acordo com o Convênio 001/2005, entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/08/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistência Social do município, no período de 8 a 10 de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/08/2005 | 2690.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha, referente a confecção e impressos de formulários destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/08/2005 | 6280.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/08/2005 | 1448.70 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/08/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/08/2005 | 239.75 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/08/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo Sr. Prefeito municipal, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública e o Escritório de Assessoria e Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/08/2005 | 175.96 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelo telefone 9312-7555 referente ao período de 26.06.05 A 25.07.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/08/2005 | 310.49 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelo telefone 9312-7700 referente ao período de 26.06.05 A 25.07.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/08/2005 | 177.31 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9372-0093 referente ao período de 26.06.05 a 25.07.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/08/2005 | 177.28 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9312-8333 referente ao período de 26.06.05 a 25.07.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/08/2005 | 174.07 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde a assinatura mensal PLANO CORPFLEX 2.500 da CLARO pelo fone 9312-9898 referente ao período de 26.06.05 a 25.07.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/08/2005 | 1000.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a peças de reposição para os veículos Tratores pertencentes ao DER, quando dos trabalhos realizados nas estradas vicinais deste municipio, de acordo com o Convênio 001/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/08/2005 | 160.00 | 02921862000263 | MARIA SOLANGE BARBOSA | Valor corresponde a aquisição de 02 (dois) pares de lentes e 02 (duas) armações de grau para serem doados a pessoas carentes deste Município (Maria do Socorro da Silva e Maria Aparecida de Lima Fernandes) conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00002494439450 | FERNANDO COUTINHO VAN WOENSEL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), ref. a junho/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CLAUDINO LINS NÓBREGA JÚNIOR | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), ref. a junho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2005 | 604.45 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material elétrico destinado a manutenção da rede de iluminação pública e escolas deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2005 | 2240.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para a equipe do DER, durante os trabalhos na Estrada da Laranja, de acordo com o Convênio 0001/2005 entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2005 | 6700.00 | 03528217000167 | M.B. SILVA - CARUARU | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a limpeza pública, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2005 | 400.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria em processos licitatórios, junto a Secretaria de Saúde deste município, ref. a fevereiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2005 | 1187.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2005 | 7.20 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a plotagens de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Exmo Sr. Prefeito Municipal, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e o Gabinete Civil do Governador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/08/2005 | 127.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços de scaneamento de documentos a serem publicados no mensário oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/08/2005 | 18.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha corresponde a cópias de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/08/2005 | 225.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 18 a 20 de agosto/2005, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Finanças, junto a Caixa Econômica Federal, Escritório da Empresa de Contabilidade Pública - Secop e participar do IV Fórum Paraibano de Contabilidade, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2005 | 135.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 22 a 23 de agosto/2005, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Finanças, junto ao Escritório da Empresa de Contabilidade Pública - Secop, Receita Federal e Empresa Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/PB | Valor que se empenha corresponde as inscrições para o IV Fórum Paraibano de Contabilidade, realizado pelo CRC/PB, dos funcionários Maria Conceição de Queiros (Tesoureira), Mônica Maria de Paula Cadena (Sec. Administração) e Silvia de Oliveira Luna (Dir. Dep. Contabilidade), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/08/2005 | 33.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha corresponde a compra de fechadura e cadeado, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Proprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001376 | 11/08/2005 | 27165.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a construção da 1ª etapa do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", conforme Licitação modalidade Convite nº 014/2005, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2005 | 1200.00 | 07427341000197 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL | Valor que se empenha corresponde a serviços de Segurança durante as festividades juninas realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/08/2005 | 315.79 | 00022544917415 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de organização e supervisão da Comemoração do Dia dos Pais, realizada nas escolas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/08/2005 | 110.00 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao tratamento da água que abastece este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2005 | 473.68 | 00000000000000 | MARY DELANEA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha, corresponde aos serviços prestados na elaboração de formulários para a Campanha contra a Febre Aftosa, realizada pelo Departamento de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/08/2005 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no período de 13 de junho a 12 de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/08/2005 | 526.31 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas que ligam o Sítio Juá ao Sítio Geraldo, durante o período de 25/07/2005 a 10/08/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/08/2005 | 545.60 | 00000000000000 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | Valor corresponde ao empenhamento da Folha do servidor lotado nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/08/2005 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, ref. aos meses de abril, maio junho e julho/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/08/2005 | 100.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a compra de 02 (dois) colchões de casal para serem doados a pessoas carentes deste município (Sra. Eva Jovem da Silva e Sra. Marinalva Fausto da Silva), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/08/2005 | 178.00 | 00048678570415 | GABRIEL COBÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilância Noturna do prédio onde funciona o PSF II deste Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/08/2005 | 178.00 | 00001996357492 | MARCELO PEDRO FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilância Noturna do prédio onde funciona o PSF I deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/08/2005 | 109.46 | 04559403000126 | ANAROSA COMERCIAL DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de gêneros alimentícios destinados a Campanha de Vacinação realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/08/2005 | 1430.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, destinado a Secretaria de Saúde deste município, no período de 14/07 a 14/08/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2005 | 398.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA - DENTAL VIANA | Valor que se empenha, referente a aquisição de material médico-hospitalar, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/08/2005 | 240.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, nos meses fevereiro, março e abril/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/08/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, ref. ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/08/2005 | 461.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de julho/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/08/2005 | 315.79 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na gravação de spots para rádio e carro de som de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/08/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/08/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, ref. a julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/08/2005 | 694.74 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto do veículo Saveiro (AMBULÂNCIA) de placas MOQ-1912 PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/08/2005 | 300.00 | 00056227396400 | ANTONIO MARCONE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte dos carros coletores e coletores fixos, destinados aos serviços de Limpeza Pública deste município, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/08/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1ª quinzena do mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/08/2005 | 463.16 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto e manutenção de 01 (uma) máquina de datilografia e 08 (oito) mimeógrafos pertencentes as Escolas Municipais: Aldo Arruda Câmara, Padre Cícero Romão, Severino Ricardo Araújo, Pedro Tavares, Manoel Virginio de Moura e Alfredo Cavalcante, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/08/2005 | 694.74 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto do veículo Ônibus de placas LIX-8565 PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/08/2005 | 292.63 | 00000000000000 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço da estrada que liga o Sítio Matinhas Velha ao Sítio Cosme da Rocha, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/08/2005 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a serviços de comunicação na publicação de matéria relativa a prestação de contas dos 120 dias da administração atual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/08/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/PB | Valor que se empenha corresponde a inscrição para o IV Fórum Paraibano de Contabilidade, realizado pelo CRC/PB, do funcionário José Aluísio Coelho (Sec. de Finanças), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/08/2005 | 2744.54 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de agosto/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/08/2005 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, e participar do IV Fórum de Paraibano de Contabilidade, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/08/2005 | 135.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto da bomba d'água pertencente a Secretaria de Saúde deste município, com troca de motor, capacitor e centrífugo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/08/2005 | 357.14 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/08/2005 | 427.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças de reposição para o veículo Trator utilizado pelo DER, quando dos trabalhos nas estradas vicinais deste municipio, conforme Convênio nº 001/2005 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/08/2005 | 600.00 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de livros do ensino pré-escolar, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/08/2005 | 140.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do IV Fórum Paraibano de Contabilidade, realizado pelo Conselho Reginal de Contabilidade-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/08/2005 | 140.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do IV Fórum Paraibano de Contabilidade, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/08/2005 | 250.00 | 04941585000103 | J. C. VÍDEO DVD LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação de Data Show com telão e Notebook para o Seminário "Citricultura do Nordeste do Brasil, uma proposta para a Paraíba", realizado por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2005 | 1.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em C/C 12.037-5 EDUC TRANSP ESCOLAR, relativo a taxa/tarifas bancárias no mês de agosto/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/08/2005 | 250.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de troféus destinados ao Campeonato de Futebol realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/08/2005 | 30.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de medalhas destinadas ao Campeonato de Futebol realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/08/2005 | 40.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA - CASA DAS REDES | Valor que se empenha corresponde a compra de novelos de fio destinados ao Curso de Crochê realizado por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2005 | 394.74 | 00023852216400 | JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na terraplanagem do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", ref. a 1ª quinzena do mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/08/2005 | 120.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços laboratoriais para pessoa carente deste município (Sra. Silene Ferreira de Oliveira), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2005 | 126.35 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto de pneus em veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/08/2005 | 831.02 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados no aluguel das vestimentas destinadas aos integrantes que participaram das Quadrilhas juninas, por ocasião dos festejos juninos realizados no município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/08/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Assessoria e Projetos-ASSP e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/08/2005 | 157.90 | 00046734368491 | ERIBERTO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus dos veículos pertencentes ao patrimônio público municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de agosto/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/08/2005 | 24.30 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de plotagens de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/08/2005 | 122.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha referente a aluguel de carro de Som para divulgação da Inauguração da Estação de Tratamento de água deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/08/2005 | 522.50 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material (cloro granulado) destinado ao tratamento da água que abastece este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/08/2005 | 0.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR , relativo a COTA DAF(PASEP), no mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/08/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha do Vice-Prefeito Municipal, referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/08/2005 | 1050.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor corresponde ao empenhamento da Folha do servidor lotado nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/08/2005 | 270.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Valor que se empenha corresponde liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para o Sr. José Aluísio Coelho, Secretário de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado, DER e Escritório da Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/08/2005 | 535.71 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete cabine dupla, diesel, placas HQP 3344-PB, para transportar a Equipe da Secretaria de Educação por toda a zona rural deste município, na distribuição da merenda escolar para as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, no período de 12 de maio a 12 de junho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/08/2005 | 4.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Escola Municipal São Sebastião, no Sítio Cachoeira de Pedra D'Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/08/2005 | 986.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de rádios de comunicação, chaveador e Access Point D-Link destinados as instalações da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/08/2005 | 130.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha corresponde a manutenção da máquina de lavar roupas pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/08/2005 | 3072.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/08/2005 | 2383.94 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/08/2005 | 680.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/08/2005 | 850.92 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/08/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite com destino a João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao Bolsa Família deste município, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/08/2005 | 2092.08 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.07.05 a 06.08.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/08/2005 | 48.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços gráficos em plotagens de interesse dessa edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/08/2005 | 90.00 | 24288920000115 | MASTEC - ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a serviços de ajuste mecânico na Impressora LX 300, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/08/2005 | 1600.00 | 05473056000187 | Coop. de Prod. de Suplem. Naturais de C. Grande | Valor que se empenha corresponde a fornecimento de alimentação para os citricultores locais no I Seminário de Citricultura do Nordeste Brasileiro, Uma Proposta para o Estado da Paraíba, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/08/2005 | 368.90 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor referente a aquisição de tecidos destinados ao Curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Assistência e Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/08/2005 | 586.20 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material elétrico, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/08/2005 | 179.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de material de informática destinado as atividades diárias da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/08/2005 | 260.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor corresponde a última parcela do contrato de prestação de serviços nos ensaios e marcações de quadrilhas juninas, tendo em vista as festividades do São João realizadas por este município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/08/2005 | 2043.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel e gasolina comum)para abastecimento dos veículos ônibus placas LIX-8565 e Topic placas MNU-8637, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/08/2005 | 6506.10 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos Saveiro(AMBULANCIA) placas MOQ-1912, Veraneiro placas KHU-1994, Caravan placas CCS-6454 E Moto placas MMW-6094 referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/08/2005 | 220.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 11 (onze) ultra-sonografias pélvicas e obstétricas, para pacientes carentes da rede Municipal de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/08/2005 | 60.00 | 00006192159416 | DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/08/2005 | 1249.85 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (OLEO DIESEL) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135 pertencente a esta Secretaria, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2005 | 680.00 | 00044214499468 | FÁBIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no sistema informatizado da folha de pessoal, na digitação e atualização funcional, no período de julho e agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2005 | 1705.97 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo Parati placas MND-3385, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 7.837-9 ICMS REPASSE, referente a taxa/tarifas bancárias, no mês de agosto/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/08/2005 | 709.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessórios destinados ao veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2005 | 1120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2005 | 1204.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2005 | 398.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2005 | 1018.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2005 | 35657.60 | 00004465580444 | DIONISIO CANDIDO | Valor que se empenha corresponde a desapropriação da área de terra medindo 202,60 m2 do imóvel constante da parcela de terras nº 461, desmembrada da propriedade Engenho Geraldo, constante no Decreto nº 016/2005 e Laudo de Avaliação, acordado em 28 de maio/2005, conforme documentos anexos. | 00482005 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2005 | 180.00 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de canecas de plástico para serem distribuidas durante a Comemoração do Dia dos Pais, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2005 | 150.00 | 00002571156411 | JAIR INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de Patos-PB, para participar de Treinamento sobre o Programa Brasil Alfabetizar, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2005 | 2710.00 | 03862365000113 | H. R. Pneus Peças Acessorios e Serviços Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus para o ônibus escolar de placas LIX 8565-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2005 | 1211.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Parati, de placas MND 3385-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2005 | 421.05 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de Consultoria e acompanhamento na liberação da CND (Certidão Negativa de Débitos) desta edilidade, junto ao INSS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2005 | 631.58 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração e emissão do Mensário municipal referente aos meses de janeiro e fevereiro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2005 | 350.00 | 00020317107453 | ALEXANDRE CHAVES DO AMARAL | Valor que se empenha corresponde a serviços de filmagens dos eventos: Entrega dos kit's escolares para as escolas do município, Reinauguração da Estação de Tratamento de água e I Seminário de Citricultura do Nordeste Brasileiro, "Uma proposta para o Estado da Paraíba", conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2005 | 15929.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2005 | 21.27 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2005 | 5.28 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha, referente a juros de mora, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2005 | 146.92 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de materiais para a ornamentação do gabinete, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de agosto/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2005 | 3.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a serviços de xérox e envio de fax, de documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2005 | 8573.76 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2005 | 53.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2005 | 3024.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2005 | 5795.27 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2005 | 1941.25 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2005 | 16538.25 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2005 | 512.50 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2005 | 12016.55 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2005 | 393.94 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos para serem distribuidos durante a Comemoração do Dia dos Pais, realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2005 | 50.00 | 00098075136420 | IRENE BATISTA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2005 | 3283.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2005 | 6785.60 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2005 | 19700.00 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2005 | 10476.25 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2005 | 255.24 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de agosto/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de agosto/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2005 | 350.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção e impressão de camisas destinadas a Caminhada em combate a Hipertensão e Diabetes realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2005 | 140.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na retirada de detritos da fossa séptica do prédio do PSF I deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2005 | 1360.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na revisão geral dos veículos Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2005 | 1276.50 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2005 | 105.50 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados em consulta médica na especialidade de Reumatologia, para pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2005 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas pag. salários, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2005 | 51.60 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2005 | 476.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de agosto/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 10.953-3 CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de agosto/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de agosto/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2005 | 10630.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Agosto/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2005 | 2232.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Agosto/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Agosto/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Agosto/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2005 | 430.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Agosto/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2005 | 433.31 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Agosto/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2005 | 8.10 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de franqueamento por selos ordinários, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2005 | 752.66 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2005 | 2370.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2005 | 871.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de agosto/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2005 | 606.44 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2005 | 930.51 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de agosto/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CLAUDINO LINS NÓBREGA JÚNIOR | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), ref. a julho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00002494439450 | FERNANDO COUTINHO VAN WOENSEL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no Planejamento e Elaboração da Planta Urbanística deste município, dentro do Programa Cidade Nova (reurbanização), ref. a julho/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2005 | 421.05 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a desenhos dos serviços de Engenharia nos Projetos de Arquitetura e complementares realizados por esta edilidade, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2005 | 421.05 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a desenhos dos serviços de Engenharia nos Projetos de Arquitetura e complementares realizados por esta edilidade, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2005 | 631.58 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na fiscalização e acompanhamento de projetos de arquitetura realizados por esta edilidade, no mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2005 | 631.58 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na fiscalização e acompanhamento de projetos de arquitetura realizados por esta edilidade, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2005 | 714.28 | 00016094832434 | RICARDO AMADEU ARANHA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração do Projeto de Baixa Tensão e Instalação Elétrica da Unidade de Beneficiamento de Castanha deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/09/2005 | 357.89 | 00023852216400 | JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na terraplanagem do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", ref. a 2ª quinzena do mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/09/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente ao mês de agosto/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/09/2005 | 1632.07 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para a equipe do DER, durante os trabalhos na Estrada da Laranja, de acordo com o Convênio 001/2005 entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000258879718 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2005 | 1149.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de brindes destinados a Comemoração do Dia dos Pais realizada nas Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/09/2005 | 204.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de março/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/09/2005 | 201.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de abril/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2005 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de agosto/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/09/2005 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos PSF I e II, referente ao mês de agosto/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2005 | 2029.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de agosto/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/09/2005 | 3204.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de agosto/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2005 | 3832.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de agosto/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/09/2005 | 250.03 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches destinados a Comemoração do Dia dos Pais realizada nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/09/2005 | 350.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de refrigerantes destinados a Comemoração do Dia dos Pais realizada nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/09/2005 | 822.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches destinados a Comemoração do Dia dos Pais, realizada nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de setembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/09/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2005 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 9471-4 Bco do Brasil, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de Setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/09/2005 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este município, referente ao mês de junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2005 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este município, referente ao mês de julho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/09/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de agosto/2005, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/09/2005 | 368.42 | 00001996357492 | MARCELO PEDRO FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na entrega de correspondências e convites aos citricultores da zona rural deste município, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/09/2005 | 193.17 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/09/2005 | 7952.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal competência agosto/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/09/2005 | 1400.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para os funcionários detentores de cargos de comissão, durante os meses de julho e agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/09/2005 | 201.10 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de água mineral destinada as Secretarias e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/09/2005 | 42.95 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a aquisição de utensílios destinados a copa/cozinha desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/09/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado, Gabinete Civil do Governador e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/09/2005 | 311.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/09/2005 | 421.05 | 00003643275455 | IVANILZA INÁCIO MARTINS MORAIS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no Evento Recordando o São João realizado nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/09/2005 | 442.10 | 00043675239420 | ACIONE MARIA ATAÍDE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no levantamento imobiliário da zona urbana desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/09/2005 | 315.78 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/09/2005 | 1518.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/09/2005 | 787.96 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de construção destinado a reforma da Secretaria de Infra Estrutura e Obras, Secretaria de Agricultura, praças e meio-fios deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/09/2005 | 631.58 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas que ligam o Sítio Cachoeira do Gama ao Sítio Jurema, no período de 11/08/2005 a 31/08/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/09/2005 | 260.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/09/2005 | 260.00 | 00003176725418 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/09/2005 | 260.00 | 00084266961715 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/09/2005 | 260.00 | 00036531219491 | JOSÉ RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/09/2005 | 260.00 | 00010912746491 | JOÃO ORNILO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no rebanho bovino deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/09/2005 | 357.14 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/09/2005 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilante na Obra do Trevo de Acesso a cidade de Matinhas-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/09/2005 | 890.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de troféus destinados aos Jogos e Torneios de Futebol realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/09/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/09/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/09/2005 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, ref. ao mês de agosto/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/09/2005 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/09/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor referente a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/09/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de julho/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/09/2005 | 400.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 02 (dois) Encontros de Assessoria Pedagógica aos professores do Programa EJA (Educação de Jovens e Adultos), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/09/2005 | 240.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 02 (dois) Encontros de Assessoria Pedagógica aos professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/09/2005 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no período de 13 de julho a 12 de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/09/2005 | 147.37 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na organização da Comemoração do Dia dos Pais, realizada pela Secretaria de Educação, nas Escolas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/09/2005 | 6300.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/09/2005 | 3000.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/09/2005 | 5.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA - CASA DAS REDES | Valor que se empenha corresponde a compra de aviamentos destinados as comemorações do Dia 7 de setembro, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/09/2005 | 320.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, nos meses maio, junho, julho e agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/09/2005 | 273.68 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/09/2005 | 300.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha, corresponde a produção de textos jornalísticos, referente ao Encontro sobre Cooperativismo e Competência, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/09/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de julho/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/09/2005 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/09/2005 | 159.48 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/09/2005 | 542.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/09/2005 | 1492.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza, destinado ao Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a desapropriação da área de terra medindo 0,96 Ha, da faixa de terra nas proximidades do Sítio Lagoa, s/n, constante no Decreto nº 022/2005 e Laudo de Avaliação, acordado em 06 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/09/2005 | 31.92 | 00003174947405 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/09/2005 | 692.05 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material para manutenção das Escolas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/09/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/09/2005 | 1200.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/09/2005 | 221.05 | 00033830827415 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado dos Departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/09/2005 | 227.07 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO pelos telefones 9312.7555; 9312.7700; 9312.8333; 9312.9898; 9372.0093, referente ao período de 26.07.05 A 25.08.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria Técnica e elaboração de projeto gráfico para o Evento Festa da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/09/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Segurança Pública, Gabinete Civil do Governador e Escritório de Projetos - ASSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/09/2005 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e Empresa Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2005 | 450.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação do I Seminário de Citricultura do Nordeste Brasileiro, "Uma proposta para o Estado da Paraíba" e divulgação de Campeonatos e Torneios realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/09/2005 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para a Sra. Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos sobre a Prestação de Contas do Convênio Transporte Escolar na Secretaria de Educação do Estado e tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, no período de 12 a 15 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/09/2005 | 70.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite para a Dir. do Depart. de Contabilidade, com destino a João Pessoa-PB, para participar do I Seminário de Gestão do Trabalho em Saúde, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado, Ministério da Saúde, FAMUP e COPASENS, no dia 12 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001792 | 12/09/2005 | 17975.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais (serviços de corte e movimentação de terras), relativo a 183hs do veículo Trator D4 e 64hs da Moto Niveladora, conforme documentos e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Proprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001793 | 12/09/2005 | 29580.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a construção da 2ª etapa do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", conforme Licitação modalidade Convite nº 014/2005, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/09/2005 | 2139.84 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/09/2005 | 5353.10 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/09/2005 | 450.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor referente a aluguel de carro de som para divulgação de Campanha de Vacinação realizada pela Secretaria de Saúde deste município, no período de 15 a 21 de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/09/2005 | 220.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 11 (onze) ultra-sonografias, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários como Coordenadora e Vacinadora durante a 1ª e 2ª Etapas da Campanha de Vacinação Poliomielite, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/09/2005 | 77.10 | 00006712163412 | ANA IRIS BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários como Registradora durante a 1ª e 2ª Etapas da Campanha de Vacinação Poliomielite, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/09/2005 | 350.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação para Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Gonçalves, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/09/2005 | 300.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Tavares, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/09/2005 | 300.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola localizada no anexo da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/09/2005 | 50.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Treinamento do Cartão SUS, nos dias 15 e 16 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/09/2005 | 631.58 | 00002935977408 | MARCONE ROCHA PONTES | Valor que se empenha corresponde a 04 (quatro) viagens para a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes deste município, para hospitais e clínicas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/09/2005 | 477.00 | 00042402816449 | SANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, no mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/09/2005 | 1430.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, destinado a Secretaria de Saúde deste município, no período de 14/08 a 13/09/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/09/2005 | 120.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo Pálio, destinado a Secretaria de Saúde deste município, nos dias 24, 25 e 26 de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/09/2005 | 508.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/09/2005 | 772.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/09/2005 | 1300.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha, referente a confecção e impressão de formulários destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/09/2005 | 540.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/09/2005 | 157.89 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço e marcação do Campo de Futebol deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/09/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para a Sra. Secretaria de Ação Social, com destino a João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao PAIF - Programa de Atenção Integral à Família, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/09/2005 | 125.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de 01 (um) Colchão de água para ser doado a pessoa carente deste município (Sra. Erizelda Marques Oliveira), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a débito em C/C 7.837-9 ICMS REPASSE, referente a taxa/tarifas bancárias, no mês de setembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/09/2005 | 870.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor referente a prestação de serviços na confecção e impressão de formulários destinados a Secretaria de Educação e Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/09/2005 | 1133.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as Escolas de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/09/2005 | 72.96 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as Escolas de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/09/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/09/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/09/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/09/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/09/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Geraldo de Cima para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/09/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/09/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/09/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/09/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/09/2005 | 1227.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo TOWNER SDX, de placas MNU 9467-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/09/2005 | 1852.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo TOPIC, de placas MNU 8637-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/09/2005 | 305.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças dos veículos TOPIC, de placas MNU 8637-PB e TOWNER SDX, placas MNU 9467-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/09/2005 | 8.65 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de franqueamento por selos ordinários, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/09/2005 | 750.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde serviços de confecção e impressão de formulários destinados a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/09/2005 | 60.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha corresponde a compra de compensado MD 15mm, destinado a Secretaria de Administração desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/09/2005 | 589.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Caravan de placas CCS 6454-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/09/2005 | 683.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Caravan de placas CCS 6454-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/09/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1ª quinzena do mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/09/2005 | 362.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de agosto/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/09/2005 | 650.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/09/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/09/2005 | 105.26 | 00037639498449 | PAULO JOSÉ DA ROCHA | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no conserto do Refrigerador pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/09/2005 | 142.72 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a cópias xerográficas e transparências destinadas aos trabalhos da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/09/2005 | 747.93 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no aluguel das vestimentas destinadas aos integrantes que participaram das Quadrilhas juninas, por ocasião dos festejos juninos realizados no município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/09/2005 | 119.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/09/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, ref. ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/09/2005 | 3250.00 | 00066330360782 | GERALDO JOVEM DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha do Vice-Prefeito Municipal, referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/09/2005 | 340.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha corresponde a serviços extraordinários, como Operador da máquina Enxedeira, pertencente ao DER, durante os trabalhos nas estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/09/2005 | 340.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços extraordinários na Supervisão dos trabalhos de recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/09/2005 | 263.16 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Juá a Cidade de Matinhas, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/09/2005 | 1052.63 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material tipo aterro para o Parque de Eventos - Parque da Laranja, totalizando 40 (quarenta) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/09/2005 | 50.00 | 00089293312468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro, para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/09/2005 | 50.00 | 00001110734484 | SUELENE FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/09/2005 | 421.05 | 00064573796487 | ALAN DAVID DE BARROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento na cidade de Recife-PE, totalizando 02 viagens, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/09/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, ref. a agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/09/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de agosto/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/09/2005 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário Estadual sobre Financiamento de Educação e Reunião do Fórum de Educação Infantil, nos dias 21 e 22 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Geraldo de Cima para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/09/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2005 | 852.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado as Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2005 | 2781.41 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de setembro/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/09/2005 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviço ref. a publicação de Aviso de Licitação Tomada de Preço, nº 01/2005, edição 07.09.2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Assembléia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/09/2005 | 80.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de análises clínicas destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2005 | 1578.95 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete Cabine Dupla, diesel, placas HQP 3344-PB, para transportar pessoas carentes deste município, para tratamento em hospitais das cidades de Campina Grande e Esperança-PB, no período de 15/08/2005 a 15/09/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2005 | 1659.40 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/09/2005 | 95.45 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a revisão do veículo Moto de placas MMW 6094-PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/09/2005 | 165.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessórios destinados ao veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/09/2005 | 130.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de 01 (uma) Bota Ortopédica para ser doada a pessoa carente deste município (Sra Marileide Alves do Nascimento), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/09/2005 | 450.00 | 04941585000103 | J. C. VÍDEO DVD LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Data Show destinado ao Encontro de Citricultores deste município, realizado nos dias 13 e 20 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/09/2005 | 1211.20 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (OLEO DIESEL) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135 pertencente a esta Secretaria, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/09/2005 | 3618.80 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/09/2005 | 2555.25 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo Parati placas MND-3385, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de setembro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/09/2005 | 2172.96 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel e gasolina comum)para abastecimento dos veículos ônibus placas LIX-8565 e Topic placas MNU-8637, referente ao mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/09/2005 | 500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de consultoria no programa de capacitação de pessoal para desenvolver atividades diversas durante o período do Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/09/2005 | 2096.86 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.08.05 a 06.09.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/09/2005 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOTOLOGIA S.C. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a Exame de citologia PAAF de paciente carente (Margarida Maria da Conceição), junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2005 | 684.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de equipamentos e itens de segurança destinados aos trabalhos dos diaristas e garis deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/09/2005 | 24.60 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários dententores de cargo em comissão, em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2005 | 21.35 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários dententores de cargo em comissão, em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/09/2005 | 342.00 | 05034580000151 | M.A. Comércio de Suprimentos para Copiadora LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tonner para as máquinas de xérox minolta/2152 pertencente a Secretaria de Finanças e 5021/5028 pertencente ao Gabinete desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/09/2005 | 1650.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Alfabetização Solidária, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/09/2005 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de manutenção da Impressora HP 695C pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE | Valor que se empenha corresponde a inscrição para o Congresso sobre a Regulamentação dos Agentes Comunitários de Saúde, realizado na cidade de Brasília-DF, para as Agentes Comunitárias Neuma Hilário Cavalcante e Severina Pereira Calixto, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/09/2005 | 189.47 | 00036870439168 | JOÃO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a locação de Moto-Taxi para entrega dos convites da Reunião dos Citricultores, por toda a zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/09/2005 | 3814.96 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/09/2005 | 896.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/09/2005 | 2860.04 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/09/2005 | 1275.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo GM/CHEVROLET D-65, placas MMV2746-PB para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de C. Grande-PB para a cidade de Matinhas, perfazendo um total de 15 (quinze) viagens para abastecimento dos Postos de Saúde (PSF I e II) e Secretaria de Saúde deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2005 | 211.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material hidraulico destinado as obras realizadas por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/09/2005 | 250.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de carro de mão destinado as obras realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/09/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 29 e 30 de setembro/2005, para resolver assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistência Social, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/09/2005 | 233.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de manutenção e segurança destinados a Secretaria de Obras deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/09/2005 | 11789.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/09/2005 | 21.27 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de setembro/2005, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2005 | 8344.00 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2005 | 127.62 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de Setembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2005 | 10630.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de setembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2005 | 560.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de setembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2005 | 662.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de setembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2005 | 312.66 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de setembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2005 | 1962.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de Setembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 10.953-3 CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de setembro/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2005 | 0.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9471-4 ITR, relativo ao PASEP no mês de setembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de setembro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2005 | 1765.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente ao parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Matinhas ref. a LDC 35.478.493-5, parcela 02/24, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de setembro/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2005 | 363.00 | 00007598977437 | MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Sudério, no período de 07 de julho a 07 de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2005 | 383.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Cícero Romão Batista, no período de 26 de agosto a 26 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2005 | 5882.50 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2005 | 1941.25 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2005 | 16595.75 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2005 | 555.04 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2005 | 12037.80 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2005 | 315.79 | 00001971406457 | ZENÓBIO CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços de Moto-Taxi para a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2005 | 595.23 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de Assessoria no Setor de Tributação, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2005 | 50.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2005 | 7007.70 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2005 | 382.86 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2005 | 2264.08 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2005 | 421.05 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na supervisão dos trabalhos de recuperação das estradas deste município, durante os meses de agosto e setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2005 | 357.14 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2005 | 315.79 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços durante a pavimentação em asfalto do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2005 | 315.79 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados, como Operador da máquina Enxedeira, pertencente ao DER, durante os trabalhos nas estradas vicinais deste município,no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2005 | 315.79 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material tipo aterro para a abertura da Avenida de acesso ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, totalizando 06 (seis) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2005 | 3283.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2005 | 631.58 | 00026223252404 | ISMERALDA SILVA ROCHA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços ministrando o curso de Corte e Costura, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2005 | 119.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de aviamentos destinados as aulas de artesanato realizadas pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Neuma Hilario Cavalcante | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03(três) diárias com pernoite, para a Agente Comunitária de Saúde participar de Congresso sobre a Regulamentação dos Agentes Comunitários de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 06 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2005 | 240.00 | 00003199818439 | Severina Pereira Calixto | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03(três) diárias com pernoite, para a Agente Comunitária de Saúde participar de Congresso sobre a Regulamentação dos Agentes Comunitários de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 06 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2005 | 10606.75 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2005 | 276.51 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2005 | 19700.00 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de setembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de setembro/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2005 | 789.47 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na confecção e cobertura dos bancos do veículo Saveiro (AMBULÂNCIA), de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2005 | 1263.15 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na restauração da funilaria dos veículos Saveiro (AMBULÂNCIA), de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2005 | 227.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de junho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2005 | 223.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de julho/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor referente a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sítio Geraldo de Cima para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação para Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2005 | 300.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola localizada no anexo da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Tavares, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Gonçalves, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2005 | 317.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas pag. salários, do mes de setembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2005 | 1383.25 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/10/2005 | 3209.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de setembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/10/2005 | 872.43 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de setembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/10/2005 | 3813.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos PSF I e II, referente ao mês de setembro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/10/2005 | 1940.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de setembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/10/2005 | 302.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de setembro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/10/2005 | 888.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/10/2005 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de reciclagem de cartuchos destinados as atividades diárias da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2005 | 299.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nos Postos de Saúde deste Município (transporte em carro tanque) no mês de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/10/2005 | 495.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de bolos, salgados e refrigerantes destinados aos encontros da Terceira Idade realizados no mês de setembro/2005 por esta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Proprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001868 | 03/10/2005 | 29580.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a construção da 3ª etapa do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", conforme Licitação modalidade Convite nº 014/2005, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/10/2005 | 756.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 9471-4 Bco do Brasil, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de outubro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/10/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/10/2005 | 2000.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de informática (cabeamento em rede) nas diversas Secretarias pertencentes a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/10/2005 | 1075.52 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/10/2005 | 2471.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/10/2005 | 1020.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de setembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/10/2005 | 253.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/10/2005 | 6860.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal competência setembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/10/2005 | 978.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha, referente a serviços de reciclagem de cartuchos destinados as atividades diárias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/10/2005 | 150.00 | 05402603000133 | VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de retrovisor destinado a veículo pertencente a frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/10/2005 | 50.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de capas para encadernações de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2005 | 300.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de comercial no Programa Jornal da Manhã, na rádio Caturité de Campina Grande, no período entre: 15/08/2005 a 15/09/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/10/2005 | 1400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de publicação de matéria referente ao prolongamento da Av. Mons. Borges e construção do Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/10/2005 | 500.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com divulgação institucional de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/10/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a CAGEPA, Secretaria de Segurança Pública, Gabinete Civil do Governador e Secretaria de Agricultura do Estado, nos dias 04 e 05 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de outubro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/10/2005 | 125.00 | 00004815268460 | MARIA APARECIDA ROCHA PONTES SUDERIO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias sem pernoite para a Auxiliar de Enfermagem, participar de treinamento em sala de vacina, no período de 18 a 22 de julho/2005, na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/10/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias sem pernoite para a Auxiliar de Enfermagem, participar de treinamento em sala de vacina, no período de 18 a 22 de julho/2005, na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/10/2005 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no período de 13 de agosto a 12 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/10/2005 | 175.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no período de 12 a 27 de setembro/2005, conforme Termo Aditivo do Contrato de nº 069-A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/10/2005 | 740.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/10/2005 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilante na Obra do Trevo de Acesso a cidade de Matinhas-PB, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/10/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/10/2005 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, no mes setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/10/2005 | 368.42 | 00006227525456 | SUELY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante a Mobilização de Prevenção e Controle de Hipertensão/Diabetes, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/10/2005 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/10/2005 | 320.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 16 horas/aula do Programa de Assessoria aos Professores da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/10/2005 | 167.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/10/2005 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de manutenção com substituição de peça, da Impressora HP 695C pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de agosto/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2005 | 1212.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2005 | 900.25 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2005 | 900.25 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado, Gabinete Civil do Governador, D.E.R e Secretaria de Segurança Pública, nos dias 10 e 11 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/10/2005 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel e gasolina comum)para abastecimento dos veículos ônibus placas LIX-8565 e Topic placas MNU-8637, referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de agosto/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2005 | 3824.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de setembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2005 | 140.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na retirada de detritos da fossa séptica do prédio do PSF II deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2005 | 4000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos Saveiro(AMBULANCIA) placas MOQ-1912, Veraneiro placas KHU-1994, Caravan placas CCS-6454 E Moto placas MMW-6094 referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/10/2005 | 3056.85 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/10/2005 | 6191.67 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2005 | 150.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2005 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, ref. ao mês de setembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 10 e 11 de outubro/2005, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2005 | 1404.00 | 03528217000167 | M.B. SILVA - CARUARU | Valor que se empenha corresponde a aquisição de placas destinadas a sinalização das estradas, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (OLEO DIESEL) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135 pertencente a esta Secretaria, referente ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2005 | 155.79 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes ao Departamento de Estradas e Rodagens - DER, no mês de setembro/2005, de acordo com o Convênio 001/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/10/2005 | 480.00 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de brinquedos infantis, destinados às Escolas de Ensino Infantil deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/10/2005 | 310.00 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de balas e bombons destinados a Festa das Crianças realizada nas Escolas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/10/2005 | 421.05 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a desenhos dos serviços de Engenharia nos Projetos de Arquitetura e complementares realizados por esta edilidade, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/10/2005 | 210.53 | 00056227396400 | ANTONIO MARCONE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte das placas do Programa Boa Forma, para o Parque de Eventos - Parque da Laranja, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/10/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1ª quinzena do mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/10/2005 | 368.42 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao Sítio Cachoeira do Gama, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/10/2005 | 631.58 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na fiscalização e acompanhamento de projetos de arquitetura realizados por esta edilidade, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/10/2005 | 25.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/10/2005 | 84.21 | 00000000000000 | IVALDO SEVERINO DANIEL | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de paciente carente deste município (Sra. Maria das Dores Teotônio) para sessões de fisioterapia na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, totalizando 02 viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/10/2005 | 780.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na substituição de peças dos veículos Saveiro (AMBULÂNCIA), de placas MOQ 1912-PB e Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/10/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, ref. ao mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/10/2005 | 550.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na substituição de peças do veículo Parati, de placas MND 3385-PB, pertencente ao Gabinete desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2005 | 42.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 11.057-4 CIDE, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de outubro/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | OFICINA DOIS IRMÃOS | Valor que se empenha corresponde a conserto de cano hidraulico, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/10/2005 | 358.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de setembro/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/10/2005 | 50.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de capas para encadernações de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/10/2005 | 79.20 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de porta banner, destinado ao Gabinete, para uso nas solenidades realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/10/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/10/2005 | 631.58 | 00043679048491 | MARIO CAETANO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde em hospitais na cidade de Recife-PE, perfazendo um total de 03 viagens, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/10/2005 | 109.50 | 02482860000134 | FORRÓ IND. E COM. DE PROD. ALIM. E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de refrigerantes destinados a Festa das Crianças, realizada nas Escolas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/10/2005 | 2400.00 | 00019110090444 | JOSÉ MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 gerador de 178 KVA, para ser utilizado durante o período da Festa da Laranja, no Parque de Eventos - Parque da Laranja deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/10/2005 | 118.70 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado ao atendimento das demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/10/2005 | 300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha corresponde a compra de fogos de artificio, destinados ao Evento de Inauguração do Parque de Eventos - Parque da Laranja, realizado no dia 21 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002096 | 14/10/2005 | 120000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKETING LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços para produção e organização do evento denominado Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2005 com contratação de shows artísticos das seguintes bandas: Sirano e Sirino, Banda Vira e Mexe, Amazan, Rita de Cássia, Redondo e Banda Som do Norte, Mastruz com Leite, Banda Palov e Artmanha, conforme Inexigibilidade de Licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/10/2005 | 526.32 | 00005330844401 | JOSÉ ALEXANDRE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no transporte e animação, conduzindo crianças das Escolas municipais no Trem da Alegria, durante a Comemoração do Dia das Crianças, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/10/2005 | 185.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de produtos descartáveis destinados a Festa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/10/2005 | 220.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de sanduiches destinados a Festa em comemoração ao Dia das Crianças realizada nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/10/2005 | 250.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra refrigerantes destinados a Festa em comemoração ao Dia das Crianças realizada nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/10/2005 | 473.68 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de animação durante o evento comemorativo do Dia das Crianças, nas escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2005 | 1200.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha, corresponde a serviços de instalação de 01 poste, colocação de gambiarras, instalação de 05 refletores 2 KW, com serviços de montagem e desmontagem, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada no Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALMIR EMIDIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/10/2005 | 1430.00 | 04213092000149 | JEFFERSON DINIZ PORTO | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, destinado a Secretaria de Saúde deste município, no período de 14/09 a 13/10/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/10/2005 | 1578.95 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete Cabine Dupla, diesel, placas HQP 3344-PB, para transportar pessoas carentes deste município, para tratamento em hospitais das cidades de Campina Grande e Esperança-PB, no período de 15/09/2005 a 15/10/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/10/2005 | 990.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material de limpeza, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/10/2005 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para a Sra. Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado e a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, no período de 17 a 20 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/10/2005 | 290.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor referente a compra de água mineral destinadas as diversas Secretarias que compõem esta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/10/2005 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao software de Folha de Pagamento, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e a Empresa Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/10/2005 | 3132.36 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de outubro/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/10/2005 | 152.50 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de franqueamento por cartas comerciais e sedex, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/10/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/10/2005 | 916.30 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de material de pintura, destinados a pintura dos prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/10/2005 | 384.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de galões de tintas destinadas a pintura de prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/10/2005 | 673.68 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados, como Operador da máquina Enxedeira, durante os trabalhos de escavação da Avenida de Acesso ao Parque de Eventos - "Parque da Laranja", no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/10/2005 | 673.68 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na supervisão dos trabalhos realizados durante a pavimentação do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/10/2005 | 673.68 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na Supervisão durante a pavimentação em asfalto do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/10/2005 | 1999.72 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para a equipe do DER, durante os trabalhos nas estradas deste município, de acordo com o Convênio 001/2005 entre o DER e esta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/10/2005 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC - ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a serviços de manutenção com reparação de Monitor LG, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de refeições aos prestadores de serviços por ocasião da construção e inauguração do Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/10/2005 | 300.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/10/2005 | 6950.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha, corresponde a serviços de Buffet, destinado ao Evento Festa da Laranja, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, no Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/10/2005 | 157.89 | 00092777686491 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao município de Matinhas-PB, no período de 01/10/2005 a 15/10/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/10/2005 | 2300.00 | 35506328000169 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de uma casinha Play-Ground destinada ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/10/2005 | 140.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na retirada de detritos da fossa séptica do prédio do PSF I deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/10/2005 | 55.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor referente a compra de carimbos de madeira e automático, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de outubro/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2005 | 8122.75 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de outubro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/10/2005 | 595.23 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de Assessoria no Setor de Tributação, junto a Secretaria de Finanças deste município, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/10/2005 | 230.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2005 | 1962.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/10/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de outubro/2005, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/10/2005 | 178.95 | 00080610960482 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte do equipamento de som, para os eventos de Comemoração da Emancipação da cidade e para a Festa da Laranja, realizados por este município, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/10/2005 | 14859.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/10/2005 | 21.27 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2005 | 280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de equipamentos e material destinado aos Postos de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/10/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de outubro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/10/2005 | 10708.41 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/10/2005 | 255.24 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/10/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/10/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/10/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/10/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/10/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de outubro/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/10/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de setembro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/10/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de outubro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/10/2005 | 19700.00 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/10/2005 | 98.05 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2005 | 526.32 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços com viagens de caminhão pipa, durante os trabalhos realizados no Parque de Eventos - Parque da Laranja, perfazendo um total de 07 viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/10/2005 | 80.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | Valor que se empenha corresponde a compra de galões de tinta destinados as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/10/2005 | 7107.70 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/10/2005 | 425.40 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/10/2005 | 3283.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/10/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2005 | 300.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Gonçalves, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/10/2005 | 300.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Tavares, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/10/2005 | 300.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola localizada no anexo da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/10/2005 | 383.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Cícero Romão Batista, no período de 26 de setembro a 26 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/10/2005 | 363.00 | 00007598977437 | MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ozório Sudério, no período de 07 de agosto a 07 de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/10/2005 | 363.00 | 00007598977437 | MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ozório Sudério, no período de 07 de setembro a 07 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/10/2005 | 84.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas bancarias, do mes de outubro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/10/2005 | 800.00 | 04941585000103 | J. C. VÍDEO DVD LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Data Show e sonorização do auditório do Hotel Mark Center por ocasião de apresentação da estrutura da Festa da Laranja, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/10/2005 | 5882.50 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/10/2005 | 1941.25 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/10/2005 | 16595.75 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/10/2005 | 491.23 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/10/2005 | 12037.80 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2005 | 3168.57 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/10/2005 | 1383.25 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/10/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/10/2005 | 315.79 | 00006684800417 | JULIANA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados na Escola Municipal Aldo Arruda Camara, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/10/2005 | 315.79 | 00002812265477 | SEBASTIÃO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados na Escola Municipal Alfredo Cavalcante, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/10/2005 | 350.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação para Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/10/2005 | 443.54 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - O VERGALHAO | Valor que se empenha corresponde a compra de material de pintura destinado a pintura dos prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/10/2005 | 1.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9471-4 ITR, relativo ao PASEP no mês de outubro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/10/2005 | 1028.22 | 00000000000000 | CLARO S/A | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado pelos telefones 9106-8357; 8358; 8360; 8361; 8362; 8363; 8364; 8365; 8366 e 8367, ref. ao período de 07.09.05 a 06.10.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/10/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 25 e 26 de outubro/2005, para participar da V Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no auditório master do SEBRAE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/10/2005 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/10/2005 | 3300.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na hospedagem dos participantes das Bandas que se apresentaram no Parque da Laranja, por ocasião da Festa da Laranja, realizada por este município nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/10/2005 | 321.38 | 00000000000000 | GIRLENY CAVALCANTI PONTES | Valor que se empenha corresponde a gratificação de função como Diretora da Escola Municipal Osório Sudério, para posterior regularização em Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/10/2005 | 649.10 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/10/2005 | 1428.39 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados aos serviços dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/10/2005 | 278.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/10/2005 | 1657.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha, corresponde a compra de material elétrico, destinado a Secretaria de Obras e Infra-Estrutura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/10/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviço ref. a publicação de Licitação Tomada de Preço, nº 01/2005, homologação, edição 16.10.05, e publicação do Extrato de Contrato TP nº 01/05, edição 21.10.05, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/10/2005 | 2959.40 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente a 1ª parcela dos serviços de deslocamento de linha/ rede de distribuição, deslocamento de poste e extensão de rede, neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/10/2005 | 25.72 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de sacos plásticos p/ lixo, destinados as atividades diárias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/10/2005 | 400.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor que se empenha coresponde a trabalhos jornalísticos de interesse desta edilidade, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/10/2005 | 700.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a serviços de Consultoria Técnica e elaboração de projeto gráfico para o Evento Festa da Laranja, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/10/2005 | 210.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para a Dir. do Depart. de Contabilidade, com destino a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Contabilidade desta edilidade, junto a Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e Empresa Tecnol Pública, nos dias 18, 19 e 20 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/10/2005 | 5500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha, corresponde a serviços de montagem de duas redes de baixa tensão, montagem e desmontagem de uma substação de 150KV, instalação elétrica de todas as barracas e camarotes e instalações de vários refletores de 400KV com desmontagem, por ocasição da Festa da Laranja, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/10/2005 | 850.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo GM/CHEVROLET D-65, placas MMV2746-PB para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de C. Grande-PB para a cidade de Matinhas, perfazendo um total de 10 (dez) viagens para abastecimento dos Postos de Saúde (PSF I e II) e Secretaria de Saúde deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/10/2005 | 3699.70 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/10/2005 | 1350.00 | 00003110090422 | DANIELE FIGUEIREDO PINTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na confecção de fardas para os garis municipais, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/10/2005 | 1000.00 | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA | Valor que se empenha referente a 1ª parcela dos serviços prestados na Coordenação e Supervisão do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/10/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de setembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/10/2005 | 1200.00 | 04941585000103 | J. C. VÍDEO DVD LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Data Show e telão para exibição e palestra no Seminário realizado durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no período de 20 a 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/10/2005 | 480.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração do calendário do 4º bimestre e planejamento estratégico da I Mostra de Ciências para preservação do Meio Ambiente, referente a 24 horas/aula, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/10/2005 | 104.00 | 01232996000123 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de cópias xerográficas dos exemplares de mensários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/10/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de setembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/10/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de outubro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/10/2005 | 833.33 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial municipal, referente a 1ª parcela dos meses março, abril, maio e junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/10/2005 | 595.23 | 00032482914434 | APOLINÁRIO PIMENTEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração, emissão e acompanhamento da publicação do Mensário Oficial municipal, referente a 2ª parcela dos meses março, abril, maio e junho/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2005 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de outubro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 10.953-3 CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de outubro/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2005 | 1794.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente ao parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Matinhas ref. a LDC 35.478.493-5, parcela 03/24, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de elaboração do Orçamento Programa de 2006 e Elaboração do Plano Plurianual 2006/2009, com inclusão da nova classificação programática, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/10/2005 | 363.09 | 00000000000000 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/10/2005 | 10630.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de outubro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2005 | 4464.60 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de outubro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de outubro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/10/2005 | 380.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de outubro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de outubro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2005 | 398.90 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de outubro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no monitoramento e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro/2005 por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/10/2005 | 740.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2005 | 421.05 | 00000933746407 | NEODIVAN PORTO BRITO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na digitação e elaboração das listas de convidados e entrega dos convites para a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante o período de 18 de setembro a 24 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2005 | 500.00 | 00085450685491 | JOSE MARCONDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de 15 (quinze) milheiros de laranja tangerina, destinadas a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este municipio nos dias 21, 22 e 23 outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/10/2005 | 211.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material ferragem destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00002504892446 | FÁBIO MAURÍCIO DE SENNA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte para transplante das palmeiras nativas da região, destinadas ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/10/2005 | 174.11 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Valor referente a aquisição de tecidos destinados ao Curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/10/2005 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de setembro a 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2005 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/10/2005 | 975.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de vacinas destinadas a Campanha de Vacinação Contra Aftosa, realizada pela Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2005 | 210.00 | 00016024150482 | JORGE GUILHERME PORTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de Assessoria, reestruturação e legalização das associações comunitárias rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2005 | 421.06 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes sobre a Constituição da Cooperativa de Citricultores deste município, referente aos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2005 | 1330.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de Placa em aço Inox, destinada ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2005 | 1086.00 | 02520264000100 | CERTEC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de 03 placas med. 60X90, com postes de 1,00m, destinadas ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002409 | 01/11/2005 | 46770.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a prestação de serviços na abertura e terraplanagem da Avenida de Acesso ao Parque da Laranja, relativo a 208hs do veículo Trator D4 e 350hs da Moto Niveladora, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2005 | 3100.00 | 06910794000107 | SOARES GONDIM & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com Pá Carregadeira, totalizando 65 horas/máquina nos trabalhos realizados no Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2005 | 4200.00 | 06910794000107 | SOARES GONDIM & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com Retro-Escavadeira, totalizando 84 horas/máquina nos trabalhos realizados no Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2005 | 7590.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de 6.072 metros quadrados de material tipo aterro, destinado aos serviços no Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2005 | 7300.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços com retro-escavadeira e pá-carregadeira, durante os trabalhos realizados no Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2005 | 357.14 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2005 | 1357.54 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tintas e cal destinados a pintura das praças e meio-fios da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2005 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (Óleo Diesel) para abastecimento dos veículos de placas MMQ-1135, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2005 | 120.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 06 (seis) ultra-sonografias, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2005 | 2074.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2005 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de outubro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2005 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de outubro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2005 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha corresponde a fornecimento de oxigênio destinado a manutenção do veículo ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2005 | 838.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA) para abastecimento dos veículos de placas MOQ-1912, MMI-9387 e Moto placas MMW-6094, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos de placas KHU 1994-PB, HQP 3344-PB e BHK 3256-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2005 | 290.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor referente a compra de água mineral destinadas aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2005 | 1500.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na filmagem da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante os dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2005 | 1618.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no fornecimento de refeições para as Bandas que participaram da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2005 | 3747.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de outubro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2005 | 3113.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de outubro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2005 | 1200.00 | 03285029000155 | MICHELLE LUCIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços com carro muck-guincho durante o período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2005 | 4000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel)para abastecimento dos veículos Ônibus placas KHI-4440, LIX-8565 e Topic placas MNU-8637, Towner SDX placas MNU 9467 e Camioneta D20 de placas JWG 4206, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2005 | 157.89 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços como recepcionista e atendente por ocasião das festividades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2005 | 300.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | Valor que se empenha corresponde a divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2005 | 300.00 | 70111018000146 | VOX AUDIO STÚDIO | Valor que se empenha corresponde a produção, gravação e edição de 02 (dois) spot's de 30'', para o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a serviços de comunicação na publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2005 | 526.32 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na produção e manutenção do site da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no dominio www.festadalaranja.tmp.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/11/2005 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo Parati placas MND-3385, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2005 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a Assinatura Anual no período de 16/09/2005 à 16/09/2006, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2005 | 710.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no Café da Manhã de lançamento do Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2005 | 1188.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de novembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5797-6 ALF.SOLIDARIA relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2005 | 3658.40 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2005 | 1125.08 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2005 | 1045.12 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2005 | 6780.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal das diversas Secretarias, competência outubro/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2005 | 700.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como atendente Telemar, referente aos meses de agosto e setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/11/2005 | 197.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de outubro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2005 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, no mês outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de novembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 9471-4 Bco do Brasil, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/11/2005 | 179.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a assinatura semestral (Jornal) no período de 31/07/05 a 26/01/2005 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2005 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas bancarias, do mes de novembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2005 | 2300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde veiculação de comerciais da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no período de 30/09/05 à 23/10/05 e 27/10/05 à 28/10/05, conforme documentos anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/11/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de outubro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2005 | 631.58 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de locução durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2005 | 2300.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na impressão de panfletos destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/11/2005 | 5377.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2005 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, ref. ao mês de outubro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2005 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilante na Obra do Trevo de Acesso a cidade de Matinhas-PB, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/11/2005 | 90.00 | 00020559291434 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários durante os trabalhos realizados na pavimentação do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/11/2005 | 1068.42 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na pintura e restauração das praças e meio-fios deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/11/2005 | 481.00 | 00002636392408 | ANTONIO PAIVA NUNES | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da prestação de serviços na colocação de forro em gesso no Escritório da EMATER e Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/11/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/11/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/11/2005 | 336.84 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na organização do desfile cívico em comemoração ao Dia 07 de Setembro e Aniversário de Emancipação da cidade, nas escolas deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/11/2005 | 190.00 | 00025102990420 | VITELBINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na confecção das roupas para as recepcionistas, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/11/2005 | 775.00 | 00000000000000 | SARA GONÇALVES SUASSUNA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recepção dos convidados da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/11/2005 | 775.00 | 00004022889470 | CAROLINA MOREIRA MARCELINO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na recepção dos convidados da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/11/2005 | 800.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação de um veículo para atender as necessidades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/11/2005 | 136.84 | 00002107498733 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no apoio e organização dos stands da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/11/2005 | 150.00 | 00004247320416 | REINALDO CAETANO | Valor que se empenha corresponde a compra de laranjas do tipo tangerina, destinadas a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/11/2005 | 357.89 | 00002777823413 | EDNA DANTAS GUILHERMINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na panfletagem para divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/11/2005 | 357.89 | 00005985409465 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na panfletagem para divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/11/2005 | 16.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a cópias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/11/2005 | 85.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde a serviços de franqueamento por selos para cartas comerciais, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/11/2005 | 200.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de cartuchos para Impressora HP695C pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/11/2005 | 90.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha corresponde a recarga do Tonner 12A, da máquina de xérox pertencente ao Gabinete desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/11/2005 | 15.00 | 00002581239409 | IZAÍAS DE SOUZA RENOVATO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Moto-Táxi, para entregas de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/11/2005 | 120.00 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de livros do ensino pré-escolar, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/11/2005 | 294.74 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Sala Climatizada, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante os dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VALMIR EMIDIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/11/2005 | 227.00 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de plotagens do Projeto da Castanha (elétrico, arquitetura, hidrosanitário, poligonal e estrutural), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/11/2005 | 340.00 | 02921862000263 | MARIA SOLANGE BARBOSA | Valor corresponde a aquisição de 03 (três) pares de lentes e 03 (três) armações de grau para serem doados a pessoas carentes deste Município (Edilane Fernandes de Lima, Maria da Silva Carvalho e Maria das Neves Florentino) conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/11/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 10 e 11 de novembro/2005, para resolver assuntos relacionados à Bolsa Família e ao Programa de Apoio Integral à Familia - PAIF, junto a SETRAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/11/2005 | 50.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados à Bolsa Família e ao Programa de Apoio Integral a Família, junto a SETRAS, no dia 10 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/11/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/11/2005 | 357.14 | 00007947896763 | MARLY DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/11/2005 | 357.14 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/11/2005 | 357.14 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES TAVARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/11/2005 | 535.71 | 00000000000000 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de agosto, setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/11/2005 | 357.14 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/11/2005 | 357.14 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/11/2005 | 357.14 | 00006502907474 | ZUCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/11/2005 | 357.14 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/11/2005 | 357.14 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/11/2005 | 357.14 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/11/2005 | 357.14 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/11/2005 | 357.14 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/11/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto aos órgãos Assembléia Legislativa e ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos), nos dias 08 e 09 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/11/2005 | 210.52 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto das máquinas de xérox Minolta/2152, pertencente a Secretaria de Finanças e a 5021/5028 pertencente ao Gabinete desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/11/2005 | 158.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/11/2005 | 3800.00 | 07427341000197 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL | Valor que se empenha corresponde a serviços de Segurança durante a Festa Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no período de 20 a 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2005 | 357.14 | 00004651007406 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos meses de setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2005 | 650.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na montagem e desmontagem de pavilhão e ilha do forró por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no parque de Eventos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2005 | 650.00 | 00002615740431 | VANDILSON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na montagem e desmontagem de pavilhão e ilha do forró por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no parque de Eventos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2005 | 1510.00 | 06035017000241 | PATRICIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições à Comitiva de Prefeitos que participaram do Encontro dos Prefeitos do Brejo Paraibano, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2005 | 400.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIZ BELO P. DE ASSIS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como médico, durante 01 plantão noturno na UTI Móvel, por ocasião da Festa Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2005 | 75.00 | 00003253521435 | SALETE FRANCISCA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na higienização durante 03 (três) plantões noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2005 | 100.00 | 00067437494434 | LAELSON PATRICIO LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, durante 01 (um) plantão noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/11/2005 | 400.00 | 00010884530400 | LUIZ OTAVIO LACET DE BARROS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como médico durante 01 (um) plantão noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCOS ROLIN ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como médico durante 01 (um) plantão noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003051022497 | JAILSON HONORATO FRAZÃO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, durante 01 (um) plantão noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/11/2005 | 900.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Enfermeira, durante 03 (três) plantões noturnos na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2005 | 100.00 | 00071459723449 | ASCENDINO MUNIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como auxiliar de enfermagem, durante 01 (um) plantão noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2005 | 90.00 | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como motorista durante os 03 (três) plantões noturnos na UTI Móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/11/2005 | 75.00 | 00077990544415 | ROSILDA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na higienização durante 03 (três) plantões noturno na UTI móvel, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2005 | 980.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha, referente a serviços no conserto de 01 (um) gabinete odontológico com reposição de peças, válvula interruptora e suporte do sugador, conserto de 02 motores de alta rotação, compressor odontológico e 02 (duas) canetas de alta rotação com reposição de peças, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2005 | 223.16 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2005 | 1224.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2005 | 84.21 | 00037639498449 | PAULO JOSÉ DA ROCHA | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no conserto da Estufa pertencente a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2005 | 421.05 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a desenhos dos serviços de Engenharia nos Projetos de Arquitetura e complementares realizados por esta edilidade, referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2005 | 631.58 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na fiscalização e acompanhamento de projetos de arquitetura realizados por esta edilidade, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Proprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002410 | 11/11/2005 | 21555.03 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a construção da 1ª etapa do Parque de Eventos - "Parque da Laranja", referente a 4ª medição, conforme Licitação modalidade Convite nº 014/2005, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora Especial do Gabinete, tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos órgãos FUNDAC, Ministério Público e Ordem dos Advogados, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/11/2005 | 50.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, acompanhando a Assessora Especial do Gabinete, junto aos órgãos FUNDAC, Ministério Público e Ordem dos Advogados, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/11/2005 | 850.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto em nebulizador e espectrofotômetro coleman, com substituição da foto-celular, placa de leitura e potenciômetro, com limpeza e calibração, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/11/2005 | 3982.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças dos veículos Veraneio de placas KHU 1994-PB e Saveiro (ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/11/2005 | 3430.00 | 03862365000113 | H. R. Pneus Peças Acessorios e Serviços Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus para os Veraneio de placas KHU 1994-PB e Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2005 | 132.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a compra de 02 (dois) colchões de casal e 01 (um) colchão de solteiro, para serem doados a pessoas carentes deste município (Sra. Maria das Neves Barbosa, Lúcia Soares dos Santos e Sra. Francisca Maria da Conceição), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/11/2005 | 1700.00 | 06339869000141 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no registro fotográfico da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2005 | 676.50 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a refeições durante as Palestras diurnas por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/11/2005 | 160.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 08 horas/aula do Programa de Formação Continuada aos Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/11/2005 | 80.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a revelação de fotos digitais 10X15, do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/11/2005 | 2105.26 | 00028864832491 | INAUDETE DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na apresentação da Banda Artmanha, no dia 23 de outubro/2005, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/11/2005 | 640.00 | 00002536863425 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo PAS/Micro ônibus de placas MNL 6671-PB, ano 1999, destinado ao transporte das autoridades convidadas das cidades circunvizinhas para a Solenidade de Inauguração do Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/11/2005 | 480.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 03 (três) Encontros de Assessoria Pedagógica aos professores do Programa EJA (Educação de Jovens e Adultos), totalizando 24 horas/aula, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/11/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/11/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/11/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/11/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/11/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/11/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/11/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/11/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Geraldo de Cima para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/11/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/11/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/11/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/11/2005 | 300.00 | 02389562000102 | POUSADA RANCHO DA EMA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o Grupo da 3ª Idade durante passeio, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/11/2005 | 252.63 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte da Equipe de Vacinadores, durante a Vacinação Anti-rábica realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/11/2005 | 1430.00 | 04213092000149 | JEFFERSON DINIZ PORTO | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, destinado a Secretaria de Saúde deste município, no período de 14/10 a 13/11/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/11/2005 | 640.00 | 00000795159404 | RODOLFO ARNALD DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na locação de um veículo PAS/Micro Ônibus de placas KIV 1680, ano 2001, com a finalidade de conduzir os profissionais de saúde que prestaram serviços durante o período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/11/2005 | 526.32 | 00001926765478 | ADRIANO SÉRGIO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento na cidade de João Pessoa-PB, totalizando 04 (quatro) viagens durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/11/2005 | 299.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste Município (transporte em carro tanque) no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/11/2005 | 426.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de outubro/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/11/2005 | 2200.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/11/2005 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/11/2005 | 6500.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a Folha do Prefeito Municipal referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/11/2005 | 2000.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde serviços de confecção e impressos destinados ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/11/2005 | 762.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de refletores destinados ao entroncamento da Estrada da Laranja e ao Cemitério deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/11/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1ª quinzena do mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/11/2005 | 368.42 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço das estradas que dão acesso ao Sítio Cachoeira de Pedra D'Água, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/11/2005 | 374.17 | 00000000000000 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha corresponde a Taxa para funcionamento da Unidade de Beneficiamento da Castanha, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/11/2005 | 1547.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/11/2005 | 1753.30 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | Valor corresponde ao empenhamento da Folha do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/11/2005 | 480.00 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor corresponde ao empenhamento da Folha do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de novembro/2005, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/11/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/11/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/11/2005 | 3616.04 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de novembro/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/11/2005 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração, junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Administração do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/11/2005 | 350.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL WALTER BRITO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de Micro Ônibus destinado a passeio do Grupo da 3ª Idade, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2005 | 178.57 | 00000000000000 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/11/2005 | 736.84 | 00006227525456 | SUELY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na decoração das barracas durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/11/2005 | 816.00 | 00000000000000 | EVA SALETE DOS SANTOS SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na limpeza do Parque de Eventos - Parque da Laranja durante as festividades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/11/2005 | 1473.68 | 00088478157468 | PERICLES DE MELO SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na coordenação e produção do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/11/2005 | 300.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a fornecimento de fogos de artifício, destinados a Inauguração do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no dia 21 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/11/2005 | 105.26 | 00047900407472 | DIMAS BATISTA XAVIER | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na apresentação musical durante os festejos em comemoração ao aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/11/2005 | 500.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação do Aniversário de Emancipação da Cidade, Gincanas e Festa da Laranja - Festival Nacional da Tangerina, neste município e em cidades circunvizinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/11/2005 | 3200.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na apresentação de shows com Trio Pé-de-Serra, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante os dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/11/2005 | 300.00 | 02649505000107 | NEVESTUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de professores, por ocasião da Confraternização realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/11/2005 | 421.05 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na distribuição de laranjas aos turistas e convidados, por ocasição da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante os dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/11/2005 | 560.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto e substituição de peças do veículo Ônibus de placas LIX-8565 PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/11/2005 | 70.00 | 00067481698449 | SEVERINA RITA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/11/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de outubro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/11/2005 | 1578.95 | 00005122818401 | GIOVANNE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação do veículo Caminhonete Cabine Dupla, diesel, placas HQP 3344-PB, para transportar pessoas carentes deste município, para tratamento em hospitais das cidades de Campina Grande e Esperança-PB, no período de 15/10/2005 a 15/11/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/11/2005 | 157.89 | 00049856952468 | JOSENALDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados conduzindo pessoa carente deste município, para hospital na cidade de João Pessoa-PB, referente a 01 (uma) viagem no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/11/2005 | 240.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Carro de Som para divulgação da Campanha de Vacinação Antí-Rábica, por todo o município, durante o período de 08 a 10 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/11/2005 | 130.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de óleo lubrificante para os veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/11/2005 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para a Sra. Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado para a Prestação de contas do Convênio Transporte Escolar, Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/11/2005 | 135.00 | 00000000000000 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Centro Administrativo e CAGEPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/11/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação dos serviços de assessoria e consultoria para procedimentos administrativos, judiciais, extrajudiciais e demais atividades burocráticas pertinentes à espécie, nos meses setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando a Sra. Secretaria de Finanças, durante viagem para resolver assuntos junto a Secretaria de Educação do Estado, Empresa de Contabilidade Pública - SECOP e Tecnol Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/11/2005 | 736.84 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de areia para a abertura da Avenida Nova, de acesso ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, no período de 01 a 15 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/11/2005 | 947.37 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens de caminhão pipa, durante os trabalhos realizados no Parque de Eventos - Parque da Laranja, perfazendo um total de 12 viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/11/2005 | 947.37 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, nos meses de agosto, setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/11/2005 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOTOLOGIA S.C. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a Punção Biopsia de paciente carente (Sra. Inês Gomes Ferreira), junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/11/2005 | 63.16 | 00000000000000 | DJALMA BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto e manutenção das máquinas de costura da Escola de Corte e Costura, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/11/2005 | 1052.63 | 00000000000000 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Coordenação do Camarote, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/11/2005 | 800.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na cobertura através de VT's da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/11/2005 | 428.60 | 04991281000142 | RESTAURANTE MANGAIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a fornecimento de refeições para a Confraternização dos professores da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/11/2005 | 3999.66 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel)para abastecimento dos veículos Ônibus placas LIX-8565, Topic placas MNU-8637, Towner SDX placas MNU 9467 e Camioneta D20 de placas JWG 4206, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2005 | 1499.99 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (Gasolina) para abastecimento dos veículos de placas MNU-8637, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/11/2005 | 154.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Ventilador turbo coluna, destinado a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/11/2005 | 332.70 | 24292526000231 | PÉROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | Valor referente a aquisição de tecidos destinados ao Curso de corte e costura realizado pela Secretaria de Assistência e Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2005 | 2996.82 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos de placas KHU-1994, HQP-3344, BHK-3256 e MMI-9387, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2005 | 4000.88 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos de placas MOQ-1912, MMI-9387 e Moto placas MMW-6094, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2005 | 1503.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo Parati placas MND-3385, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/11/2005 | 800.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com divulgação institucional de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/11/2005 | 500.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com divulgação institucional de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/11/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado e ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos), nos dias 21 e 22 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/11/2005 | 192.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifa sobre vistoria de Obras CT 0125789-69/2001 - Esporte Solidário, referente a reprogramação do Cronograma, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/11/2005 | 1000.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha, corresponde a divulgação de notas e comunicados de interesse desta edilidade, no Programa Jornal de Verdade, na Rádio Cidade, nos meses de agosto, setembro e outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de novembro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/11/2005 | 2000.00 | 00016094832434 | RICARDO AMADEU ARANHA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento e fiscalização dos serviços no Parque de Eventos - Parque da Laranja e entrega de Laudo Técnico Conclusivo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/11/2005 | 3000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de placas informativas das ações realizadas no município e de sinalização, destinadas a PB-101, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/11/2005 | 2959.40 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente a 2ª parcela dos serviços de deslocamento de linha/ rede de distribuição, deslocamento de poste e extensão de rede, neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/11/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9471-4 ITR, relativo ao PASEP no mês de novembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/11/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/11/2005 | 280.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto de pneus em veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/11/2005 | 150.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de merenda escolar, destinada aos alunos atendidos pelo Programa Alfabetização Solidária, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/11/2005 | 20.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a cópias xerográficas destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/11/2005 | 984.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/11/2005 | 4243.18 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/11/2005 | 4107.10 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2005 | 170.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de recarregador de pilhas e memory card 64MB para câmera digital, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ADAO VICENTE SOBRINHO & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Segurança no Parque da Laranja, durante os festejos da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/11/2005 | 1785.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha, referente a compra de botijões de gás (GLP 13kg) destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/11/2005 | 277.05 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de Folha Pessoal relativo ao mês de dez/2004, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/11/2005 | 1850.00 | 09243379000135 | EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na impressão de cartazes e folders, destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/11/2005 | 27054.97 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Prestação de Serviços na Construção da Quadra Poliesportivo, na Sede do Município, conforme Processo Licitatório na Modalidade Convite nº 00009/2002 e Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de 20 (vinte) milheiros de laranja do tipo Tangerina, destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/11/2005 | 2900.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/11/2005 | 2400.09 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/11/2005 | 50.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para o funcionário resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/11/2005 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOTOLOGIA S.C. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a Histopatologia de paciente carente (Sra. Margarida Maria da Conceição), junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/11/2005 | 157.89 | 00000000000000 | IVALDO SEVERINO DANIEL | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de paciente carente deste município (Sra. Maria das Dores Teotônio) para sessões de fisioterapia na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, totalizando 04 (quatro) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/11/2005 | 150.00 | 00025142658434 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/11/2005 | 1770.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de areia para a abertura da Avenida Nova, de acesso ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/11/2005 | 6000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de placas informativas das ações realizadas no município e de sinalização, destinadas a PB-101, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/11/2005 | 3736.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/11/2005 | 105.26 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, no Hospital Napoleão Laureano, no mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/11/2005 | 6228.59 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/11/2005 | 13.18 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA ÀMELIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/11/2005 | 5.60 | 08521775000114 | MAURICIO NUNESDE FIGUEIREDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/11/2005 | 15.79 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/11/2005 | 24.75 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/11/2005 | 80.00 | 00003436239437 | JOÃO CARLOS DANTAS MUNIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Segurança durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/11/2005 | 400.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de comercial no Programa Jornal da Manhã, na rádio Caturité de Campina Grande, sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante o período da Festa da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2005 | 16.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Escola Municipal Severino Ricardo Araújo, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2005 | 115.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha corresponde a recarga de cartuchos, de impressoras pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de novemro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/11/2005 | 202.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados em Consultoria sobre Departamento de Identificaçãp, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2005 | 136.84 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados conduzindo Banda Marcial durante os desfiles por ocasião das festividades de Aniversário de Emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/11/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/11/2005 | 126.36 | 00043679048491 | MARIO CAETANO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no transporte de pacientes carentes deste município para tratamento de saúde em hospitais na cidade de João Pessoa-PB, perfazendo um total de 01 (uma) viagem, durante o mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/11/2005 | 175.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, participar de Encontro Estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2005 | 1276.50 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando a Assessora Especial do Gabinete, durante viagem para participar de Capacitação do Programa Prefeito Amigo da Criança, nos dias 21 e 22 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2005 | 357.14 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor corresponde a serviços prestados na Supervisão dos trabalhos de manutenção das estradas vicinais, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2005 | 7287.70 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2005 | 425.40 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Revitalização de Próprios Municipais | Construção, Recuperação e Ampliação de Proprios Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002417 | 30/11/2005 | 22707.70 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a Aditivo nº 0097/2005, para construção de rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, que não estavam previstas no Projeto do Parque de Eventos, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de novembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de novembro/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2005 | 19700.00 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de novembro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2005 | 10570.00 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2005 | 255.24 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2005 | 880.00 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2005 | 100.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2005 | 100.00 | 00037452800400 | ANTONIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2005 | 3283.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2005 | 7500.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) palco med. 12,00 X 10,00 com 02 (dois) camarins destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2005 | 45.00 | 00028850041420 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2005 | 368.42 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, para a Festa de Emancipação Politica deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2005 | 5982.81 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2005 | 2071.33 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2005 | 22100.63 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2005 | 491.23 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2005 | 12342.80 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora Especial do Gabinete, participar de capacitação do Programa Prefeito Amigo da Criança, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2005 | 8599.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de novembro/2005, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2005 | 363.09 | 00000000000000 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 30 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2005 | 211.00 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de enfeites natalinos, destinados a Decoração natalina desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2005 | 10630.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de novembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2005 | 2232.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de novembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de novembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de novembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2005 | 370.37 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de novembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2005 | 970.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de umm imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2005 | 11349.00 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de novembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2005 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 11.057-4 CIDE, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de novembro/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de novembro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2005 | 595.23 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de Assessoria no Setor de Tributação, junto a Secretaria de Finanças deste município, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2005 | 2304.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de novembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2005 | 682.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo a tarifa extrato no mês de dezembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 DIVERSOS, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F. Especial, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2005 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mês de dezembro/2005, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2005 | 2715.83 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Valor ref.a complementação da NE 2418, de prestação de serviços na Construção da Quadra Poliesportivo, na Sede do Município, conforme Processo Licitatório na Modalidade Convite nº 00009/2002 e Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2005 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 30 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2005 | 770.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1001 referente ao mês de novembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2005 | 650.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1003 referente ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2005 | 1994.50 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo de ligações telefônicas efetuadas pela Telemar, através do telefone 3637-1002, referente ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e ASSP (Escritório de Assessoria e Projetos), nos dias 01 e 02 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2005 | 178.57 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2005 | 178.57 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2005 | 178.57 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2005 | 178.57 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2005 | 178.57 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2005 | 178.57 | 00006502907474 | ZUCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2005 | 178.57 | 00000000000000 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2005 | 178.57 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2005 | 178.57 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2005 | 178.57 | 00000000000000 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2005 | 178.57 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2005 | 178.57 | 00004651007406 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2005 | 178.57 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2005 | 178.57 | 00007947896763 | MARLY DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2005 | 300.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2005 | 350.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação para Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola localizada no anexo da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Tavares, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Gonçalves, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2005 | 300.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2005 | 650.00 | 00002615740431 | VANDILSON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na montagem e desmontagem de pavilhão e ilha do forró por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no parque de Eventos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2005 | 650.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na montagem e desmontagem de pavilhão e ilha do forró por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no parque de Eventos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2005 | 1052.50 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para as autoridades e convidados das cidades circunvizinhas, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por esse município, nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2005 | 6.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha, corresponde a compra de tecido destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 01 e 02 de dezembro/2005, para resolver assuntos relacionados ao Programa Bolsa Família e PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil) , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2005 | 350.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de mobiliário destinado a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2005 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 30 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2005 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2005 | 497.95 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar pelo telefone 3637-1005 referente ao mês de novembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2005 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilante na Obra do Trevo de Acesso a cidade de Matinhas-PB, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/12/2005 | 631.58 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na fiscalização e acompanhamento de projetos de arquitetura realizados por esta edilidade, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/12/2005 | 605.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no período de 10 de outubro a 30 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/12/2005 | 421.05 | 00051588765415 | JOÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Geraldo a Cidade de Matinhas, durante o mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2005 | 648.80 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/12/2005 | 105.26 | 00005823384769 | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de Moto-Táxi, transportanto o Diretor do Departamento de Agricultura, para reuniões com associações comunitárias na zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/12/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/12/2005 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Vigilante do prédio do PSF I deste município, no período de 10 de outubro a 10 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/12/2005 | 2091.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/12/2005 | 4137.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da Folha dos PSF I e II, referente ao mês de novembro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/12/2005 | 831.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor corresponde a GPS parte patronal da folha dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de novembro/2005 conforme Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/12/2005 | 229.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de agosto/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/12/2005 | 226.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de setembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/12/2005 | 223.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a parte Patronal da Folha de Pessoal/ECD referente ao mês de outubro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/12/2005 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de outubro a 23 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/12/2005 | 500.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados com viagens conduzindo pacientes carentes deste município, para hospitais na cidade de Campina Grande - PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/12/2005 | 126.32 | 00005973272460 | SILVANO FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2005 | 20.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Moto de placas MMW 6094-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2005 | 200.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/12/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2005 | 50.00 | 00084300809704 | EDIBERTO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/12/2005 | 41.20 | 01232996000123 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha corresponde a compra de material de papelaria e armarinho, destinado a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/12/2005 | 50.00 | 00069763259487 | JOSÉ ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação da Programação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/12/2005 | 363.09 | 00003681932417 | MARIETE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como merendeira, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, no período de 11 de outubro a 11 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2005 | 363.00 | 00007598977437 | MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ozório Sudério, no período de 07 de outubro a 07 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/12/2005 | 2000.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a última parcela da prestação de serviços no monitoramento e coordenação do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro/2005 por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA | Valor que se empenha referente a última parcela dos serviços prestados na Coordenação e Supervisão do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada neste município, nos dias 21, 22 e 23 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/12/2005 | 4219.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente ao mês de novembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/12/2005 | 4641.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Folha de Pessoal Educação 60%, referente ao mês de novembro/2005 conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/12/2005 | 383.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Cícero Romão Batista, no período de 26 de outubro a 26 de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/12/2005 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/12/2005 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante o mês de agosto/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/12/2005 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, durante o mês de setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/12/2005 | 105.26 | 00014109611415 | TARCIZIO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na veiculação das chamadas da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, na Rádio Sorriso de Serra Redonda-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2005 | 631.58 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na execução de ação cultural desenvolvida por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/12/2005 | 315.79 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na produção de textos jornalísticos de interesse desta edilidade, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2005 | 715.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de informática destinado aos computadores pertencentes ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/12/2005 | 183.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone PST 3362-2067, referente ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/12/2005 | 8510.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal das diversas Secretarias, competência novembro/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/12/2005 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de cadastramento mensal dos servidores públicos municipais no PASEP e GFIP, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/12/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 9471-4 Bco do Brasil, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/12/2005 | 2250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/12/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto aos órgãos Assembléia Legislativa e Secretaria de Educação do Estado, nos dias 05 e 06 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/12/2005 | 150.00 | 00002794331400 | WALDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/12/2005 | 100.00 | 01706317000100 | CARLITO DE SENA ABDIAS | Valor corresponde a aquisição de 01 (um) par de lentes e 01 (uma) armação de grau para ser doado a pessoa carente deste Município (Jaide Antônio da Silva) conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/12/2005 | 120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a balanceamento e alinhamento dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/12/2005 | 1000.01 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (Óleo Diesel) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/12/2005 | 5506.32 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de placas informativas das ações realizadas no município e de sinalização, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/12/2005 | 1731.58 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de pintura e restauração do cemitério deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/12/2005 | 421.05 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a desenhos dos serviços de Engenharia nos Projetos de Arquitetura e complementares realizados por esta edilidade, referente ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/12/2005 | 20.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a compra de material hidraúlico destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/12/2005 | 30.40 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/12/2005 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para funcionamento de um anexo desta Secretaria para utilização no apoio à pessoas carentes deste município, referente ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/12/2005 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífice em Corte e Costura, ref. ao mês de novembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/12/2005 | 1242.11 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na organização e sonorização da I Mostra Cultural de Preservação do Meio Ambiente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/12/2005 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antonio Mariz, 166 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Sec Municipal de Educ e Cultura e seus departamentos, ref. ao mês de novembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/12/2005 | 315.79 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha, referente a prestação de serviços no conserto com solda do veículo ônibus de placas LIX 8565-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/12/2005 | 374.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços referente a manutenção da máquina de xérox modelo 5328, Série OWY-001601, ref. ao mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/12/2005 | 11.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor que se empenha, referente a juros/cm. perm.diária, referente ao mês de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/12/2005 | 900.00 | 00016057929420 | JOSÉ ANCHIETA BARROS | Valor referente a prestação de serviços de consultoria em Contabilidade Pública, junto ao Departamento Pessoal da Secretaria de Administração deste município, nos meses de julho, agosto e setembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/12/2005 | 80.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, para utilização de um anexo da Secretaria de Administração deste município, no mês novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/12/2005 | 80.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, tipo casa, situado a Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, para utilização de um almoxarifado da Secretaria de Administração, no período de 10 de setembro a 10 de outubro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/12/2005 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a aluguel de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antonio Mariz, 102 - Centro, Matinhas, para funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, ref. ao mês de novembro/2005, conforme Contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/12/2005 | 399.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de água mineral destinado as diversas Secretarias e departamentos que compõem esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/12/2005 | 1830.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha referente ao parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Matinhas ref. a LDC 35.478.493-5, parcela 04/24, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/12/2005 | 176.23 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas através da TELEMAR, pelo telefone 3503-8010, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/12/2005 | 450.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor corresponde ao pagamento da folha do Secretario de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/12/2005 | 1235.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 FPM referente ao INSS de responsabilidade da Câmara Municipal de Matinhas ref. ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a prestação de serviços referente a Contribuição mensal desta Prefeitura a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/12/2005 | 200.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no ensaio fotográfico digital para foto oficial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/12/2005 | 270.00 | 00000000000000 | Inácio Manoel da Costa | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para o Assessor de Coordenação Política, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro/2005, para acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito junto aos órgãos Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Gabinete Civil do Governador e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/12/2005 | 180.00 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Educação deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Secretaria de Educação do Estado, nos dias 05 e 06 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/12/2005 | 210.53 | 00043604692415 | SEBASTIÃO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na apresentação musical com Banda de Pífano, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000094367400 | JOSEFA LUCAS CLAUDINO ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/12/2005 | 500.00 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/12/2005 | 158.54 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00052701930430 | JONAS IRENAN DA SILVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na execução do levantamento topográfico do tipo planialtimétrico, locação e projeto da Avenida de acesso ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/12/2005 | 19.80 | 09195215000180 | J. PEREIRA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/12/2005 | 150.00 | 00003291019431 | VALDECI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/12/2005 | 150.00 | 00091969301449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/12/2005 | 470.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha corresponde a serviços de manutenção em um Autoclave Proenix pertencente a Secretaria de Saúde deste município, com ajuste de prestostato e limpeza de válvula, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/12/2005 | 1615.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo GM/CHEVROLET D-65, placas MMV2746-PB para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de C. Grande-PB para a cidade de Matinhas, perfazendo um total de 19 (dezenove) viagens para abastecimento dos Postos de Saúde (PSF I e II) e Secretaria de Saúde deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2005 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste Município (transporte em carro tanque) no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2005 | 935.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo GM/CHEVROLET D-65, placas MMV2746-PB para transporte de água potável da CAGEPA, localizada na cidade de C. Grande-PB para a cidade de Matinhas, perfazendo um total de 11 (onze) viagens para abastecimento das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/12/2005 | 480.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 03 (três) Encontros de Assessoria Pedagógica aos professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal, nos dias 22 de novembro, 01 e 02 de dezembro/2005, totalizando 24 horas/aula, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/12/2005 | 160.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados durante 08 horas/aula do Programa de Formação Continuada aos Professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, Brasil Alfabetizado e Alfabetização Solidária, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/12/2005 | 157.89 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto e troca de pneus do veículo Ônibus de placas LIX-8565 PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/12/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/12/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/12/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/12/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/12/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/12/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/12/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/12/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/12/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Geraldo de Cima para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/12/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/12/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/12/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/12/2005 | 740.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/12/2005 | 263.16 | 00005491297402 | PAULO SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de apoio na organização da I Mostra Cultural de Preservação do Meio Ambiente, realizado pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/12/2005 | 952.38 | 00041441621415 | MARIA DE FÁTIMA DEMÉTRIO CABRAL | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de consultoria no planejamento dos Conselhos Municipais, em carater temporário, referente aos meses de outubro e novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/12/2005 | 3500.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a locação de serviços artísticos (show pirotécnico), destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2005 | 1578.95 | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha corresponde a material e mão-de-obra na decoração das barracas de artesanato e camarote para o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2005 | 210.53 | 00057004943453 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na divulgação de informes sobre a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/12/2005 | 957.11 | 00000000000000 | Saelpa | Valor que se empenha corresponde a consumo provisório de energia elétrica na Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, no período de 21 à 23 de outubro/2005, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/12/2005 | 154.74 | 00073874019420 | JOSIAS OLÍMPIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem, lubrificação e calibragem de pneus, dos veículos pertencentes ao Patrimônio deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/12/2005 | 399.00 | 00497373000110 | GALAXY BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a Taxa de Adesão do Pacote HBO destinado ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Debito em c/c 1000201-9 ICMS Banco Real, referente a tarifas bancarias, conforme extrato no mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2005 | 1470.75 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na revisão e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, relativos ao exercicio de 2005, executado no período de 12/11 a 12/12/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/12/2005 | 736.84 | 00000000000000 | ALDEGISO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na decoração natalina, da Praça da Av. Governador Antônio Mariz, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/12/2005 | 450.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha referente a manutenção corretiva com reparo na placa de display, correção do comprimento de onda e reparo da fonte de aumentação da lâmpada, do aparelho Espectrofotometro do laboratório pertencente a secretária de saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2005 | 565.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 08 (oito) ultra-sonografias no mês de outubro/2005 e 20 (vinte) ultra-sonografias realizadas no mês de novembro/2005, para pacientes carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/12/2005 | 100.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora Administrativa participar de capacitação referente ao Cadastro Único versão 6.0, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/12/2005 | 180.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Sra. Secretaria de Ação Social deste municipio, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 13 e 14 de dezembro/2005, para participar de Reunião para os Gestores do Programa Bolsa Família, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/12/2005 | 23.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na revelação e ampliação de fotos coloridas da viagem realizada com o Grupo da 3ª Idade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/12/2005 | 303.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a manutenção das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/12/2005 | 1430.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas com ar condicionado, destinado a Secretaria de Administração deste município, no período de 14/11 a 13/12/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/12/2005 | 3024.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de material de expediente destinado a Sec. de Obras e Urbanismo, Agricultura e Abastecimento, Administração, Finanças e Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/12/2005 | 1250.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde a refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/12/2005 | 660.00 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha correspondente a mensalidade de manutenção do sistema de comunicação Via Satélite (INTERNET), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2005 | 2500.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento do veículo de placas MND-3385, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/12/2005 | 358.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor corresponde a Contribuição em favor do PASEP referente ao mês de novembro/2005 conforme documento de arrecadação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/12/2005 | 1500.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel) para abastecimento do veículo Ônibus placas LIX-8565, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2005 | 2500.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível para abastecimento dos veículos de placas JWG 4206-PB e KHI 4440-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/12/2005 | 60.80 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição do interruptor de partida do veículo Moto de placas MMW 6094-PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2005 | 1500.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos de placas MOQ-1912,MMW-6094,KHU-1994,HO-3344,BHK-3256,MMI-9387 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/12/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA) para abastecimento dos veículos de placas KHU-1994, MOQ-1912, MMW-6094 e MMI-9387, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/12/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustivel (GASOLINA E OLEO DIESEL) para abastecimento dos veículos de placas HQP-3344, BHK-3256, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamento,Linhas DAgua e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002813 | 15/12/2005 | 22015.40 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços de pavimentação asfáltica de parte da Rua Francisco de Assis Anísio dos Anjos, conforme Proc. Lic. nº 0018/2005. | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/12/2005 | 2000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (Óleo Diesel) para abastecimento do veículo Caminhão de placas MMQ-1135, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/12/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 1ª quinzena do mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/12/2005 | 2400.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha, corresponde a confecção e impressos de receituários médicos e fichas destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/12/2005 | 600.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de pães e refrigerantes destinados ao lanche das Escolas Municipais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/12/2005 | 210.53 | 00003137715458 | NOHAMMAD AUGUSTO BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Arbitro, durante Campeonato de Futebol realizado nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/12/2005 | 263.15 | 00001510006460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como instrutora de culinária, durante Curso de Gastronomia realizado no período da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/12/2005 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tonalizador referência p/TR-5021, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/12/2005 | 750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/12/2005 | 1780.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2005 | 1250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/12/2005 | 446.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Caravan de placas CCS 6454-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/12/2005 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de amortecedor para o veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/12/2005 | 2500.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado as Equipes do PSF I e II deste município, nos meses de novembro e dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de dezembro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/12/2005 | 23.34 | 00000000000000 | Saelpa | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia eletrica do Anexo da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/12/2005 | 1808.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Parati de placas MND 3385-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/12/2005 | 210.53 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas realizadas neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Vigilante na Obra do Trevo de Acesso a cidade de Matinhas-PB, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2005 | 8023.66 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2005 | 425.40 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2005 | 2535.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha, corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2005 | 3428.83 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutra e Obras, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2005 | 1326.50 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2005 | 481.00 | 00002636392408 | ANTONIO PAIVA NUNES | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da prestação de serviços na colocação de forro em gesso na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2005 | 638.26 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2005 | 16075.25 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2005 | 363.09 | 00000000000000 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na locação do veículo tipo Moto, Honda CG 125 Titan, de placas MNT 0605-PB, destinado a serviços de Moto Boy, junto ao Gabinete deste município, no período de 01 a 31 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e editoração memorial que contará a História do Município de Matinhas, no mês de dezembro/2005, conforme documemtos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2005 | 2819.22 | 00000000000000 | Anne Cristianne Melo da Silva e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2005 | 600.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa e tarifas bancárias, alusivas a transferência em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos), no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2005 | 476.19 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de cadastramento mensal dos servidores públicos municipais no PASEP e GFIP, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2005 | 2622.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde a GPS parte patronal das diversas Secretarias, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2005 | 4046.91 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente ao consumo de energia elétrica, no mês de dezembro/2005 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2005 | 700.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como atendente Telemar, referente aos meses de outubro e novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2005 | 476.19 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de Consultoria em Processos Licitatórios, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2005 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviço ref. a publicação da Lei nº 004/05, edição 02.09.2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviço ref. a publicação - Termo de Ratificação edição 13.11.2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2005 | 3742.69 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2005 | 12101.00 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA & OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2005 | 2304.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2005 | 595.23 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços de Assessoria no Setor de Tributação, junto a Secretaria de Finanças deste município, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/12/2005 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Finanças referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2005 | 932.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal da Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2005 | 297.61 | 00016044746453 | MARIA DE FÁTIMA GRACIANO DE MELO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes carentes deste município, para hospitais e clinicas na cidade de Campina Grande - PB, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2005 | 363.09 | 00003977504983 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Vigilante do prédio do PSF I deste município, no período de 10 de novembro a 10 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2005 | 316.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na Vigilância Noturna do prédio da Ancora da Engenhoca (apoio aos serviços médicos deste município), no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2005 | 960.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO | Valor corresponde a prestação de serviços de Bioquimica, atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, junto a Secretaria de Saúde no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2005 | 380.96 | 00099683946453 | JAILSON FREIRE CÂNDIDO | Valor referente a prestação serviços como Coordenador do Programa de Vigilância Epidemiológica deste município, no mês de dezembro/2005, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2005 | 664.28 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Valor referente a contrato de locação de 01 (um) veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes para as cidades Matinhas/Campina Grande e vice-versa, quando necessário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2005 | 600.00 | 00005057060406 | OLAVO SUDÉRIO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete diesel, de placas HUT 9758-PB, para ser utilizado por esta Secretaria, com a finalidade de visitas domiciliares das Equipes de Saúde, durante o mês de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2005 | 892.86 | 00000000000000 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet D-20 Custom, placas CST 7128-PB, para transporte de pacientes hemofilicos e pessoas carentes deste municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa (quando necessário), quando em sessões de tratamento de hemodiálise ou outra doença, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2005 | 960.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | Valor corresponde a prestação de serviços especializados de Técnica em Vigilância Epidemiológica, Saúde Mental e Vigilância Ambiental no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2005 | 1072.00 | 00056989946415 | JODILSON FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes dos PSFs I e II, deste municipio, ref. ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2005 | 4814.99 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/12/2005 | 11092.00 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/12/2005 | 242.68 | 00000000000000 | AURICELIA ALVES DE MIRANDA E OUTROS | Valor corresponde ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/12/2005 | 1044.00 | 00000000000000 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de novembro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2005 | 19760.00 | 00000000000000 | GEORGIANA DE MOURA BARROS & OUTROS | Valor correponde a Folha do PSF - Programa de Saúde da Família, referente ao atendimento as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao atendimento das ACOES BASICAS no mês de dezembro/2005, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2005 | 263.15 | 00099666413434 | CARMINA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados como Coordenadora dos Cursos Artesanais realizados pela Secretaria de Ação Social deste município, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2005 | 24.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na revelação e ampliação de fotos coloridas da viagem realizada com o Grupo da 3ª Idade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2005 | 1628.81 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2005 | 3283.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2005 | 21.27 | 00000000000000 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/12/2005 | 120.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para realização de Casamento Civil, com a Sra. Aline Silva de Sousa, a ser realizado no Cartório de Alagoa Nova-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2005 | 1842.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da GPS parte patronal referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme guia de previdência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2005 | 178.57 | 00052538818400 | ANA GLÓRIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2005 | 178.57 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2005 | 178.57 | 00000000000000 | LENIRA MARIA GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, nos mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2005 | 178.57 | 00004651007406 | MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2005 | 178.57 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2005 | 178.57 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2005 | 178.57 | 00008053859755 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2005 | 178.57 | 00002031773470 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2005 | 178.57 | 00001236208480 | MARIA SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2005 | 178.57 | 00000000000000 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2005 | 178.57 | 00007947896763 | MARLY DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2005 | 178.57 | 00003229740467 | NITALMA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2005 | 178.57 | 00006502907474 | ZUCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2005 | 350.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Coordenadora do EJA - Educação para Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006592968451 | LIDIANE SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola localizada no anexo da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2005 | 300.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005760306430 | MILENE RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Tavares, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003614494454 | ROZIMERE LACERDA ROMERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Severino Ricardo, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Professora do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, na Escola Municipal de Ens. Fundamental Pedro Gonçalves, durante o mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2005 | 421.05 | 00088425878420 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aluguel de Equipamento de Som, destinado as comemorações de encerramento do Ano Letivo, nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/12/2005 | 2585.56 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2005 | 970.65 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2005 | 8386.37 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente a 2º parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2005 | 5946.33 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente a 2ª parcela do 13º salário/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2005 | 5982.81 | 00000000000000 | OLGA SUELY CARDOSO COSTA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2005 | 2458.24 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha Educação 10%, dos servidores lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2005 | 16595.75 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/12/2005 | 491.23 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor corresponde ao salário família dos servidores 60%, lotados nesta Secretaria referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/12/2005 | 12462.80 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Educação e Cultura 40%, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/12/2005 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de combustível (oleo diesel e gasolina) para abastecimento dos veículos de placas LIX-8565,JWG 4206, KHI 4440 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/12/2005 | 363.09 | 00005362330470 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados de recepção aos usuários da Unidade Básica de Saúde do Programa PSF I, durante o período de 01 a 31 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/12/2005 | 400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha, corresponde a locação de 01 (um) veículo 04 portas de placas MNF5234, para conduzir pessoas carentes para hospitais da cidade de João Pessoa-PB, no periodo de 28/11/05 a 10/12/05, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/12/2005 | 1715.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | Valor que se empenha correponde a prestação de serviços com exames laboratoriais de pacientes carentes junto aos Postos de Saúde deste município, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/12/2005 | 842.11 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinado aos funcionários detentores de cargos de comissão em horário extraordinário (fora do expediente), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/12/2005 | 363.09 | 00006731710431 | GERLANY COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na distribuição de correspondência à população, junto a Agência Comunitária dos Correios e telégrafos deste município, no período de 01 a 31 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/12/2005 | 631.58 | 00044214499468 | FÁBIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no sistema informatizado da folha de pessoal, e na elaboração do SIOPS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/12/2005 | 1578.95 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente Locação de veiculo de sua propriedade, marca FIAT UNO, de placa NBI- 8774 PB, a disposição da Secretária de Administração, no periodo de 15/11/05 à 15/12/2005, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/12/2005 | 1000.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM) para abastecimento dos veículos pertencente a SECOP e Gabinete , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/12/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a Emp. de Ass.Técnica e Extensão Rural da Paraíba - EMATER e a Emp.Estadual de Pesq.Agropecuária da Paraíba - EMEPA, nos dias 21 e 22 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2005 | 363.09 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Vigilante do Parque de Eventos - Parque da Laranja, no mes de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/12/2005 | 1157.89 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de pintura e restauração do predio onde funciona a prefeitura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo Equipe para participar de Capacitação referente ao Cadastro Único versão 6.0,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/12/2005 | 273.68 | 00060129107468 | SERGIO MOREIRA MARCELINO | Valor que ser empenha referente a prestação de serviços na digitação de dados acerca da Pesquisa realizada junto aos produtores Rurais deste Municipio, para a formação da Coopertiva de Citricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/12/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 9471-4 ITR, relativo ao PASEP no mês de dezembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/12/2005 | 1240.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha, corresponde a confecção e impressos de receituários médicos, prontuários e relatórios A2, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/12/2005 | 3180.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha, corresponde a confecção e impressos de fichas e requisições, destinadas aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/12/2005 | 157.89 | 00000000000000 | IVALDO SEVERINO DANIEL | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte de paciente carente deste município (Sra. Maria das Dores Teotônio) para sessões de fisioterapia na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, totalizando 04 (quatro) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/12/2005 | 251.52 | 07644216000139 | HIPERBALAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compras de bombons e pipocas destinados ao festejos natalinos realizados deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/12/2005 | 270.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 27 e 28 de dezembro/2005, para participar de Reunião sobre o Conselho de Assistência e Ação Social e resolver assuntos Programa Bolsa Família, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/12/2005 | 383.00 | 00054906539491 | CALINA CÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Cícero Romão Batista, no período de 26 de novembro a 26 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/12/2005 | 363.00 | 00007598977437 | MARIA DE LOURDES LOPES COBÉ | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, em caráter temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ozório Sudério, no período de 07 de novembro a 07 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/12/2005 | 350.00 | 00005592050402 | MARIA JOSELMA DE SOUZA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços de Regente de Ensino, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, no mês de novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/12/2005 | 363.09 | 00003681932417 | MARIETE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como merendeira, em carater temporário, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Cabral, no período de 12 de novembro a 11 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/12/2005 | 178.57 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como Agente de Serviços Gerais do EJA - Educação de Jovens e Adultos, em carater temporário, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2005 | 2300.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde serviços de confecção e impressos destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/12/2005 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a conserto da copiadora Minolta 5152, pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/12/2005 | 385.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tonalizador referência PT-1031, cilindro, lâmina de limpeza para a copiadora Minolta 2152, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/12/2005 | 789.47 | 00038195500463 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na organização do arquivo desta Prefeitura, no meses de outubro, novembro e dezembro/2005, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/12/2005 | 5.94 | 11376753000112 | ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/A | Valor que se empenha, referente a juros de mora, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/12/2005 | 526.32 | 00010877290415 | ANTONIO ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha referente a locação de cenário e vestimentas para os alunos que perticiparam da I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente realizada pela Secretária de Educação deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/12/2005 | 139.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nas Escolas de Ensino Fundamental deste Município (transporte em carro tanque) no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/12/2005 | 200.00 | 00003211392408 | MARIA OZANA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha referente serviços prestados no recadastramento do Bolsa Familia, que foi realizado no periodo de 21/11 à 07/12 de 2005, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/12/2005 | 200.00 | 00007251417430 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIANA | Valor que se empenha referente serviços prestados no recadastramento do Bolsa Familia, que foi realizado no periodo de 21/11 à 07/12 de 2005, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/12/2005 | 200.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | Valor que se empenha referente serviços prestados no recadastramento do Bolsa Familia, que foi realizado no periodo de 21/11 à 07/12 de 2005, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/12/2005 | 3960.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente a Gratificação Natalina, neste mês de dezembro/2005, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/12/2005 | 139.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de água nos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste Município (transporte em carro tanque) no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/12/2005 | 1610.00 | 00084266961715 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a fornecimento de laranjas durante o periodo da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2005 | 1071.43 | 00016024150482 | JORGE GUILHERME PORTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na assessoria técnica em elabaração de projetos agropecuários e orientação aos produtores rurais deste municipio, junto ao Departamento de Agricultura e Abastecimento, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2005 | 140.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião na Delegacia Federal de Agricultura na Paraíba, para tratar da condução de mudas certificadas de laranjas Tangerina da EMBRAPA de Cruz das Almas na Bahia para o municipio de Matinhas - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/12/2005 | 810.52 | 00001221505467 | SUELMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços no levantamento de dados em Pesquisa Quantitativa sobre os Produtores de laranja deste municipio, realizada no período de 01 à 30 de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2005 | 990.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de cloro para tratamento de agua deste municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/12/2005 | 150.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aquisição 03 (três) aneis para poço destinados para zona rural desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/12/2005 | 800.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de tubos CS-2 400X1000mm P.B, destinados a drenagem do Parque de Eventos - Parque da Laranja, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | GENILDO GENUINO DE SOUZA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no roço de estradas que dão acesso ao município, referente ao mês de dezembro/2005, conforme relatórios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2005 | 1346.50 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material (cloro granulado) destinado ao tratamento da água que abastece os Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2005 | 1663.16 | 00050402838491 | JOCÉLIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços no conserto dos veículos Veraneio de placas KHU 1994-PB e Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/12/2005 | 263.16 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na confecção de assoalho do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/12/2005 | 315.79 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados no transporte das equipes de recadastramento do Bolsa Familia, nas zonas rurais deste município, totalizando 05 (cinco) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/12/2005 | 150.00 | 00060229330487 | JOSE AUGUSTO FILHO | Valor que se empenha referente auxilio financeiro, para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/12/2005 | 100.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha referente auxilio financeiro, para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados como "Papai Noel", durante os festejos natalinos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/12/2005 | 526.32 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de transporte e animação conduzindo crianças das Escolas Municipais no Trem da Alegria, durante a Comemoração do Natal realizado por este municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2005 | 105.26 | 00006885865460 | JOSE OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção e entrega dos cartões natalinos des edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha, corresponde a liberação de 01 (uma) diaria com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de dezembro/2005, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto aos orgão da Sec. de Educação do Estado e Assembléia Legislativa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2005 | 300.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública - SECOP e Empresa Tecnol Pública, nos dias 27 e 28 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2005 | 270.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sra. Secretária de Administração, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Administração, junto a empresa Tecnol Pública e a Secretária de Administração do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2005 | 2959.40 | 00000000000000 | Saelpa | Débito em C/C 7.837-9 Banco do Brasil - ICMS REPASSE, referente a 3ª parcela dos serviços de deslocamento de linha/ rede de distribuição, deslocamento de poste e extensão de rede, neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2005 | 140.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Diretora do Depart. de Contabilidade, com destino a cidade de João Pessoa - PB, para participar de treinamento sobre o Software de Controle de Combustivel, na Emprese Tecnol Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2005 | 270.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite para a Sra. Secretária de Finanças, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Secretaria, junto a Empresa de Contabilidade Pública SECOP e Tecnol Pública, para tratar da instalaçao dos Software de Controle de Combustivél | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2005 | 200.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de umm imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Arquivo desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2005 | 530.00 | 00047701382615 | AILTON BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria em Recursos Humanos ao Departamento Pessoal deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviço ref. a publicação - Termo de Ratificação edição 13.11.2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2005 | 333.33 | 00018585337400 | MARCELO MOURA MONTENEGRO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços nos trabalhos de pesquisa histórica e Catalogação dos Orgãos de Educação e Escolas deste municipio no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2005 | 580.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placas KHI 4440-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá de Baixo para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2005 | 1621.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Ônibus de placas LIX 8565-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2005 | 5457.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a compra de mateiral de expediente e de papelaria, destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2005 | 740.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, de placas HUK 2149-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a Sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2005 | 580.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Locação do veículo tipo Caminhonete Chevrolet D20 Custom, de placas MNS 1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Juá de Baixo para a Sede do Município, no turno da tarde, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2005 | 500.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet D20, Custom, de placas BMT 4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Geraldo e Sítio Camará para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2005 | 500.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUZA SOARES | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20 Luxo, de placas MNF 3190-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Cachoeira do Gama e Sítio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2005 | 500.00 | 00006787478496 | MAURÍCIO DE SOUSA FELICIANO | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, Chevrolet, de placas CVU 4477-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da manhã, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2005 | 650.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D10, de placas MMU 1830-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Engenhoca para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/12/2005 | 580.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20, Custom, de placas MNR 2086-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2005 | 580.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Juá de Cima para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2005 | 500.00 | 00006085982402 | FÁBIO RAMOS CAETANO | Locação do veículo Chevrolet D20, de placas BQW 3990-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Jurema para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/12/2005 | 500.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Locação do veículo Camioneta, Chevrolet D20 Custom, de placas BLW 4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Camará e Sítio Cachoeira do Gama para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da tarde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/12/2005 | 740.00 | 00072758392453 | Petrônio Paulino de Oliveira | Locação do veículo Chevrolet D20 Custom, de placa BXN1314-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sítio Geraldo de Cima para a Sede do Município de Matinhas, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2005 | 650.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, Custom, de placas JWG 4206-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, do Sitio Cachoeira de Pedra D' Água para a Sede do Município de Matinhas-PB, no turno da noite, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2005 | 45.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2005 | 50.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2005 | 477.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor referente a serviços de digitação, acompanhamento e emissão de relatórios que compõem os diversos programas que fazem parte do Convênio Prefeitura de Matinhas/Ministério da Saúde, durante o período de 23 de novembro a 23 de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2005 | 881.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2005 | 1425.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2005 | 585.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a reposição de peças do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ 1912-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2005 | 2149.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde reposição de peças do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2005 | 681.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde reposição de peças do veículo Veraneio de placas KHU 1994-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2005 | 7900.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJ. E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração dos projetos luminotecnicos e elétricos destinados ao Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/12/2005 | 300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | Valor corresponde a prestação de serviços na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, referente a 2ª quinzena do mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2005 | 300.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de 10 (dez) carradas de material tipo aterro, destinadas às obras de abertura da Avenida de acesso ao Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2005 | 252.63 | 00002504892446 | FÁBIO MAURÍCIO DE SENNA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na decoração natalina das palmeiras do Parque de Eventos - Parque da Laranja, utilizando o caminhão guincho, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2005 | 50.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2005 | 150.00 | 00033863199472 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a auxílio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2005 | 1610.00 | 00000000000000 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) milheiros de laranja do tipo Tangerina, destinados a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2005 | 136.84 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na reposição dos vidros do veículo ônibus de placas LIX 8565-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2005 | 1578.95 | 00050403052491 | JOSENILDO GOMES | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na decoração natalina de 30 (trinta) palmeiras do Parque de Eventos - Parque da Laranja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/12/2005 | 210.53 | 00049856952468 | JOSENALDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados conduzindo a Sra. Secretária de Educação deste município, durante visitas as Escolas de Ensino Fundamental, perfazendo um total de 05 (cinco) viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2005 | 1800.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2005 | 2358.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2005 | 394.74 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na sonorização do Evento "Chegada de Papai Noel" realizado por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2005 | 10.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 10.953-3 CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de Dezembro/2005, conforme documento bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/12/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a débito em c/c 283-143-0 - ICMS LEI 87, relativo ao PASEP no mês de dezembro/2005, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2005 | 183.53 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor referente a aquisição de produtos destinados as atividades diárias desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2005 | 16273.10 | 00000000000000 | GILMAR AURELIANO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha corresponde a complementação da Folha de Pessoal, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/12/2005 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7895-6 FUS relativo a taxa/tarifas servidor, no mês de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2005 | 741.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 FOPAG, relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2005 | 15.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5797-6 ALF.SOLIDARIA relativo a taxa/tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde a serviços técnicos especializados de Contabilidade Pública e Finanças, com software exclusivo, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2005 | 300.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de Notas e Avisos no Programa Jornal da Manhã, na rádio Caturité de Campina Grande, durante o período entre 15/11 a 15/12/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em C/C 9.470-6 - FPM, referente COTA-DAF-D (PASEP), neste mês de dezembro/2005, conforme aviso/extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2005 | 99.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente ao consumo em ligações telefônicas, efetuadas pela EMBRATEL, nos meses de outubro e novembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2005 | 6.44 | 00000000000000 | Saelpa | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia eletrica do Anexo da Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2005 | 31.15 | 00000000000000 | Saelpa | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia eletrica do Arquivo desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2005 | 11930.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2005 | 2005.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2005 | 798.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2005 | 82.75 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2005 | 256.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X Fundef, relativo a tarifas bancarias, do mes de dezembro/2005, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2005 | 26.21 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Escola Municipal São Sebastião, no Sítio Cachoeira de Pedra D'Água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2005 | 290.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vestimentas destinadas a Banda de Pífanos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2005 | 259.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches destinados a Comemoração Natalina, realizada com os professores das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura, Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços como vigilante, durante a I Mostra Cultural sobre o Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2005 | 290.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MISTICA LTDA. | Valor que se empenha, corresponde a aquisição de bolos, salgados e tortas destinados a Confraternização de Natal realizada por esta Secretaria com o Grupo da Terceira Idade, no mês de dezembro/2005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor referente a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2005 | 2316.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha, referente a aquisição de material odontológico e de análises clinicas, para atendimento às necessidades dos Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024