| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 137.28 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria descontado automaticamente na conta de no 86720-9.INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em filmagem e colocacao de teloes e filmagem do FORROMASSA no Parque do Povao ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 1150.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos municipais, atraves de desconto na C/C 58.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2, referente a tarifa de devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias direto na conta de no70.200-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data , conta de 5.903-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas sobre extrato nesta data , conta de no7805.0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 7.212-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 982.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 90.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de trofeus, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 110.30 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem para a Cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANGELA DENISE COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem para a Cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2, referente a tarifa de devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 1285.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odonto-laboratorial destinado ao atendimento da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 1284.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio do Sitio Cachoeira do Gama, ref.: 09/2004 e 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2005 | 144.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lona protetora destinada a Secretaria de Infra Estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2005 | 700.93 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de consumo de ligacoes telefonicas, em favor da Telemar, atraves de debito efetuado na C/C 85.000, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2005 | 6370.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doacoes entre os carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2005 | 1000.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odonto-laboratorial, destinado aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2005 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no conserto da Ambulancia Caravan desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa aos Agentes Jovens do Municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2005 | 600.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora da Brinquedoteca Municipal, ref.: 11/2004 e 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de informatica na Casa da Familia, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2005 | 300.00 | 00092880568404 | LEIDSON JOSE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor dos cursos de Voleibol e Boxe da Casa da Familia, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2005 | 190.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2005 | 1810.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e pecas, destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2005 | 1003.88 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas das linhas do setor de saude do Municipio, conforme parcelamento junto a Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2005 | 1820.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao de equipamentos do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2005 | 70.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem para a Cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data, conta de 58.021-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, referente a tarifa de devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2005 | 1000.00 | 00092880738415 | MILTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao dos eventos no Municipio, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2005 | 3000.00 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de ligacoes telefonicas, conforme parcelamento junto a Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2005 | 158.00 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de Camara de Ar e protetor da Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 1230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, contante na nota fiscal, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 255.00 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado em Motomiveladora 120-G, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00010204093716 | HELIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em transporte de pedra paralelepipedo ,pedra de meio fio e areia, destinados as ruas no Alto da Bela Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 3500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela instalacao de um pavilhao, medindo 24m x 12m, utilizado nas festividades de final de ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 1000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de Documentario de Emancipacao Politica e filmagem do FORROMASSA-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 43.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 1.313-7, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 226.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas de bancarias nesta data, conta de no58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 44.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 31.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, referente a Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 1.29 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 7754.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaatico na conta no 85.015-2, referente ao Parcelamento do Inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2005 | 1659.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaatico na conta no 85.015-2, referente a retensao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2005 | 4028.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, referente a Precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2005 | 3889.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM do dia 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2,referente a contribuicao mensal para esta Federacao, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 539.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Posto de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 361.20 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 3101.15 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a doacoes entre os carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2005 | 12126.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM no dia 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro de veiculo deste Municipio, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2005 | 14912.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, atraves de desconto na cota do FPM do dia 10.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00002503581404 | JOSE MARQUES DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua para destribuicao na Zona Rural e Urbana deste Municipio , durante o mes Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2005 | 260.00 | 00089287100497 | SUENIA LIGIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora substituta no Grupo Escolar Suzete Dias Correia, neste Municipio , referente ao mes ll-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 549.12 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data conta de no 70.200-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2005 | 136.84 | 00098049712400 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma das cadeiras da cozinha desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2, referente a Tarifas Bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2005 | 78.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor do PASEP , retido em conta de no 12.042-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas em servicos bancarios direto nesta data , conta de no 11.611-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2005 | 354.51 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas da renovacao do emplacamento do veiculo Kombi do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2005 | 30.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000075 | 13/01/2005 | 2229.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000076 | 13/01/2005 | 482.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2005 | 42.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de copias xerox em documentos deste Municipio , atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2005 | 105.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2005 | 663.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brindes diversos doados a criancada local, durante as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, ref.: 01/2005, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2005 | 36.84 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos atos cartoriais praticados junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2005 | 1769.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2005 | 907.70 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes de alimentacao, oferecido para o pessoal de PSF e Agentes de Saude e pessoal do Peva no Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2005 | 33.00 | 02261822000151 | TRAILLER- PARE E LANCHE-VALMIR COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2005 | 9.70 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2005 | 0.86 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade e Confeccao de folhas de Pagamento, referente ao m6es de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2005 | 140.95 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2005 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2005 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, ref.: 01/2005, descontado atraves da C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2005 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma coroa de flores para homenagem postuma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2005 | 52.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua em predio publico do Municipio, atraves de desconto na C/C 85.000, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2005 | 3000.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus reformados destinados ao trator municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2005 | 850.00 | 04073820000164 | VALBERIO DALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto da central telefonica, com reinstalacao de ramais, no predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2005 | 2500.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Grupo Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2005 | 760.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais para manutencao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2005 | 272.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa pela retirada de Nota Fiscal avulsa para venda de veiculo Kombi desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2005 | 1025.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP ref.: 11/2004 e 12/2004, atraves de guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2005 | 1984.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de precatorio atraves de Debito bancario nesta data , direto na conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2005 | 150.00 | 00098593099572 | ALDENY ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2005 | 900.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2005 | 600.00 | 00085899518391 | BRUNO LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2005 | 850.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2005 | 450.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2005 | 1575.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2005 | 150.00 | 00003451530490 | IARA KARLA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2005 | 450.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2005 | 600.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2005 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2005 | 825.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2005 | 5230.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestados de servicos lotados no Hospital Municipal, ref.: 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2005 | 316.00 | 00091430445734 | JOAO FELICIANO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 11.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica do Posto de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2005 | 642.50 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos Agentes de Saude e Peva no Distrito de Santa Terezinha, durante os meses 11/2004 e 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2005 | 2621.89 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2, referente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2005 | 632.26 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2, por Retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2005 | 720.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de contabilidade publica utilizado pelo setor financeiro, ref.: 11/2004 e 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorio debitado automaticamente direto na conta do FPM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 86.67 | 00000000000000 | JOSEFA GALDINO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no Grupo Escolar Santinha Ribeiro no Sitio Aningas, durante o periodo de 01/11/2004 a 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2005 | 1542.00 | 00600107000170 | GRAFICA IMEDIATA-JOSE ROBERTO DE S. APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de impressos para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 260.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA BEZERRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao a Maria Luzeni Pereira de Lima, Professora do Grupo Escolar Manoel Bezerra da Silva, Sitio Cachoeira de Pedra D Agua, durante o periodo de 01/10/04 a 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 2065.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos prestados paraSecretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 350.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo conserto em computador da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2005 | 395.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de detergentes para uso em diversos setores da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 100.00 | 41129644000161 | OTICA PARAIBANA-ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Oculos de Grau, destinado a carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000264 | 20/01/2005 | 28000.00 | 00002045333418 | JONILDO ANTONIO FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo camioneta D-20 Custom, com parte dos recursos da alienacao do veiculo Kombi Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2005 | 600.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a apresentacao do grupo Vibracao Musical, quando da realizacao da festa de formatura do alunos da 8a Serie, do distrito de santa Terezinha, realizada no Clube dos Cacadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2005 | 800.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica do Trio Xaxado, neste Municipio, durante a realizacao da Feira do Agricultor no Parque do Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio, utilizados no show pirotecnico no Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2005 | 2000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Kombi, ano 1988, placa MMY- 9115, utilizado pela secretaria de Comunicacao e eventos, pela divulgacao de atos do Poder Municipio, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2005 | 1758.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone 399-1424, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2005 | 500.00 | 00020341202487 | HAMILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da sede Social do clube dos Cacadores, na Avenida Brasilia, para a Festa dos concluintes da 8a Serie do Colegio Everaldo agra no distrito de Santa Terezinha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2005 | 700.00 | 04073820000164 | VALBERIO DALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao da Central Telefonica e Ramais Telefonicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2005 | 500.00 | 00004647955591 | ANTONIO DE JESUS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de topografia, no sitio Tigre, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2005 | 4500.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de terraplanagem realizados no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2005 | 1270.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de estradas que da acesso aos sitios Salgadao, Cachoeira de Pedra D Agua, Ebiras e Mulungu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2005 | 4000.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao pipa, marca forde/11000, placa MMY 4453-PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2005 | 2000.00 | 00055136923768 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao basculante, marca ford, ano 1978, placa MNF 9270/PB, referente ao transporte de diversos, junto a secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2005 | 4000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de agua para a Populacao carente do Municipio, durante o mes de Novembro/2004, no Caminhao pipa, marca Mercedes Benz/L 1313, placa JMD 9969-PB, locado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2005 | 2500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Iluminacao Natalina, em varias localidades no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2005 | 240.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do sitio Aningas, na Zona Rural, junto a populacao carente, durante os meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco Artesiano do sitio Varzea Grande, junto a Populacao carente, durante os meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2005 | 140.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua da caixa dagua no Conjunto Novo, durante o mes de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela prestacao de servicos, com a podagem das arvores na Cidade, durante os meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do sitio Nicolancia, junto a populacao carente, durante os meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2005 | 400.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel, do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2005 | 286.50 | 00099663260491 | ANA VILMA DE SOUZA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos para a Creche Municipal, durante o mes de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2005 | 1100.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Urnas Funerarias, destinados a Carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2005 | 125.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau doados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2005 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel, do imovel onde funciona o Projetos Logos II, correspondente os meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2005 | 744.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para a Creche do Municipio, durante os mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2005 | 939.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de slagados e refrigerantes para Professores do Municipio, por ocasiao das reunioes com a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2005 | 260.00 | 00000993526489 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Creche Irenita Batista, durante o periodo de 01/10/04 a 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2005 | 252.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas , destinados aos servicos nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2005 | 965.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Lavagem e recuperacao de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2005 | 520.00 | 06093656000182 | N G EQUIPADORA DE SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na D-20 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2005 | 2900.95 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mateiral de higiene e Limpeza destinada a manutencao das Escolas Municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2005 | 3680.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expidiente destinados as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000145 | 21/01/2005 | 2779.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2005 | 100.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consertos em ventiladores pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2005 | 316.00 | 00095302611449 | GERALDO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches por ocasiao de treinamento a Professores da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2005 | 316.00 | 00006751391471 | JOSE XAVIER SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Ornamentacoes no Ginasio de Esportes da cidade em comemoracao as festividades dos alunos concluintes -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo Camionete D-20 placa LJP-3149 , destinada aos servicos da Sec. Municipal de Educacao-durante o mes de Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2005 | 2766.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de madeiras destinadas a reposicao em Grupos Escolares deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2005 | 138.67 | 00046857028400 | MARIA OZANIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de substituicao de funcionaria deste Municipio , periodo de 28/08/2004 a 13/09/2004, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 8.949-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2005 | 300.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, neste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2005 | 2422.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e jantar) ao pessoal do destacamento policial, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2005 | 3.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP , retido direto na conta de No86.720-9-I N C R A . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2005 | 900.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao da Delagacia deste Municipio, conforme Convenio entre a SSP e esta Prefeitura, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2005 | 180.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salaarial, correspondente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2005 | 371.24 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifas postais pelo envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de borracharia, efetuados nos veiculos pertecente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2005 | 2800.00 | 00002039939423 | MARIA GRACIANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D20 Custom, placa MNH-0126/PB, referente ao transporte dos Medicos, do Programa de Saude da Familia, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2005 | 2800.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com transporte dos Medicos do Programa de Saude da Familia, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Novembro/2004. Contrato de Locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20, placa JMS-2611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2005 | 1400.00 | 05127243000109 | EDGLAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte com pessoas carentes do Municipio, para tratamento de Fisioterapia, para os Hospitais de Campina Grande, referente ao mes de Dezembro/2004, veiculo Camionete GM/Chevrolet placa MMR-6437/PB, locado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2005 | 2851.50 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF, correspondente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2005 | 1002.44 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para consumo no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2005 | 578.68 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2005 | 530.00 | 00082616795434 | MARIA FRANCISCA GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas dentes para atendimento medico, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2005 | 260.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar na Agencia dos Correios , na cidade de Massaranduba, relativo ao mes de Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta no 85.015-2, tarifas Bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2005 | 39.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, do Grupo Escolar Antonio Rodrigues deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2005 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao na maquina xerox deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2005 | 1479.24 | 12673273000186 | FERROTINTAS - J.V.DE SOUSA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aqusicao de materiais para construcao das Privadas para este Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2005 | 1430.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de terraplanagem realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza e manutencao da maquina copiadora deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2005 | 76.96 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2005 | 1529.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de roupas de cama e banho para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2005 | 967.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 1.313-7, por desconto de Tarifas Bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2005 | 47.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.040, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2005 | 3543.62 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material escolar destinados a manutencao dos Grupos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2005 | 68.54 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado ao Grupo Escolar Suzete Dias Correia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2005 | 400.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa Agente Jovem no Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, por devolucao de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2005 | 1486.12 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e alguns utensilios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exame de ultra-sonografia em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2005 | 2000.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em informacoes da saude, ref.: 11/2004 e 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2005 | 1016.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do PAB, ref.: 09/2004 e 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2005 | 372.07 | 02197786000104 | INALDO LUIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de colchoes destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2005 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exame de tomografia em paciente de origem carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2005 | 8930.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do setor de saude da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2005 | 9.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 1.313-7, por desconto de Tarifas Bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2005 | 220.48 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2005 | 209.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao do Edital da Tomada de Precos 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2005 | 230.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reboque de uma viatura desta prefeitura, de Joao Pessoa para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2005 | 618.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta no 85.015-2, por Retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2005 | 55.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2005 | 1500.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios Advocaticios. durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2005 | 2000.00 | 05127243000109 | EDGLAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos da Rede Municipal no percursso Barros Vermelho- Massaranduba no perido de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2005 | 4100.00 | 00013309650430 | DOUGLAS FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes no percurso dos sitios: Cardoso, Laranjeiras, Santa Terezinha, ate Campina Grande, e Vice-Versa, durante os meses de Agosto a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2005 | 100.00 | 00098189417487 | GIRLEIDE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da diferenca salarial relativo ao mes de Dezembro-2004, da servidora acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2005 | 1036.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado as Escolas da rede Municipal , para pintura de predios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2005 | 233.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materias destinados a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2005 | 632.00 | 00015577449472 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em carteiras escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2005 | 75.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2005 | 2983.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2005 | 1200.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2005 | 5700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no motor do onibus placa L B B -5028, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2005 | 350.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2005 | 112.00 | 00009838635472 | ANTONIO ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capinagem nas estradas dos sitios Barro Vermelho e Varzea Grande neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2005 | 2183.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para Privadas, deste Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2005 | 759.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Aquisicao de materiais para as privadas deste Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00027475026434 | MARCOS DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com mao de obra, efetuada na construcao dos banheiros para pessoas carentes da Zona Rural deste Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2005 | 790.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com a fabricacao de 44 mts, 2 de lajes premoldadas para fossa septicas, e 20 tanques de concreto de 60 litos, para uso nos banheiros populares da Zona Rural do Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00071437436404 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de quatro (04) Caminhoes de massame, e cinco (05) Caminhoes de areia, para uso nas obras de construcao e melhoramento do Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2005 | 265.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem das estradas vicinais no Sitio Gravata, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2005 | 501.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone 399-1063, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2005 | 303.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas destinadas a veiculo do SETOR DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000236 | 31/01/2005 | 14520.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gasolina e oleo diesel destinado ao abastecimento da frota de veiculos da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2005 | 6353.26 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na FOPAG-EDUCACAO MDE-60% referente ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2005 | 9705.81 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na Educacao M D E 40% ,relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2005 | 19060.17 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do pessoal lotado na FOPAG-EDUCACAO FUNDEF 40%- relativo ao mes de Janeiro -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2005 | 35894.94 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento do pessoal lotado no FUNDEF 60% - relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2005 | 3105.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Acao Social , referente ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2005 | 3334.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do pessoal lotado na FOPAG-SEC.DE AGRICULTURA , referente ao mes de JANEIRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2005 | 2458.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na FOPAG-SEC. DE FINANCAS, relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2005 | 14255.06 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Administracao referente ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2005 | 21678.61 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento do Pessoal lotado na FOPAG-GABINETE DO PREFEITO - relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP ,retido direto em conta de no 283,141.4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2005 | 4.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor do PASEP , direto na conta de no 11.666-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na atualizacao dos dados do IPTU deste Municipio, bem como impressao dos boletos para recolhimento do Exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2005 | 2290.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorio descontado direto na conta do F P M , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2005 | 1102.42 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo bancario da C/C 1.527, em atencao a mensagem da GIDUR, a Uniao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2005 | 134.56 | 00000000000000 | EVANDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa (preposto), a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2005 | 595.19 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, do Hospital Mat. Sta. Teresinha deste Municipio, referente ao Mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000238 | 31/01/2005 | 4923.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos do setor de Saude da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2005 | 2629.72 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na FOPAG - PEVA. MES DE JANEIRO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2005 | 34541.91 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do PESSOAL lotado na FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , referente ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2005 | 7830.66 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do pessoal lotado na FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS - MES DE JANEIRO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2005 | 12743.94 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios da FOPAG - SAUDE - MES DE JANEIRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2005 | 84.50 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de um Tensiomentro do Hospital e Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2005 | 187.50 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diversas fotografias, em eventos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2005 | 3723.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Comunicacao , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2005 | 1750.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para as Privadas deste Municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2005 | 24823.34 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal da Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000258 | 31/01/2005 | 8644.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2005 | 870.29 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua nos predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2005 | 2702.70 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2005 | 649.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Unidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2005 | 50.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios Advocaticios, referente ao Mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontado na C/C no 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2005 | 1060.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de eletros eletronicos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 7.805-0, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2005 | 350.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2005 | 316.00 | 00000000000000 | ADEZILDA DE LIMA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Coordenadora do Programa de Epdemiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela parcela no 013/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do Salario Minimo a titulo de Indenizacao por forca de setenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2005 | 126.83 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores enquanto treinamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2005 | 1020.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.017-3, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2005 | 1228.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a construcao de privadas. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000565134701 | MARLUCE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de detergente e desinfetante para limpeza em diversos setores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2005 | 21.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto das caixas d agua, das Unidades da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2005 | 154.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao em Treinamento dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2005 | 4800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peneus, destinados ao Onibus da Secretaria de Educacao de placa MNY - 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2005 | 116.00 | 00078920159491 | SANDRO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arbitro no Torneio realizado no sitio Marinho, neste Municipio, no dia 30/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2005 | 516.00 | 00078920159491 | SANDRO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Marinho ate a Cidade de Massaranduba, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2005 | 270.00 | 00085447730449 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com aplicacao do Curso de Corte e Costura com a Comunidade carente do Distrito de Santa Terezinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Monitor Informatica, durante o mes de Janeiro/2005, na casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2005 | 300.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Janeiro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2005 | 174.80 | 09369950000162 | J. RUFINO SILVA- CASA DAS ANTENAS ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais, destinado a secretaria de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2005 | 1894.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2005 | 280.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao em veiculo Onibus escolar de Placa 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2005 | 1636.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2005 | 19.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2005 | 13.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a garagem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.018-1, por desconto de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2005 | 1578.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, em favo do Pasep, na conta de no 85.015.2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 9570.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta de no 85.015-8, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, correspondente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2005 | 31.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta de no 85.015-2, referente a Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2005 | 13059.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte empresa sobre demais Fopags, ataves de desconto na cota do FPM, do dia 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2005 | 440.96 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.017-3, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2005 | 11574.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte empresa sobre Fopags, Saude, atrves de desconto na cota do FPM, no dia 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta de no 85.015-2, referente a Contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2005 | 380.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.021-X, por pagamento de Seguro de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2005 | 14444.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, Educacao, atraves de desconto na cota do FPM do dia 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2005 | 5372.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte empresa sobre demais Fopag, atraves de desconto na cota do FPM, do dia 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2005 | 850.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2005 | 1522.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2005 | 774.21 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento de veiculo lotado nesta Prefeitura Placa MNI 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2005 | 411.00 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo da c/c no 11.380-8, atendendo ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2005 | 125.30 | 00003665635489 | JOSE MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com corte e capinagem, as margens do sitio Cafula neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2005 | 236.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2005 | 200.00 | 00009068929453 | JOSIAS FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6/12 avos do 13o Salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2005 | 78.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta de no 85.015-2, referentre a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2005 | 50.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2005 | 84.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a cota parte do Municipio no rateio pela participacao de 01 (um) servidor desta Prefeitura no treinamento sobre licitacoes, realizado nos dias 12 e 13 de Fevereiro/2005, no Marc Center Hotelem Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2005 | 335.09 | 12882650001754 | LIVRARIA MODELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e, confeccao de folhas de pagmento, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2005 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2005 | 283.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2005 | 1300.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa terezinha, durante o m6es de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o m6es de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2005 | 750.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha durante o m6es de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2005 | 600.00 | 00003228552411 | KARLA VANESKA MACHADO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2005 | 1050.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2005 | 600.00 | 00085899518391 | BRUNO LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2005 | 1050.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa terezinha, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2005 | 150.00 | 00098593099572 | ALDENY ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2005 | 360.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria, de odontologia no Posto de Saude Francisco Roberto de Souza no Distrito de Santa Terezinha, durante os meses de Novembro/Dezembro/ e Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2005 | 600.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2005 | 1875.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2005 | 75.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial, referente ao m6es de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2005 | 5450.00 | 99999999999999 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL (PREST.SERV.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestadores de servicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, em favor da Associacao dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2005 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.018-1 , por desconto de tarifa bancaria, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.017-3, referente a tarifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2005 | 2969.75 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a manutencao dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, debitado na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2005 | 55.37 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Creche Municipal, debitado na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2005 | 192.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios publicos, debitado na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2005 | 500.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em terraplenagem executados nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2005 | 190.00 | 00000016949447 | EDILEUSA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em venda de 126 garrafas de agua sanitaria de dois litros, para uso na limpeza das Unidades de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2005 | 551.34 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento para renovacao de emplacamento de veiculo lotado nesta Prefeitura de placa MOC 5674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2005 | 78.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 58.040-6, desconto de tarifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2005 | 8.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2005 | 4.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2005 | 41.60 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.017-3, referente a tarifas bancarias, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2005 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em Marcela Gomes Marinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2005 | 2629.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMAUCEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Equipes do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2005 | 1016.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Produtividade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000373 | 17/02/2005 | 6500.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2005 | 2984.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados, destinados ao Hospital e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2005 | 600.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de 01 ar condicionado do Centro Administrativo de Santa Terezinha e de 01 bomba D Agua do poco artesiano do Sitio Aningas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2005 | 300.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria de Imprensa, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2005 | 292.38 | 04287666000123 | RESTAURANTE CAMPINA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores quando em servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2005 | 38.31 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.017-3, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2005 | 432.48 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por licenciamento para renovacao de emplacamento de veiculo MOF 4901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2005 | 777.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando curso de arbitragem no Municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2005 | 1800.00 | 05505629000107 | HELLE RENOVADORA DE PNEUS - PE - R.S.E. E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em renovacao de pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2005 | 59.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2005 | 3400.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2005 | 744.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2005 | 1575.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens com destino ao Rio de Janeiro, doada as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2005 | 382.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na conta de no 85.015-2,em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2005 | 2633.18 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, parcelamento do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2005 | 21.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2005 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2005 | 372.07 | 02197786000104 | INALDO LUIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2005 | 703.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura de Colchoes para Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000392 | 19/02/2005 | 8321.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Medico, Hospitalar e Ambulatorial para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2005 | 333.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneimento de paes, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico,em favor do Pasep, na conta de no 8.949-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2005 | 2085.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (Cafe, Almoco e Jantar) ao pessoal do destacamento policial, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2005 | 150.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | ROSELIA SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorias, debitado automaticamente direto na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2005 | 669.50 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para consumo no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2005 | 703.87 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2005 | 984.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2005 | 2428.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal do P.S.F, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Camioneta FM/Chevrolet D-20 placa BUQ-5851, com transporte de pessoas carentes para tratamento de sidioterapia, deste municipio, para os hospitais de Campina Grande, refeernte ao mes deJaneiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo marca GM/Chevrolet D-20, placa JMS 2611, com o transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia ate as Unidades de Trabalho do municipio, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2005 | 1400.00 | 00002039939423 | MARIA GRACIANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20 Custom, placa MNH 0126-PB, correspondente ao transporte dos medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2005 | 284.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para a Creche do Municipio, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em borracharia em veiculos pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2005 | 450.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de detergentes e desinfetantes de dois litros para uso na limpeza da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2005 | 477.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante realizacao de reunioes com o Prefeito no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2005 | 3800.00 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na medicao da reforma do Campo de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na Zona Rural, junto a populacao carente, durante o mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao pipa marca Ford/11000, placa MMY 4453-PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do municipio, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao pipa, marca Mercedes Benz / L 1313, placa JMD 9969-PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do municipio, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de caminhao basculante, marca GM/Chevrolet, ano 1987, placa KHD-1073/PE, referente ao transporte de duversos, junto a Secretaria da Infra-Estrutura, deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2005 | 3000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fogos de artificios para show pirotecnico, durante festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2005 | 3830.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas telefonicas, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Marca Kombi, ano 1988, placa MMY 9115 utilizado pela Secretaria de Comunicacao e Eventos, para divulgacao de atos do poder municipal durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2005 | 264.00 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com corte e capinagem, as margens da estrada no Sitio Cha do Balsamo a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a podacao das arvores na cidade, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente, durante o mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa dagua no Conjunto Novo, durante o m6es de Dezembro/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do sitio Nicolandia, junto a populacao carente, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2005 | 2500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2005 | 81.60 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2005 | 395.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2005 | 2827.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2005 | 494.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes , oferecidas para o pessoal do PSF e Agentes de Saude e Pessoal do PEVA, no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2005 | 649.69 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como medico do hospital, no mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2005 | 210.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-LABORATORIO CLINICO-ANATOMIA PATLOGICA-C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais, realizados em Layrton Pontes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2005 | 116.40 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado Centro Administrativo Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2005 | 37.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais de autenticacoes prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, referente a tarifas baancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2005 | 666.00 | 00005984385481 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Secretaria de Financas do Municipio, no periodo de 01 a 20 de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2005 | 2.08 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.017-3, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2005 | 300.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS- M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2005 | 334.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2005 | 3140.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis, para manutencao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2005 | 190.00 | 00025068954420 | HELENO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com o transporte da maquina de esteira do sitio Chupadouro, ate a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos pela retirada da Nota Fiscal para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.000-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2005 | 1000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com digitacao e Atualizacao de 500 Cadastro (Ficha A), referente ao Mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2005 | 100.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 (meia) diaria para viagem a Joao Pessoa-Pb, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2005 | 24.45 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2005 | 500.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de papeis para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2005 | 752.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2005 | 39.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do Carro de placa-KFW- 9241, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2005 | 260.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA BEZERRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao a Maria Luzeni Pereira de Lima, professora do Grupo Escolar Manoel Bezerra da Silva, Sitio Cachoeira de Pedra D Agua, durante o periodo de 01/11/2004 a 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2005 | 10627.95 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2005 | 2032.00 | 40949018000159 | CEREALISTA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2005 | 632.00 | 00015577449472 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de 100 carteiras escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2005 | 614.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2005 | 35714.36 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2005 | 16424.62 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria da Educacao Fundef 40%, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2005 | 6383.09 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, MDE 40%, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2005 | 7234.06 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, MDE 60%, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2005 | 3382.03 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Acao Social, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2005 | 51.19 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.000-4, por pagamento pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2005 | 1190.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000465 | 28/02/2005 | 12994.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2005 | 33747.67 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2005 | 3258.38 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2005 | 21840.22 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, bem como Prefeito e Vice, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000464 | 28/02/2005 | 4537.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2005 | 800.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e reparacao na rede eletrica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2005 | 1200.00 | 08520710000154 | OFICINA SAO JOSE- EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e manutencao corretiva e enrolamentos no Motor Industrial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2005 | 15801.69 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2005 | 7843.20 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2005 | 37129.92 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2005 | 2782.14 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEVA municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontado na C/C no 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2005 | 0.86 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 500.018-1, por desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, feito em favor do Pasep, na conta de no 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2005 | 4.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.666-1, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2005 | 587.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2005 | 260.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na Agencia dos Correios, nesta Cidade, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2005 | 600.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da Delegacia neste Municipio, conforme Covenio entre a S.S.P. e esta Prefeitura, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2005 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2005 | 484.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2005 | 13638.31 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2005 | 2583.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por debito automatico na C/C 7.212-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2005 | 3896.91 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Com. e Eventos, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2005 | 1.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.903-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2005 | 1580.00 | 05652701000129 | SALT LAKE TOURS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por hospedagem e passagens aereas para a cidade de Brasilia , no dia 06 de marco de 2005 e voltando dia 11 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ASSESSORIA , ELABORACAO e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2005 | 322.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames laboratorias em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2005 | 1750.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material , destinado a pavimentacao de ruas do municipio de Massaranduba e do distrito de Santa terezinha | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2005 | 602.53 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados ao Curso de Pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2005 | 3765.30 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao Curso de Corte e Costura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2005 | 1054.50 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados ao Curso de Corte e Costura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2005 | 54.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria , destinada a manutencao do Grupo escolar Manuel Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2005 | 1485.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material ,destinado a reparos em grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2005 | 38.00 | 00083931856453 | GERALDO EUFLAUSINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exames clinicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e conservacao do Cemiterio do Sitio Cachoeira do Gama, neste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2005 | 191.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2005 | 210.00 | 00048631850497 | SEVERINO DA ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento fifioterapeutico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2005 | 100.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, por seu deslocamento a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2005 | 1018.93 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do pasep (DARF) , referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao a favor de Severino Pereira da Silva , correspondente ao processo no001.2000.022.089/5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2005 | 52.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para quitacao de contas de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2005 | 337.00 | 00057771707491 | ALUISIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanternagem em trator , pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2005 | 421.00 | 00046860568453 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado em pintura de trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como psicologa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social, durante o mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como psicologa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2005 | 300.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Fevereiro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Monitor de Informatica, durante o mes de Fevereiro/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2005 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Acao Social do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2005 | 44.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias , destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2005 | 30.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material , destinado a manutencao de carros desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2005 | 1043.31 | 00000000000000 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento de veiculo , da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2005 | 241.00 | 00002064296492 | SILVIO BASTISTA J. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de confeccao de quatro basculantes para unidade escolar Tota Agra,no Sitio Sao Miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2005 | 30.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de encadernacoes em materiais,destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2005 | 368.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em recuperacao de lamina da maquina patrol 120G , pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2005 | 1380.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias de viagem a cidade de Brasilia , para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2005 | 842.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao das garras do trator de esteira 7D marca Fiat , pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2005 | 1860.00 | 10745255000137 | ALPA - ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carrinhos ,destinados a coleta do lixo nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2005 | 2160.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias de viagem a cidade de Brasilia , para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2005 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reallizacao de exame em pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2005 | 505.80 | 09180811000196 | BABY CRIACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de malha , destinada ao fardamento das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2005 | 255.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para a recuperacao de carteiras escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2005 | 500.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tres carradas de areia destinada as obras de pavimentacao nas vias publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2005 | 135.00 | 00254657000185 | MARCOPOLO - POLOBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada a manutencao de micro-onibus , da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2005 | 1340.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao (MDE) ,atraves de debito automatico efetuado na conta do FPM do dia 10.03.05 , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.021-X, por pagamento de Seguro do veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2005 | 850.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias , destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para contribuicao desta entidade , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para contruicao desta entidade , referente ao mes de FEVERIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 500.018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2005 | 1252.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta 85015-2 , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico pelo servico de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2005 | 10273.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2005 | 82.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em desconto de tarifas bancarias na conta 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na conta corrente 85.015-2 , referente ao pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2005 | 17299.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos demais servidores , atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM do dia 10.03.05 , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2005 | 31.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias, descontada na C/C 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2005 | 259.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2005 | 642.72 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2005 | 12762.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores da Secretaria de Saude , atraves de debito automatico efetuado na conta do FPM do dia 10.03.05 , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2 , referente a contribuicao para a CNM relativo ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2005 | 138.60 | 00052093980487 | PAULO SERGIO LIMA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extras no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2005 | 231.00 | 00069075875487 | JOSEMAR CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extras no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2005 | 1400.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2005 | 2150.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2005 | 1087.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2005 | 310.00 | 00006432555400 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2005 | 600.00 | 00002812903422 | ANA CLAUDIA ALVES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2005 | 435.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2005 | 4380.00 | 99999999999999 | FOPAG - PREST.DE SERV.NO HOSPITAL E MAT. STa TEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2005 | 15.33 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 ,referente ao pagamento de assinatura do Diario da Justica , no periodo de 07.01.05 a 06.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2005 | 48.00 | 00000016949447 | EDILEUSA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de detergentes e desinfetantes de dois litros, para uso na limpeza do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2005 | 390.00 | 00098049712400 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cobrindo colchoes, uma maca e cadeiras pertencente ao Hospital municipal da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2005 | 388.20 | 04212466000101 | EDVAN FREIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de colchoes , destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2005 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2005 | 20.40 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ferragens , destinado a manutencao de escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2005 | 200.00 | 00025068954420 | HELENO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico com o transporte da maquina de esteira da sede do municipio , ate o Sitio Barro Vermelho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2005 | 1251.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para quitacao de contas de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2005 | 3447.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao,destinado a reparos de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2005 | 337.04 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material , destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2005 | 71.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias ,destinadas a manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2005 | 10.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias , destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2005 | 209.50 | 00003516432497 | JOSE HILTON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Grupo Teatral ARTE E VIDA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2005 | 1521.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos , destinados a Secretaria de Acao Social para o programa SEJA BEM VINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2005 | 3796.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2005 | 172.40 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2005 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartucho da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2005 | 425.54 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis, destinados ao Hospital e Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2005 | 1575.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao , destinado a reparos no Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao prefeito municipal, por deslocamentos a Joao Pessoa a tratar de assuntos do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um TONER , destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia conforme processo 001.2003.007.609-3 , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2005 | 58.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas em conta corrente 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2005 | 76.96 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2005 | 202.90 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes , destinado a servidores a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2005 | 152.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2005 | 13098.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEF-60%) referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2005 | 2600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2005 | 13000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,para abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2005 | 2510.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , por confeccao de diario de classe para escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2005 | 327.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados,pela recuperacao na bomba hidraulica do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo caminhoneta D-20,destinado a Secretaria de Educacao do municipio,durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o projeto Logos II , correspondente ao mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2005 | 1245.50 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza , destinados a Creche Irenita Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | ANTONIO ERNESTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de estrada, corte e capinagem na estrada que liga o Sitio Lagoa do Cumbe ai Sitio Gameleira de baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao , correspondente ao transporte de diversos , junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2005 | 9000.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para reposicao em veiculos ,pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2005 | 5709.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ,destinado ao abastecimento de veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao pipa , destinado ao tranporte de agua para a populacao carente deste municipio , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um caminhao pipa , correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do municipio , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para contribuicao desta Federacao , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2005 | 941.16 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas , para o consumo nas Creches , no Hospital e na Maternidade Municipal de Santa Terezinha , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2005 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sercicos em realizacao de exame em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2005 | 117.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2005 | 410.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destainadas a pintura do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2005 | 600.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2005 | 372.07 | 02197786000104 | INALDO LUIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2005 | 1530.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos serigraficos, para os Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento hospitalar e ambulatorial do mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2005 | 1000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao e atualizacao de quinhentos cadastros (Ficha A) de familias no SIAB em Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2005 | 1350.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de formularios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2005 | 750.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo , destinado ao tranporte de pessoas carentes deste municipio , para tratamento de fisioterapia em hospitais de Campina Grande , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo , correspondente ao transporte de medicos do PSF as unidades de trabalho do municipio , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de veiculo , destinado ao transporte dos medicos do PSF as unidades de trabalho do municipio , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2005 | 4488.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000633 | 18/03/2005 | 6500.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados a manutencao das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2005 | 2573.28 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos , destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2005 | 738.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e confeccao de folha de pagamento , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00005984385481 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos com o transporte a disposicao da Secretaria de Financas do municipio,durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2005 | 1357.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do destacamento policial , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho , referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2005 | 65.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia, conf. Acao de Alimento No 00120001011640-6, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2005 | 2000.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de viaturas do destacamento policial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2005 | 771.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta 85015-2 , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo utilizado pela Secretaria de Comunicacao e Eventos , para divulgacao de atos do poder municipal , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2005 | 1054.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas ,destinados aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2005 | 7734.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000642 | 21/03/2005 | 17506.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de desjejum para distribuicao aos carentes do municipio , durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2005 | 3470.05 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao , destinados a reparos no hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2005 | 245.00 | 00010888870400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e agua mineral para o posto de saude no distrito de Santa Terezinha durante os meses de SETEMBRO , OUTUBRO , NOVEMBRO Ee DEZEMBRO/2004 , JANEIRO e FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2005 | 211.60 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes , destinado ao Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2005 | 276.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanche , durante a realizacao de reunioes com Agentes de Saude e Equipe de PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2005 | 2282.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2005 | 614.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com o concerto da maquina de lavar do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2005 | 482.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos secretarios municipais durante reunioes realizadas com o Prefeito durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitadona c/c 8.949-4 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 85.000-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia , referente ao mes de FEVEREIRO/2005 , conforme processo no001.2002.026.009-5 promovida contra Carlos Alberto Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2005 | 5.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 86.720-9 , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2005 | 2827.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2005 | 416.00 | 00000993526489 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por subistituicao a Nilza Rodrigues da Silva , Auxiliar de Servicos Gerais , da Escola Municipal Suzete Dias Correia , durante o periodo de 01/11 a 18/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos , na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas na zona rural , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2005 | 160.00 | 00085434310420 | SONIA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico efetuados nos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa dagua no conjunto novo , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a podacao das arvores na cidade , durante o mes de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2005 | 422.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 carros de areia para pavimentacao em vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2005 | 5245.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas , referentes ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2005 | 4300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2005 | 56.00 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2005 | 950.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em viatura do destacamento policial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2005 | 1670.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2005 | 260.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao de computador do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2005 | 1040.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2005 | 932.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes oferecidas ao pessoal do PSF , AGENTES DE SAUDE e PESSOAL DO PEVA , no distrito de Santa Terezinha , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1(UMA) diaria e meia por viagem para a cidade de Joao Pessoa , com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio , junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2005 | 1121.32 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custo de 16(dezesseis) sedex , para envio de correspondencias de interesse das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2005 | 600.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da delegacia neste municipio , conforme Convenio entre a S.S.P. e esta Prefeitura , referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2005 | 9.50 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos do interesse da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2005 | 466.50 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza , destinados a manuntecao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2005 | 147.34 | 00002856422438 | MARISSANDRA BEZERRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a subistituicao de Maria Luzenir Pereira de Lima , professora , durante o perido de 01/12/2004 a 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2005 | 356.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consertos de equipamentos eletro-eletronicos,da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2005 | 1200.00 | 05918666000147 | ATACADISTA CAMPINENSE - BRUNO TERTULIANO TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didatico,destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2005 | 30.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria , destinada a manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2005 | 1612.50 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos do Sitio Cardoso de Cima a Campina Grande e vice-versa , referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2005 | 530.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes , destinados a times amadores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2005 | 435.50 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes aos garis do municipio e aposentados nas filas dos correios , durante o mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2005 | 13.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2005 | 422.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia , destinada a obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2005 | 517.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas , referentes ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2005 | 2287.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em tratores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2005 | 1750.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo compra de materiais,destinados a pavimentacao das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2005 | 1239.10 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para quitacao de conta de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2005 | 158.00 | 00004431240438 | IREMAR BARBOZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, quando em distribuicao de cestas basicas, durante a pascoa com as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2005 | 1427.00 | 09180811000196 | BABY CRIACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria ,destinada ao curso de corte e costura na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2005 | 1040.95 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios , destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do programa de alfabetizacao solidaria,referente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2005 | 549.91 | 09217753000128 | TRIGOS & CIA - PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanche destinado aos professores que participaram de treinamento,da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2005 | 1870.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de pintura , destinado a reparos nos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2005 | 1600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , na troca de pecas em onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2005 | 2400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2005 | 63.00 | 00002024556450 | ANDRE CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , na recuperacao de portas para os Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2005 | 260.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na Agencia dos Correios , na cidade de Massaranduba , correspondente ao mes de FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2005 | 420.11 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta 85.015-2 , referente ao de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2005 | 167.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidros para o hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2005 | 1162.50 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha,durante o periodo de 01 a 31 de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2005 | 150.00 | 00098593099572 | ALDENY ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2005 | 900.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2005 | 1050.00 | 00085899518391 | BRUNO LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2005 | 712.50 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2005 | 184.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas para o uso dos Agentes de Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2005 | 1162.50 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2005 | 1162.50 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2005 | 1162.50 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 31 de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2005 | 1580.00 | 05652701000129 | SALT LAKE TOURS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem e passagens aereas , para a cidade de Brasilia no dia 06 de marco e voltando no dia 11 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2005 | 21936.12 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2005 | 1320.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza , destinados ao Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2005 | 17577.93 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Saude , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2005 | 7830.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2005 | 37128.91 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores do PSF , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2005 | 2900.76 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos agentes do PEVA , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2005 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.666-1 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 283.141-4 , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2005 | 14024.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Administracao , referente ao MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2005 | 2458.53 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2005 | 221.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos de informatica , destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2005 | 41716.86 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%) , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2005 | 18064.90 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%) , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2005 | 9244.91 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (MDE 60%) , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2005 | 6566.82 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (MDE 40%) , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2005 | 450.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de passagens para o Rio de Janeiro , destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2005 | 200.00 | 00002538911400 | GERALDO AZEVEDO CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio , para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2005 | 3572.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2005 | 38893.13 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra-Estrutura , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2005 | 3352.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Agricultura , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2005 | 3992.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Comunicacao e Eventos , referente ao mes de MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2005 | 396.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao na maquina Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2005 | 1837.70 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ferragens e utensilios para a Sec. Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2005 | 13.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias ,detinadas a manutencao das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2005 | 210.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao lanche de professores , durante o Encontro dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2005 | 119.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ferramentas destinadas a reparos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2005 | 31.54 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes , destinadas a servidores lotados desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2005 | 7950.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de aparelho destinado a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do programa de alfabetizacao solidaria , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2005 | 205.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza geral , formatacao e instalacao em gabinete pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de PSICoLOGA atraves de recursos de Convenio firmado junto ao Ministerio de Assistencia Social referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de PSICOLOGA atraves de recursos de Covenio firmado junto ao Ministerio de Assistencia Social referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de ASSISTENTE SOCIAL referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de ASSISTENTE SOCIAL atraves de recursos de Convenio firmado junto ao Ministerio da Assistencia Social referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2005 | 300.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de MONITORA DA BRINQUEDOTECA atraves de recursos de Convenio firmado junto ao Ministerio da Assistencia Social referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de MONITOR DE INFORMATICA atraves de recursos de Convenio firmado junto ao Ministerio da Assistencia Social referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2005 | 202.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carro de areia para pavimentacao em vias Publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2005 | 52.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, para pagamento pelo consumo d agua em predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2005 | 1905.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um aparelho de raio-x do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2005 | 664.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos medico-laboratoriais para manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2005 | 2004.69 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-laboratorial destinado as atividades do setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2005 | 0.86 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.018-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a parcela de no 015/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do salario minimo a titulo de Idenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da la ara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2005 | 1292.21 | 01630115000203 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a prefeitura e secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias, descontada na C/C 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.903-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2005 | 400.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por viagens efetuadas de sitios do Municipio , para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha na cidade de Massaranduba , para o tratamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao do Cemiterio do Sitio Cachoeira do Gama , durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2005 | 618.75 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Varzea Grande-Tigre-Massaranduba, durante o periodo de agosto a outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2005 | 1800.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no pervurso Varzea Grande-Tigre-Massaranduba, no periodo de agosto a outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2005 | 3385.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Cacheoria de Pedra Dagua-Salgadao-Massaranduba, no periodo de julho a outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2005 | 1237.50 | 00088619869434 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Barro Vermelho-Massaranduba, no periodo de Agosto a Outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2005 | 1912.50 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Cardoso de Cima-Campina Grande, no periodo de outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2005 | 1593.75 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua-Canta Galo-Sao Miguel-Massaranduba, no periodo de julho a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2005 | 2250.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama-Imbira-Massaranduba, no periodo de Agosto a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2005 | 1030.26 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Imbira-Cha do Balsamo-Massaranduba, no periodo de agosto a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2005 | 1237.50 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Gameleira-Massaranduba, no periodo de agosto-outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2005 | 1912.50 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Gameleira-Massaranduba, no periodo de julho a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2005 | 1912.50 | 05127243000109 | EDGLAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudante no percurso Barro Vermelho-Massaranduba, no periodo de agosto a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2005 | 1237.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Barro Veremelho-Massaranduba, no periodo de agosto a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2005 | 1031.25 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua-Canta Galo-Sao Miguel-Massaranduba, no periodo de agosto a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2005 | 1593.75 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Imbira-Cha do Balsamo-Massaranduba no periodo de julho a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2005 | 6600.00 | 09291766000147 | MARCOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reforma no Campo de Futebol do Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2005 | 422.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 carros de areia, para pavimentacao em vias Publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode 01(Uma) Diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2005 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exame para pessoas caarentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2005 | 2300.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. MET. CONSTRUCAO E COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de fossas septicas no Distrito de Santa Terezinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2005 | 2250.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua-Massaranduba, no periodo de agosto-setembro-outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2005 | 663.50 | 00002064296492 | SILVIO BASTISTA J. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de portoes para os Grupos Escolares , Tenente Manoel Velho e Tirbutino Penha de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2005 | 7700.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2005 | 890.00 | 00010587219769 | ARISTIDES NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao-de-obra, na reforma do campo de futebol do municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2005 | 3320.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal sobre Fopags do MDE , conforme desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2005 | 14791.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal sobre Fopags do Fundef , conforme desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2005 | 460.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2005 | 2038.00 | 00017992315855 | JOSINALDO COSME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pavimentacao de vias publicas do municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2005 | 1400.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinado as obras e pavimentacao de vias publicas do Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2005 | 13741.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal sobre Fopags da Secretaria de Saude , conforme desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2005 | 250.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada em c/c 58.021-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2005 | 78.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a Internet nos computadores da Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2005 | 1459.48 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2005 | 8993.13 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2005 | 6.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 937-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2005 | 28.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2005 | 26.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2005 | 11127.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal sobre Fopags da Secretaria de Administracao , conforme desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2005 | 644.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2005 | 750.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias, doadas para sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2005 | 3098.50 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao no onibus dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2005 | 158.00 | 00000000000000 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com o conserto da mangueira de pressao da maquina Patrol 120G , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema contabil utilizado por esta prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2005 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por fornecimento de oxigenio para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2005 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-laboratorial, destinado ao atendimento do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2005 | 1220.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2005 | 72.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada em c/c 12.042-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia referente ao mes de marco de 2005 , conforme o oficio no428/03/PC no001.2002.026.009-5 , promovida contra Carlos Alberto Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2005 | 65.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia conforme acao de alimento no0012001011640-6 , promovida contra Ielmar Benicio de Araujo , correspondente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2005 | 1521.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO- PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de vacinas , destinadas a campanha de vacinacao de animais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2005 | 502.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ornamentacao do Forro-Massa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para contribuicao desta entidade , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2005 | 85.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada em c/c 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2005 | 4326.67 | 99999999999999 | FOPAG - PREST.DE SERV.NO HOSPITAL E MAT. STa TEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestados de servicos do Hospital Municiapl Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2005 | 300.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2005 | 600.00 | 00002812903422 | ANA CLAUDIA ALVES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2005 | 1400.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2005 | 70.00 | 00069075875487 | JOSEMAR CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extras , prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2005 | 900.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2005 | 350.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2005 | 975.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2005 | 1125.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2005 | 1225.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2005 | 2175.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2005 | 1400.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Sta. Terezinha, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2005 | 162.00 | 00052093980487 | PAULO SERGIO LIMA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extra-prestados no Hospital Municipal Sta. Terezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2005 | 540.80 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a servidores lotados do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.018-1, pordesconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANGELA DENISE COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 (meia) diaria pela viagem a Cidade de joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2005 | 509.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta de no 500.018-1, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2005 | 2500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Agricultura e Emater- Feira de Agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2005 | 52.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-5 , para quitacao de contas de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2005 | 442.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a utilizacao no Programa Seja Bem Vindo da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2005 | 786.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidrauico , destinados a reparos na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2005 | 915.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciento de generos alimenticios , destinados a complementacao da Merenda das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 500.018-1, por debito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2005 | 19.95 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Faturamento hospitalar e ambulatorial , referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2005 | 1200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por digitacao e atualizacao de 600 cadastros de familias no SIAB , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/04/2005 | 5968.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos para a manutencao das atividades do PSF , do Hospital e para doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para contribuicao desta federacao , no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia conforme acao alimento no001.2003.007.609-3 , contra Marinaldo da Rocha Lima , correspondente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2005 | 8.20 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias para Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2005 | 3500.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para servico de pavimentacao em vias publicas e campos de futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2005 | 25.90 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias destinados a manutencao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2005 | 350.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da lamina a maquina Patrol 120G , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2005 | 5000.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2005 | 300.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor de comunicacao desta prefeitura, referente ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2005 | 1700.00 | 00600107000170 | GRAFICA IMEDIATA-JOSE ROBERTO DE S. APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado a divulgacao do ForroMassa 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao, com carro-de-som, de atos e avisos do executivo municipal, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2005 | 105.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao de 35 fotografias de eventos diversos realizados neste Municipio, pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2005 | 44.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico com ligacoes interurbanas, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em transportes diversos a disposicao da Sec. Infra-Estrutura municipal, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 (seis) carradas de areia destinadas a pavimentacao de vias publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de caminhao pipa placa JMD 9969-PB , correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio , durante o mes de marco 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2005 | 1199.88 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte d agua com caminhao-pipa, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Sec. de Agricultura, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2005 | 1088.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas , destinados aos Grupos escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II , correspondente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Caminhoneta D-20 correspondente ao transporte de diversos , destinado a Secretaria de Educacao durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2005 | 1570.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura , destinados a manutencao de Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2005 | 810.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contrucao de Alambrado no Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2005 | 88.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada em c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, nesta data, para pagamento de precatorio em favor de Roselia Sabino Dantas, conforme determinacao judicial, processo 02.1294/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2005 | 502.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2005 | 2669.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do debito do FGTS parcelado junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00005984385481 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em transportes diversos a disposicao da Sec. Financas municipal, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2005 | 1490.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do destacamento policial, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2005 | 76.96 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, pelo pagamento de servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2005 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, referente a viagem a Cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP, descontada na C/C 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao ao pessoal do P.S.F , durante o mes de marco de 2005 e ao pessoal do EMIR , durante os meses de janeiro , fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento fisioterapico nos hospitais de C.Grande, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte dos medicos do PSF as unidades de trabalho, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de medicos do PSF municipal, as unidades de trabalho, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2005 | 72.50 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza , destinado a manutencao de Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2005 | 2694.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-laboratorial para manutencao dos atendimentos dos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2005 | 124.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias para manutencao desta secreteria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2005 | 572.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento no setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | 1a VARA DA FAZENDA-CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas juridicas, por determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada em c/c 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2005 | 9.50 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000901 | 25/04/2005 | 50016.00 | 07256584000100 | JANETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em asentamento de paralelepipedo e meio fio no Distrito de Santa Terezinha. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2005 | 1100.00 | 00017992315855 | JOSINALDO COSME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assentamento de paralelepipedos e meio-fio em vias publicas do Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na mauina Patrol 120G desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2005 | 200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2005 | 28.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2005 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 1/2 diaria, referente a viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ASSESSORIA , ELABORACAO e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de licitacao e cadastro social , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2005 | 2275.00 | 03868688000203 | CITEC MEIO AMBIENTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papeleiras para vias urbanas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2005 | 0.65 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, de 1% sobre a cota do ITR, para fromacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2005 | 145.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para reposicao em veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2005 | 680.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico , destinado a recuperacao das instalacoes dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2005 | 6400.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus para onibus escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2005 | 810.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contrucao do alambrado no Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tonner para a maquina copiadora da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 13657.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2005 | 2189.97 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza , destinados a manutencao da Secretaria de Educacao e de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 1400.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2005 | 650.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos em carteiras e armarios desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004601373441 | SAMARA TATIANE REGO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao da professora Zilda do Socorro Rego Pereira , durante o periodo de 16.09 a 15.10.04 , na Escola Jose pequeno no Sitio Chupadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 2000.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao , destinados a recuperacao de Grupos Escolares do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2005 | 195.00 | 00057771707491 | ALUISIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela prestacao de servicos de borracharia , efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao (onibus escolar) , no mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2005 | 890.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches oferecido ao pessoal da Secretaria de Educacao , por ocasiao de reunioes de Planejamento com professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2005 | 580.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para professores do Municipio , por ocasiao das reunioes com a Secretaria de Educacao , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2005 | 543.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza , destinado a manutencao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2005 | 116.00 | 00002979196444 | WERNER VALDEREZ VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto em fechaduras e copias de chaves , dos Grupos escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2005 | 250.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de vidros , destinados a reposicao em janelas e portas do Grupo Escolar Suzeti Dias e Maria Zeca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2005 | 1143.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas , destinadas ao consumo nas Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2005 | 1010.65 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de renovacao de emplacamento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2005 | 2360.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais , destinados a treinamento de professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2005 | 929.30 | 00000000000000 | J.B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinados ao preparo de merend na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2005 | 1379.50 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao em carteira escolares, bureaux e armarios nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2005 | 80.00 | 00071437436404 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) carradas de Massame, para reformas de Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2005 | 2550.00 | 24221145000180 | LINDALVA ERNESTO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no Estadio de Futeboldeste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2005 | 380.00 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 carros de pedra rachao para o Estadio Municipal. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2005 | 1392.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao destinado as obras de reforma do Estadio Municipal de Futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2005 | 279.06 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de rescisao trabalhista a servidora municipal por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2005 | 433.32 | 00000000000000 | MOSELITA GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de rescisao contratual a servidora municipal, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2005 | 6732.59 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (MDE 40%) , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2005 | 17707.95 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2005 | 9262.57 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servisores lotados na Secretaria de Educacao MDE 60%, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2005 | 41715.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%) , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2005 | 467.00 | 02942991000157 | GENIVAL BATISTA ROGERIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagens , destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2005 | 531.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios , durante os meses de fevereiro e merco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2005 | 3574.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua no Conjunto Novo, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao d agua no pococ artesiano do Sitio Nicolandia, neste Municipio, duranteo mes 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, neste municipio, durante o mes 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2005 | 983.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela da contribuicao municipal ao Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao d agua no poco artesiano do Sitio Aningas, durante o mes 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2005 | 3912.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2005 | 4400.00 | 00017992315855 | JOSINALDO COSME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de pavimentacao na R.Joao Dias Correia , na cidade de Massaranduba. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2005 | 3000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras destinadas a pavimentacao de ruas do Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2005 | 6525.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel , destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2005 | 3440.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel , destinado ao abastecimento da maquina Patrol pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2005 | 1315.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia e massame para pavimentacao em vias Publicas deste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2005 | 951.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2005 | 660.00 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2005 | 4756.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamento para os garis da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2005 | 1140.00 | 00046860568453 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria e pintura executados no trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na podacao de arvores na area urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2005 | 500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a garagem dos transportes publicos desta prefeitura, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2005 | 2050.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a manutencao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2005 | 38107.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2005 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada em c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2005 | 691.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, descontada na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2005 | 1229.53 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2005 | 476.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisas gola polo para fardamento dos motoristas da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2005 | 150.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Sta. Trezinha, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2005 | 120.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de dois aparelhos de ar condicionado da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2005 | 260.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar dos Correios, neste municipio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2005 | 640.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA-M. DA SILVA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na viatura policial que serve ao destacamento municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2005 | 4.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2005 | 2458.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Financas , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2005 | 14103.11 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores lotados da Secretaria de Administracao , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2005 | 21782.53 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do pessoal lotado do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2005 | 337.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tranporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel , para as unidades hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2005 | 4534.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2005 | 1044.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF, PEVA e Agentes de Saude do Municipio, ref.: 03/2005 e 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2005 | 1720.45 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes e frango destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2005 | 1233.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para preparo de alimentos no Hospital Municipal, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2005 | 7835.94 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2005 | 2902.07 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes do PEVA , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2005 | 35193.31 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2005 | 17152.08 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Saude , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2005 | 5644.67 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da prefeitura , referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2005 | 3995.65 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Comunicacao e Eventos , referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2005 | 1580.00 | 05652701000129 | SALT LAKE TOURS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas e despesas com hospedagens na cidade de Brasilia, no periodo 06/03 a 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/05/2005 | 479.42 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2005 | 1400.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas divulgacoes do Forromassa, na radio Panoramica FM, e producao de VT, e 20 Horas de Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2005 | 3300.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade exibida no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2005 | 13.00 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, referente a diversas xerox tiradas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2005 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos, destinados a manutencaode computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2005 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2005 | 197.00 | 00043725651434 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2005 | 211.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pacientes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2005 | 372.07 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2005 | 1280.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos executados em equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2005 | 780.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau, destinados a doacao para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2005 | 66.00 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais, realizados na Sra Luana Nascimento Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001012 | 02/05/2005 | 1815.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2005 | 1911.42 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2005 | 1204.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2005 | 93.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Trator pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2005 | 1194.15 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de consumo de agua de imoveis publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001002 | 02/05/2005 | 7700.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001019 | 03/05/2005 | 375.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama- Mulungu - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001020 | 03/05/2005 | 375.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudante no percurso de Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001021 | 03/05/2005 | 375.00 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de chupadouro- Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001022 | 03/05/2005 | 420.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destindo ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua - Salgadao- Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001023 | 03/05/2005 | 420.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua - Salgadao- Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001024 | 03/05/2005 | 375.00 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama- Imbira - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001025 | 03/05/2005 | 450.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho-Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001026 | 03/05/2005 | 450.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho-Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001034 | 03/05/2005 | 375.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Imbira-Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001035 | 03/05/2005 | 375.00 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursso de: Imbira Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001037 | 03/05/2005 | 375.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursso de: Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001038 | 03/05/2005 | 375.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transpote de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra Dagua - Canta Galo - Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001039 | 03/05/2005 | 375.00 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paggamento pela Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gravata - Canta Galo - Massaranduba e vice-Versa, durante o Mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001041 | 03/05/2005 | 375.00 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursso de Cachoeira de Pedra Dagua- Canta Galo - Sao Miguel - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001042 | 03/05/2005 | 300.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percursso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001043 | 03/05/2005 | 300.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela loca cao de veiculo, destinado ao trnsporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001044 | 03/05/2005 | 420.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao de Veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra Dagua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001045 | 03/05/2005 | 450.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes do percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001046 | 03/05/2005 | 450.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cardoso de Cima - Campina Grande e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001047 | 03/05/2005 | 450.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gameleira Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Abril/2005, conforme Convenio com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Asistente Social, durante o mes de Abril/2005, conforme Convenio com o Ministerio da Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa. durante o mes de Abril/2005, conforme Convenio com o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Abril/2005, conform Covenio como o Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2005 | 300.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, durante o mes de Abril/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Abril/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2005 | 285.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2005 | 605.40 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para quitacao de contas de agua de orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2005 | 790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no 016/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do salario minimo a titulo de Indenazacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 5.903-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 86.720-9, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2005 | 24.36 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 6.632-X referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2005 | 2400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2005 | 1603.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2005 | 996.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2005 | 430.00 | 01303033000173 | J. S. SILVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reparos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2005 | 100.00 | 04570779000131 | RECOL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um pneu michelin do onibus escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2005 | 300.00 | 00002180017464 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2005 | 1053.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedra para meio-fio para pavimentacao em vias publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2005 | 530.00 | 00002334431427 | JOSE ANAELSON LOPES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Cidade , por ocasiao do V Forromassa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2005 | 2160.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de cabines sanitarias para o Forromassa 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2005 | 3100.00 | 00005244564455 | RAFAELA DE OLIVEIRA ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro Veloz, poe ocasiao do V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2005 | 6000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Producao e Promocao de Show com o Artista Amazan, por ocasiao do Forromassa, no dia 07/05/2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2005 | 914.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da Secretaaria Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2005 | 63.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a manutencao das ativadades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2005 | 213.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expedientes destinados a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2005 | 0.86 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001066 | 09/05/2005 | 18000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Cavaleiros do Forro, por ocasiao do V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001067 | 09/05/2005 | 12000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao da Banda Balanca Nenem, no V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2005 | 2500.00 | 01281002000169 | METALURGICA TUBOSSAURO- FRANCISCO COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de um Palco para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001069 | 09/05/2005 | 10000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao da Banda Ferro na Boneca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001070 | 09/05/2005 | 5000.00 | 02517463000150 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artpistica do cantor Duquinha e Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2005 | 3000.00 | 02517463000150 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servico de Som. para evento Forro-Massa nos dias 06/ 07 e 08 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072005 | 0001279 | 09/05/2005 | 25000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da Banda Companhia do Calipso no V Foromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0001280 | 09/05/2005 | 8000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da Banda Louro Santos e Forro da Malagueta no Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0001281 | 09/05/2005 | 7000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da Banda Cascavel no V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2005 | 1000.00 | 02217604000110 | FRAGA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a veiculacao de Cartazes Outodoor na Praca de Campina Grande, Eventos Forro Massa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2005 | 3500.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cache artistico da Banda Tempero Completo , na festivadade do V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2005 | 4000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Show da Banda Fogo na Roupa no 5o Forro-Massa nos dia 07/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2005 | 552.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com Hospedagem da Banda Cia do Calipso,no Evento Forro-Massa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2005 | 732.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE ESPETO E PANELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com alimentacao das Bandas do 5o Forro-Massa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2005 | 650.00 | 08308504000185 | HOTEL VITORIA-MARIA MADALENA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em hospedagem das Bandas no V Forro-Massa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2005 | 828.00 | 00025149130478 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de jantar as Bandas que participarma do V Forromassa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2005 | 6000.00 | 04311888000134 | N & V- AGENCIAMENTO E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Seguranca durante o V Forro-Massa nos dias 06, 07 e 08 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | SHOWS PIROTECNICOS C. S. CARNEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela do Show pirotecnico do Forromassa , no dia 06 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2005 | 250.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2005 | 1851.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria, na cota do FPM, para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2005 | 8624.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do Inss, conforme desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2005 | 110.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifas bancarias na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2005 | 31.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.015-2, referente a Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2005 | 13.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na Conta no 1.313-7, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2005 | 663.52 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 500.017-3, nesta data, referente a Tarifas Bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2005 | 13449.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores das demais secretarias atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2005 | 13856.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, em favor da CNM, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2005 | 370.50 | 00005244564455 | RAFAELA DE OLIVEIRA ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de agua mineral e refrigerantes para servir aos componentes das Bandas participantes do V Forro-Massa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2005 | 1413.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretraia de Saude/MDE atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2005 | 14791.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores do Magisterio (FUNDEF 60%) atraves de debito automaticop efetuado na cota do dia 10.05.2005 do FPM referente oa mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Veiculo Ducato lotado na Secretraia de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2005 | 850.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em fornecimento de 05 carros de areia, para pavimentacao em vias Publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2005 | 351.36 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2005 | 508.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para contribuicao desta entidade , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2005 | 316.00 | 00003665635489 | JOSE MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela prestacao de servicos de bufete, qunado da realizacao do 5o Forromassa, na Cidade de Massaranduba-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2005 | 285.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de torta e salgados destinados a Secretaria de Comunicacao e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2005 | 950.00 | 03698913000111 | PASS WORLD PRODUCOES GRAFICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 5.500 pulseiras com fechamento adesivo , destinadas ao evento Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2005 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2005 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2005 | 150.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do gabinete ATX e impressora matricial LX - 300 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2005 | 626.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material, destiando ao Setor de Administracao, relativo ao exercicio de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.015-2, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2005 | 65.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao alimenticia, conforme Acao de 0012001011640-6, promovida contra Ilelmar Benicio de Araujo, em favor de Marlene Pereira Cesario, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao alimenticia, conforme Acao de alimento processo no 001.2003.007.609-3, promovida contra Marinaldo da Rocha Lima em favor de Janice Araujo Lima, referente ao m6es de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela pensao alimenticia do mes de Abril/2005, conforme Processo 001.2002.026.009-5 5a VF, promovida contra Carlos Albeerto herculano em favor de Maria Jose Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2005 | 28.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 1.313-7, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2005 | 600.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao Delegacia neste Municipio, conforme Convenio entre S.S.P e esta Prefeitura, referente aos meses de Marco e Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2005 | 150.14 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorias, conforme Processo no 001.2002.005971-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2005 | 4769.30 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio verificado na c/c 11.112-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2005 | 258.70 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Banheiros Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001114 | 13/05/2005 | 1750.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento para o Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/05/2005 | 1940.90 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/05/2005 | 540.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/05/2005 | 460.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na impressao de Jornais, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2005 | 86.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.040-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2005 | 89.78 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 500.017-3, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2005 | 16.62 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/05/2005 | 3250.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/05/2005 | 300.00 | 00042455570444 | GIVANIZE SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2005 | 600.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2005 | 600.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2005 | 525.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2005 | 600.00 | 00002812903422 | ANA CLAUDIA ALVES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2005 | 2275.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2005 | 1487.50 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2005 | 4760.00 | 99999999999999 | FOPAG - PREST.DE SERV.NO HOSPITAL E MAT. STa TEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestaores de servicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2005 | 1551.55 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arremate 100MM c/ 5 metros e forro PVCELL 100MM 5 metros, destinado ao Posto Medico de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FERNANDO CARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e troca de rolamentos na maquina de lavar pertencente ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2005 | 1000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao com instalacao de 01 Colimador Luminoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2005 | 882.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados ao bercario da Maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001148 | 17/05/2005 | 5506.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001149 | 17/05/2005 | 1819.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em faturamento hospitalar e ambulatorial do mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2005 | 795.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2005 | 440.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches para as equipes da Secretaria de Saude, por ocasiao da Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2005 | 1412.54 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2005 | 372.07 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para contribuicao desta federacao , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (duas) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para resolver assuntos junto ao Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2005 | 408.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo compra de materiais destinados a reparos nos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2005 | 1119.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos nos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2005 | 1350.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tijolos , destinados a reforma no Campo de Futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001144 | 17/05/2005 | 875.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento para reparos em campo de futebol. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2005 | 85.00 | 00049651200430 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para tratamento medico ao Paciente Luiz Carlos da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2005 | 5196.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2005 | 1848.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos com a fabricacao de 64 mts2 de lajes premoldadas para fossas septicas e 20 tanques de concreto de 60 litros , para uso nos banheiros populares da Zona Rural neste Municipio. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2005 | 165.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mangueira e conexoes para a Retro-Escavadeira do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2005 | 650.00 | 08520710000154 | OFICINA SAO JOSE- EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por conserto de dois motores de bomba d agua de Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2005 | 55.00 | 00010888870400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e agua mineral para o Posto de Saude no distrito de Santa Terezinha , durante os mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2005 | 346.00 | 00043725651434 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2005 | 1365.55 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de ll encomendas de Sedex para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001163 | 18/05/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2005 | 6900.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fechamentos metalicos , toldos e entrada com bilheteria para o V Forromassa no periodo de 06 a 08 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2005 | 320.00 | 00088489507449 | CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho realizado como auxiliar de Servicos Gerais durante o V Forromassa , no periodo de 06 a 08 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2005 | 162.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral e de bancada e carpete do veiculo Fiat Uno , pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2005 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material Laboratorial para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001165 | 19/05/2005 | 2925.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Gabinete Odontologico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001189 | 20/05/2005 | 4000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2005 | 27.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um teclado para computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2005 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2005 | 398.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001195 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo D-20 placa MNH 0126-PB , correspondente ao transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001197 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do veiculo D-20 placa JMS-2611 , com transporte dos medicos do PSF ate as Unidades de Trabalho do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001198 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de veiculo caminhoneta D-20 placa BUQ 5851-SP , com transporte de pessoas carentes deste Municipio para tratamento de fisioterapia em hospitais de Campina Grande , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2005 | 600.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2005 | 1080.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carnes , destinadas as refeicoes do Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2005 | 2157.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF e EMIR , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Amcap , descontada na c/c 85.000-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1% na conta de no 8.949-4, Retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2005 | 2665.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (cafe , almoco e jantar) ao pessoal do destacamento policial , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2005 | 545.74 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2005 | 2671.01 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 85.015-2, Parcelamento do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, nesta data, para pagamento de Precatoria em favor de Roselia Sabino Dantas, conforme determinacao Judicial, Processo 02.1294/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2005 | 283.50 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001200 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00005984385481 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do veiculo Fiat uno placa KIS 4430/PB , correspondente ao transporte junto a Secretaria de Financas deste Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha , correspondente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2005 | 260.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar na Agencia dos Correios, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001168 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo D-20 correspondente ao tranporte de diversos , destinado a Secretaria de Educacao do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II , correspondente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2005 | 15000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel , destinado ao abastecimento de veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001171 | 20/05/2005 | 3013.55 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza , destinados a manutencao das atividades de Grupos Escolares da zona urbana e rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2005 | 1312.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas para Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2005 | 1258.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais , destinados a pintura das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2005 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto nos mimeografos pertencentes aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001176 | 20/05/2005 | 1419.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao nos veiculos D-20 , Kombi e Fiat pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2005 | 2000.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao , destinados a reparos nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2005 | 802.30 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e generos alimenticios , destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2005 | 541.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para consumo nas Creches do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2005 | 750.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o Sopao do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2005 | 312.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso , destinada ao Sopao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2005 | 682.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovina , destinadas a refeicoes da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2005 | 250.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma urna funeraria , para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2005 | 1642.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedra para meio-fio, para pavimentacao em vias Publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2005 | 552.00 | 00017992315855 | JOSINALDO COSME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assentamento de paralelepipedos em vias publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001188 | 20/05/2005 | 8066.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do caminhao basculante placa KHD 1073/PE , correspondente ao transporte de diversos junto a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio , durante o mes de abrilde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001203 | 20/05/2005 | 1106.54 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reparos na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001193 | 20/05/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do caminhao pipa de placa MMY 4453-PB , correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001194 | 20/05/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do caminhao pipa placa JMD 9969-PB , correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001196 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi placa MMY 9115 utilizado pela Secretaria de Comunicacao e Eventos , para divulgacao de atos do poder Municipal , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2005 | 5625.94 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas referentes aos meses de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2005 | 738.50 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os segurancas contratados para o V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001215 | 21/05/2005 | 11391.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2005 | 1521.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2005 | 51.50 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistemas de licitacao e cadastros ocial , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2005 | 200.00 | 00057771707491 | ALUISIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia , efetuados nos veiculos da Prefeitura , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2005 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa para fazer entrega de documentacao junto a Secretaria de Educacao do Estado , Funasa , Secretaria de Seguranca Publica e Instituto de Policia Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2005 | 512.90 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do pasep (DARF) , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria , elaboracao e acompanhamento de projetos , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2005 | 223.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontado na C/C no 86.720-9, nesta data, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias por seu deslcamento a cidade de Joao Pessoa , para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2005 | 1272.48 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 , para quitacao de contas de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2005 | 1053.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 carros de areia destinados a pavimentacao em vias publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe para os garis e aposentados nas filas dos correios , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2005 | 800.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em tecido algodao , destinadas ao fardamento escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2005 | 438.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a eventos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001222 | 24/05/2005 | 1060.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao em carteiras escolares , bureaux e armarios nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SPORT CLUBE CACADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Salao Social , para festa de comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2005 | 200.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Projeto do PESMS - Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2005 | 491.65 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2005 | 786.50 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados a doacao para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2005 | 2816.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos realizados em onibus escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2005 | 2300.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas , verduras e hortalicas , durante o mes de abril de 2005 para consumo nas unidades escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do programa de alfabetizacao solidaria , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2005 | 260.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de manutencao em computador desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2005 | 3472.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus e camara de ar para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2005 | 147.34 | 00003895003484 | MISLENE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de professora do Grupo Escolar Rogaciano Nunes , durante o periodo de 13.04.05 a 30.04.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2005 | 2787.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reparos na Secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2005 | 4566.90 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos, destinados a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com a podacao de arvores na cidade , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2005 | 2486.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de material eletrico, destinado ao Parque do Povao e Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2005 | 197.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COM. E REC. DE PCAS. TRAT. E MAT. AGRIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em impeza e conservacao do cemiterio publico, no Sitio Cachoeira do Gama, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas , na Zona Rural junto a populacao carente , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande , Zona Rural junto a populacao carente , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2005 | 120.00 | 00005391062403 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia , Zona Rural ,junto a populacao carente , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de agua na caixa d agua no conjunto novo , durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2005 | 415.43 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos Agentes de Saude e Pessoal do Peva e Psf no Distrito de Santa Terezinha , correspondente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2005 | 983.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a Parcela da Contribuicao Municipal ao Programa Seguro Sagra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2005 | 786.70 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios , destinados ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2005 | 597.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria, na conta do FPM, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2005 | 1700.00 | 00600107000170 | GRAFICA IMEDIATA-JOSE ROBERTO DE S. APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de cartazes para divulgacao do V Forromassa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2005 | 158.00 | 00001166862437 | MOIZES GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos serigraficos na confeccao de cartazes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2005 | 4114.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2005 | 65.00 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos processos da Justica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2005 | 4.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 700.032-4 por Retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2005 | 3026.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2005 | 14954.18 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria, na cota de FPM, para formacao do Pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2005 | 18572.97 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2005 | 8590.53 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2005 | 34896.40 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos profissionais do PSF, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2005 | 3000.50 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2005 | 21823.09 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos Agentes Politicos e vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2005 | 4040.95 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2005 | 2950.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em pavimentacao de ruas do Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2005 | 42364.28 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2005 | 10664.97 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2005 | 7349.70 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2005 | 20416.05 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2005 | 48417.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2005 | 3700.54 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2005 | 398.88 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta Secretaria , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2005 | 43.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bobina de papel de presente , para se fazer embalagem dos presentes do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2005 | 74.00 | 00011037563468 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01 cacamba de massame para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2005 | 369.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2005 | 144.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2005 | 198.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revelacao de fotografias de eventos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2005 | 500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de predio localizado a R.Joao Soares da Luz s/n , onde funciona a garagem dos transportes publico municipal , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2005 | 422.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia e massame para pavimentacao em vias publicas. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2005 | 2601.42 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2005 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de entrega de documentacao junto a Secretaria de Saude, BEMFAM e entrega e recebimento exame de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2005 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2005 | 146.22 | 01630115000203 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2005 | 400.00 | 00010888870400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e agua mineral para o Centro Administrativo de Santa Terezinha , no periodo de janeiro a maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.666-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2005 | 1985.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Finacas do Municipio , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2005 | 18.60 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de xerox de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2005 | 516.17 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2005 | 110.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em comemoracao do Dia das Maes para carentes do Distrito de Santa terezinha, no Clube dos Cacadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.632-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.720-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.903-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001311 | 02/06/2005 | 6298.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001312 | 02/06/2005 | 2016.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua em predio publico municipal, atraves de desconto na C/C 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2005 | 369.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de ventiladores dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001309 | 02/06/2005 | 248.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos aimenticios destinados a merenda de criancas que frequentam a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2005 | 40.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 08 (oito) ferrolhos para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2005 | 91.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAIS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais prestados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2005 | 175.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2005 | 8.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para Secretariade Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para quitacao de conta de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2005 | 1100.00 | 00017992315855 | JOSINALDO COSME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de pavimentacao em vias publicas municipais. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001314 | 03/06/2005 | 747.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, para as unidades hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande, vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 700.032-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa , para fazer entrega de documentacao junto a Secretaria de Saude , CEF , e Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo , a titulo de Indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no proceso no001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2005 | 70.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para fazer entrega de documentacao no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2005 | 32.73 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para servidores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2005 | 46.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de TNT destinado as ornamentacoes Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2005 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias do interesse municipal na programacao da TV Borborema, atraves de desconto bancario, CC 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/06/2005 | 37.85 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para servidores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio , junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2005 | 738.20 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/06/2005 | 303.50 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeis e bolas destinados ao Torneio Estudantil , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2005 | 1879.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza , destinados a manutencao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001338 | 07/06/2005 | 8829.49 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Estadio de Futebol Municipal. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2005 | 9300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/06/2005 | 5633.96 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Patrol pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2005 | 265.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinada a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2005 | 102.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames radiologicos realizados em pacientes carentes deste Municipio, encaminhados pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2005 | 1524.00 | 06169480000103 | CARLA L. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos no predio da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2005 | 7000.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao do Monumento Artistico Turistico Geografico e Educacional correspondente ao marco geografico do Municipio de Massaranduba. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2005 | 63.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeis e medalhas para torneio do Colegio Ana da Silva Meira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2005 | 10.00 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de xerox de documentos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2005 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2005 | 483.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a reparos em sofa da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2005 | 8.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2005 | 6740.56 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista, em favor de Nazare Lima Nascimento, atraves de desconto na C/C 58.021-X, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2005 | 261.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafira bancaria debitada na c/c 58.021-X nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2005 | 129.98 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos nas cadeiras da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2005 | 34.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.313-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2005 | 1259.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 85.015-2 , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 , para o pagamento da mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2005 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2005 | 9364.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamentodo INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2005 | 486.72 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2005 | 10951.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 85.015-2, por Retencao de INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2005 | 750.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2005 | 2200.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha , prestados durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2005 | 600.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2005 | 1750.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2005 | 1502.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2005 | 1925.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha , no periodo de 01 a 31 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2005 | 600.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha , durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2005 | 4880.00 | 99999999999999 | FOPAG - PREST.DE SERV.NO HOSPITAL E MAT. STa TEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2005 | 230.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 03 cilindros de oxigenio destinados a manutencao das atividades do Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2005 | 9762.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2, por Retencao do INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 em favor da CNM , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2005 | 1000.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Ducato lotado na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2005 | 3783.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2, por Retencao do INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2005 | 17467.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.015-2, por Retencao do INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2005 | 50.00 | 00030278546404 | ADEILZA DE LIMA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para participar de capacitacao em vigilancia das doencas transmitidas por alimentos (VDTA), no periodo de 14 a 17 de Junho/2005 no 3o Nucleo Regional de Saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2005 | 250.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no motor da secadora de roupas do Hospital Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001384 | 14/06/2005 | 5000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2005 | 285.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de faturamento hospitalar e ambulatorial , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2005 | 885.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001388 | 14/06/2005 | 862.35 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2005 | 372.07 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de colchoes para Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001392 | 14/06/2005 | 123500.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas ambulancias para o Municipio, sendo 01 Diat Ducato Multi Ambulancia e 01 Fiat Doblo Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para contribuicao desta federacao , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2005 | 65.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia conforme Acao de Alimento no0012001011640-6 , promovida contra Ielmar Benicio de Araujo , correspondente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2005 | 83.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 58.040-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2005 | 74.88 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2005 | 17.55 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2005 | 140.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao em gabinete e monitor do computador da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para contribuicao desta entidade , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2005 | 200.00 | 00007500113781 | MARCOS RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com corte e capinagem as margens da estrada no Sitio Cha do Balsamo a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001393 | 15/06/2005 | 875.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 sacos de cimento destinados a recuperacao de Vias Publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2005 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em Retro-Escavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001394 | 15/06/2005 | 875.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 sacos de cimento para doacao ao Sr.Severino Matias da Silva , para recuperacao do predio destruido em um incendio ocorrido no estabelecimento comercial , causando perda total dos bens do referido beneficiario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2005 | 680.50 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 0500017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 0500018-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANGELA DENISE COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria de viagem para Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2005 | 620.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por exame clinico realizado no paciente Josafa da Costa Lima , encaminhado por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2005 | 342.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/06/2005 | 70.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2005 | 2524.20 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos,destinados a manutencao das atividades das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do Programa Agente Jovem, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2005 | 70.00 | 00083924019487 | SIMONE DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, com finalidade de participar de reuniao com a equipe do FUNDESCOLA/UNDIME E EJA, no dia 17 de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2005 | 830.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de cartilhas para treinamento , para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/06/2005 | 750.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de materiais graficos , para as Secretarias de Acao Social e Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Assistente Social , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Assistente Social , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2005 | 300.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca na Casa da Familia, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na monitoria do curso de computacao ministrado na Casa da Familia , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do programa de Agente Jovem neste Municipio, no periodo de janeiro/2005 a maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/06/2005 | 1850.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados no micro-onibus municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/06/2005 | 1400.00 | 03282240000114 | MSCR-MULTI SERVICE COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de personalizacao de veiculos tipo ambulancia da Prefeitura Municipal de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/06/2005 | 750.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de materiais graficos , destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/06/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.000-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001410 | 17/06/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2005 | 255.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao em gabinete e impressora pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2005 | 2507.06 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Financas do Municipio , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2005 | 3.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em c/c 58.021-X nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2005 | 9.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.313-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2005 | 82.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2005 | 1221.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 85.015-2 , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2005 | 2683.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos do FGTS descontado na c/c 85.015-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.949-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2005 | 172.64 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 0500017-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2005 | 758.23 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista, em favor de Jose Severino de Arruda, atraves de debito na conta do FPM, por determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2005 | 560.68 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista, em favor de Rosileide Pereira Guedes, atraves de debito na conta do FPM, por determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2005 | 810.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista, em favor de Jose Sales Pereira e Outros, atraves de debito na conta do FPM, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2005 | 819.34 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista, em favor de Rogerio Sabino de Souza, atraves de desconto na conta do FPM, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista, em favor de Roselia Sabino Dantas, atraves de desconto na conta do FPM, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001431 | 20/06/2005 | 4057.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2005 | 270.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o consumo no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2005 | 400.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2005 | 2590.83 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP , descontada na c/c 85.000-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2005 | 125.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo Patrol pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001432 | 20/06/2005 | 8036.30 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2005 | 332.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a distribuicao para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001434 | 20/06/2005 | 1119.80 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao , destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para efetuar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2005 | 450.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2005 | 726.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em onibus escolar pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001425 | 20/06/2005 | 14820.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2005 | 511.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em onibus escolar do Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2005 | 130.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus escolar do Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2005 | 690.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para professores do Municipio , durante treinamento realizado no periodo de 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2005 | 1820.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2005 | 583.50 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de desinfetante e detergente , para manutencao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001454 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Caminhoneta D-20 , destinado a Secretaria de Educacao do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001456 | 21/06/2005 | 990.20 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais , destinados a reparos na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2005 | 1184.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas para Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2005 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de Fogao Industrial 4 bocas com forno pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2005 | 743.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de pintura destinados a reparos no Ginasio de Esportes e na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2005 | 675.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem Campina Grande/Rio para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafezinho para os garis e aposentados na fila dos correios , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2005 | 667.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, para consumo nas creches do municipio, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2005 | 662.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para consumo nas Creches do Municipio, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2005 | 381.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes aos garis do Municipio e aposentados nas filas doscorreios , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2005 | 136.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto em pneus de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2005 | 2364.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus , camara de ar e protetor de aro , para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2005 | 58.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4 para pagamento de conta de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2005 | 2057.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001476 | 21/06/2005 | 1100.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001479 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de caminhao para Secretaria de Infra-Estrutura , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao basculante para transporte diversos da Secretaria de Infra-Estrutura desta Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2005 | 65.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca para reposicao em Trator Massey Fergnson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001461 | 21/06/2005 | 2777.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo Uno da Emater e Viatura da Policia Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001480 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao pipa para transporte de agua para populacao carente do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2005 | 1155.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura destinados a reparos no Posto de Saude de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001482 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 correspondente ao transporte dos medicos do PSF para as Unidades de Trabalho do Municipio , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001484 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 para o tranporte de medicos do PSF as Unidades de Trabalho do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001485 | 21/06/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhoneta para transporte de carentes para tratamento de fisioterapia nos Hospitais de Campina Grande , correspondente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2005 | 1982.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para as equipes do P.S.F e do EMIR , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2005 | 550.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2005 | 232.00 | 00098049712400 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na cobertura de estofado da sala de espera da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha neste Municipio , correspondente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias por viagem a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2005 | 150.00 | 00003268768474 | RENATO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura de cadeiras da sala de reuniao e dos demais departamentos localizados na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2005 | 515.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do pasep (DARF) , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/06/2005 | 1996.60 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial (cafe,alomoco,janta) , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2005 | 1243.35 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de postagem de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2005 | 300.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar na Agencia dos Correios em Massaranduba, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2005 | 38.50 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAIS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2005 | 812.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados , na realizacao das festividades alusivas ao dia das maes no Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2005 | 84.00 | 00002462992405 | VALBER AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arbitro no Torneio realizado no Sitio Marinho , neste Municipio , no dia 19.06.05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2005 | 158.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao de banda musical no Distrito de Santa Terezinha , em comemoracoes alusivas ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2005 | 1494.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados a confeccao das roupas da quadrilha MASSADRILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001483 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi para Secretaria de Comunicacao e Eventos , para divulgacao de atos do poder municipal , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2005 | 636.15 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados a Secretaria de Eventos do Municipio , para a Quadrilha Arraia da Alegria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2005 | 39.89 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para servidores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001504 | 22/06/2005 | 301.20 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao , destinados a reparos no Posto de Saude de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2005 | 36.50 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2005 | 120.00 | 00005391062403 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia , durante o mes de abril 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001496 | 22/06/2005 | 95.60 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reparos na Secretaria de Infra Estrtura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podacao das arvores na cidade durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de agua na caixa d agua do conjunto novo , durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico , no Sitio Cachoeira do Gama neste Municipio , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2005 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do Sopao , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2005 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do Sopao , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2005 | 215.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de remanufaturamento de cartuchos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2005 | 32.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de informatica para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2005 | 1237.50 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de alunos do Sitio Gameleira, sede e vice-versa, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001506 | 22/06/2005 | 1031.25 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Sao Miguel - sede e vice-versa, durante os meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001507 | 22/06/2005 | 1031.25 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de alunos dos Sitios Cachoeira de Pedra D agua - Massaranduba, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001508 | 22/06/2005 | 718.75 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001509 | 22/06/2005 | 1031.25 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante os meses de Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001510 | 22/06/2005 | 1237.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001511 | 22/06/2005 | 618.75 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte dos alunos de Varzea Grande - Tigre - Sede e vice-versa, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001512 | 22/06/2005 | 718.75 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001513 | 22/06/2005 | 1031.25 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira - Cha do Balsamo - Sede e vice-versa, durante os meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001514 | 22/06/2005 | 718.75 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001515 | 22/06/2005 | 718.75 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D Agua - Canta Galo - Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001516 | 22/06/2005 | 718.75 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata - Canta Galo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001517 | 22/06/2005 | 718.75 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Sao Miguel - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001518 | 22/06/2005 | 718.75 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001519 | 22/06/2005 | 718.75 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Mulungu - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001520 | 22/06/2005 | 718.75 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001521 | 22/06/2005 | 718.75 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Chupadouro - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001522 | 22/06/2005 | 805.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001523 | 22/06/2005 | 805.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001529 | 24/06/2005 | 3000.00 | 02517463000150 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de sonorizacao para as festividades juninas nos dias 23 e 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/06/2005 | 47.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefoncas com ligacoes interurbanas , referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/06/2005 | 122.00 | 00057771707491 | ALUISIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio , durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/06/2005 | 50.00 | 00004573105450 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/06/2005 | 26.00 | 00075207842749 | NALDECIR RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/06/2005 | 84.21 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de transporte de carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel , para as Unidades Hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/06/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/06/2005 | 754.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente , destinados a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/06/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia do mes de maio de 2005 , conforme oficio no428/03/PC no001.2002.026.009-5 na 5o Vara da Familia , promovida contra Carlos Alberto Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria , Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa municipalidade , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia conforme Acao de Alimento processo no001.2003.007.609-3,correspondente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2005 | 80.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para 04 (quatro) atendentes de consultorio dentario , com a finalidade de participarem do XVI Encontro Campinense de Odontologia , no periodo de 30 de junho a 02 de julho no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2005 | 32.13 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001538 | 28/06/2005 | 800.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Sopao , para distribuicao aos carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2005 | 570.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um condicionador de ar para a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2005 | 80.00 | 00002445053498 | JANETE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES GOMES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2005 | 315.80 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de molduras para pintura em tela , destinadas ao curso de pintura a ser ministrado na Casa da familia , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2005 | 1904.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2005 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas e cavaletes,destinados ao Curso de Pintura em Tela na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2005 | 361.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios para Curso de Computacao na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2005 | 411.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de linhas para Curso de Croche na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2005 | 1400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para as atividades esportivas nas aulas de Voley do programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2005 | 1216.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ceramica, destinada ao Curso de Ceramica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2005 | 612.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma Guilhotina para o Curso de Pintura no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001539 | 28/06/2005 | 900.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza , destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2005 | 508.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001547 | 28/06/2005 | 595.44 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao , destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2005 | 2770.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para reposicao em veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2005 | 80.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2005 | 238.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de aviamentos destinados a Quadrilha Arraia da Alegria , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2005 | 4114.70 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2005 | 4.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.666-1, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2005 | 421.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 85.015-2 , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2005 | 14899.34 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Administracao , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2005 | 3164.08 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Financas , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de faturamento hospitalar e ambulatorial , relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2005 | 223.00 | 00016141458491 | JOAO CAZUZA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia e brita para reparos na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2005 | 1057.60 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal do PSF e Agentes do Peva no distrito de Santa Terezinha , correspondente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2005 | 694.50 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2005 | 926.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados ao Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2005 | 18658.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Saude , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2005 | 8418.05 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2005 | 36819.61 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos profissionais do P.S.F. , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do Peva , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2005 | 48.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2005 | 13.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2005 | 809.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do segruo da ambulancia Ducato, atraves de debito na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2005 | 234.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2005 | 21823.59 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2005 | 2250.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas , destinadas ao consumo nas Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2005 | 345.00 | 00016141458491 | JOAO CAZUZA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia e brita , destinados a reparos na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2005 | 395.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de condimentos destinados as Unidades de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2005 | 48144.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUMDEF 60%), referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2005 | 20332.97 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2005 | 7500.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2005 | 10665.15 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2005 | 632.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos idosos em reunioes com a equipe do EMI , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2005 | 3700.13 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Acao Social , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2005 | 100.00 | 00004045567445 | LUIZ MIGUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa de Familia, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2005 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca na Casa de Familia, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2005 | 300.00 | 00001849823405 | MARIA JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora de Corte e Costura na Casa da Familia , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato na Casa da Familia, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na monitoria do Curso de Computacao ministrado na Casa da Familia , durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2005 | 1524.34 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua nos predios publicos municipais, atraves de descontos na C/C 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2005 | 500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio localizado na R.Joao Soares da Luz s/n , para funcionamento da garagem dos transportes publico municipal , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2005 | 188.00 | 00016141458491 | JOAO CAZUZA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia e brita para reparos na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2005 | 42391.85 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra-Estrutura , correspondente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2005 | 4040.54 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Agricultura , referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2005 | 509.23 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (33991424) da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes 06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2005 | 291.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames realizados em pessoas encaminhadas pela secretaria de Saude e Servico Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2005 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por deslocamento a J.Pessoa com a finalidade de resolver assuntos juridicos junto ao TCE e TJE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.666-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.720-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.903-X, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2005 | 516.42 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica (3399-1063), referente as atividades de comunicacao referenta ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001612 | 01/07/2005 | 3864.00 | 02517463000150 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de carreta palco para utilizacao nos dias 07 e 08 de maio de 2005, durante o evento V Forro Massa , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2005 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.000-4 em favor da TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/07/2005 | 600.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao do grupo musical (Franklin e seus teclados), quando da realizacao das festividades em comemoracao aos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no018/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de Idenizacao por forca de sentenca,transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de Extrato da C/C no 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/07/2005 | 225.00 | 01244808000187 | GMS - COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos de logomarca para a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001619 | 04/07/2005 | 5913.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material hospitalar para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/07/2005 | 240.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 16 viagens efetuadas dos Sitios Imbira, Cachoeira do Gama, Salgadao, Mulungu, neste municipio, ate o Hospital e Maternidade Santa Terezinha, na cidade de Massaranduba (vice-versa), para tratamento de saude das pessoas carentes do municipio, durante os meses de Abril e Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2005 | 750.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de Aparelhos Odontologicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/07/2005 | 680.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude, referente a Gratificacao de Vacina no Periodo de 25/04/05 a 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagem para a cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA SOARES DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | RANIERE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/07/2005 | 332.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais esportivos, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2005 | 316.00 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/07/2005 | 850.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (cimento), para Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001631 | 07/07/2005 | 9300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2005 | 1608.00 | 40944191000164 | KELLEN COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2005 | 330.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina para preparacao do Sopao do Municipio, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2005 | 8.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 carimbo para Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/07/2005 | 650.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, e verduras para o consumo no sopao do municiio, ref.: 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2005 | 3814.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre Fopags MDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2005 | 17384.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado em conta corrente, referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do FUNDEF, descontado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2005 | 480.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2005 | 14048.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre Fopags Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2005 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente ao mes de Novembro/2004, conf. Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2005 | 1416.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2005 | 10569.72 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente a parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2005 | 106.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2005 | 473.00 | 00000135469708 | SEVERINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario do mes de Novembro de 2004, conforme termo de audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2005 | 259.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2005 | 6773.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags diversas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2005 | 39.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2005 | 653.12 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas dos servicos bancarios pelo pagamento da Fopag dos servidores municipais que recebem atraves do Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, para o pagamento de mensalidade de provedor da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2005 | 85.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia conforme Acao de Alimento no 0012001011640-6, promovida contra Ielmar Benicio de Araujo em favor de Marlene Pereira Cesario, correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia do mes de junho de 2005, conforme oficio no 428/03/PC no001.2002.026.009-5 5o VF, promovida contra Carlos Alberto Herculano em favor Maria Jose Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia conforme Acao de Alimento processo no001.2003.007.609-3, promovida contra Marinaldo da Rocha Lima em favor de Janice Araujo Lima, correspondente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2005 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo deslocamento a J.Pessoa, para entrega de documentos em orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2005 | 521.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produto medico ambulatorial,destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2005 | 432.16 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento das ambulancias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2005 | 180.00 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinada a manutencao das atividades do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2005 | 1237.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em onibus escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2005 | 1813.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em onibus escolar, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo do setor de Educacao, atraves de desconto na C/C 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2005 | 122.43 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico de aparelho celular desta prefeitura, ref.: 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2005 | 500.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com a apresentacao do grupo musical Trio Xaxado, quando da realizacao das festividades juninas no dia 24/06/2005, realizada na Zona Rural do minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/07/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para contribuicao desta entidade, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2005 | 150.00 | 00000075872447 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2005 | 50.00 | 00018105220482 | JOAO ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para pessoa carente deste municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2005 | 293.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinada a manutencao das atividades da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001663 | 12/07/2005 | 4061.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/07/2005 | 675.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2005 | 600.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2005 | 975.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2005 | 1400.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2005 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2005 | 2625.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2005 | 1750.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | HEINE HOLDA CAVALCANTE DE L.ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2005 | 2900.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2005 | 76.47 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 12.042-1, por retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na autenticacao de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/07/2005 | 67.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para manutencao das atividades do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/07/2005 | 230.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, com finalidade de resolver assuntos juridicos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001684 | 13/07/2005 | 550.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Munucipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2005 | 150.00 | 00002574052404 | SEVERINA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para efetuar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2005 | 229.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Brinquedoteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALINE B. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um oculos de grau, destinado a doacao a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001690 | 13/07/2005 | 2865.99 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/07/2005 | 80.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em eutenticacao e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/07/2005 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por deslocamento a J.Pessoa com a finalidade de resolver pendencias juridicas no TCE e TJE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, sobre saldo devedor, nesta data, descontada na C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 58.040-6, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/07/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2005 | 87.70 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, pelo pagamento da Fopag dos servidores municipais que recebem atraves do BRadesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2005 | 342.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2005 | 1120.00 | 08520710000154 | OFICINA SAO JOSE- EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de varios equipamentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/07/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no faturamento Hopitalar e Ambulatorial, durante o Mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001699 | 15/07/2005 | 1879.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/07/2005 | 1000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao e atualizacao de 500 cadernos de cadastramento unico, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/07/2005 | 2345.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinado a consultorios odontologicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/07/2005 | 48.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada a servidores lotados na Secretria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/07/2005 | 12.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/07/2005 | 100.00 | 00000121295427 | MARIA DA PIEDADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/07/2005 | 177.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/07/2005 | 632.00 | 00015577449472 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de 100(cem) Carteiras Escolares pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/07/2005 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/07/2005 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/07/2005 | 22.04 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a servidores lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001707 | 18/07/2005 | 4905.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/07/2005 | 660.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/07/2005 | 84.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Laboratoriais, prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/07/2005 | 84.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.040-6, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/07/2005 | 516.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP(DARF), referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/07/2005 | 106.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com devolucao de saldo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/07/2005 | 372.66 | 02197786000104 | INALDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/07/2005 | 227.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hopital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/07/2005 | 176.82 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSAFA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/07/2005 | 350.00 | 00006524336429 | JOSINETE SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/07/2005 | 340.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e salgados para funcinarios em treinamento na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/07/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao sopao oferecido pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2005 | 3.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para Casa da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2005 | 3.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2005 | 9.09 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2005 | 462.90 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe para os garis e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2005 | 549.10 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos Alimenticios, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2005 | 15.00 | 01630115000203 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao da atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2005 | 6.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias diversas, destinadas a manutencao das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2005 | 1200.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas a doacao para carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2005 | 417.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, aos garis do municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do caminhao basculante de placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001743 | 20/07/2005 | 7000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Abastecimento de veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2005 | 790.00 | 00025137271420 | MARIA HELENA BORBA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de 50 carradas de po de pedra, da Fazenda Aamazonas, para uso nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001746 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao de placa MMY 4453-PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001748 | 20/07/2005 | 3446.45 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2005 | 48.00 | 00000000000000 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca pela troca de um alame no veiculo D-20 da sec. Infra-Estrutura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001733 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do caminhao pipa de placa MNS1846/PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2005 | 1108.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao (cafe-almoco-jantar) ao pessoal do destacamento policial e funcionarios da Emater do Municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2005 | 890.00 | 00069231737449 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de ventiladores e bomba hidraulica em Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001755 | 20/07/2005 | 8627.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca Camioneta D-20, placa LJP-3149/PB, referente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o m6es de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel, do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2005 | 1152.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijao de 13 KG, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2005 | 2773.62 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica (3399-1021) do gabinete do prefeito, referente ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.000-4 por contribuicao para AMCAP, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DR. PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 consulta medica ao paciente Joao Pereira da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001736 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo D-20 de placa MNH 0126-PB, correspondente ao transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia, ate as Unidades de trabalho do Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001738 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo D-20 de placa JMS 2611, correspondente ao transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia (PSF) ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001739 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo caminhoneta D-20 de placa BUQ 5851-SP, correspondente ao transporte de pessoas carentes deste municipio, para tratamento de fisioterapia em Hospitais de Campina Grande, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001747 | 20/07/2005 | 5782.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2005 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo deslocamento a Recife-PE transportando paciente para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2005 | 2348.40 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3399-1037) da Secretaria de Financas, referente ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2005 | 397.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2005 | 2699.47 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, para o parcelamento do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.949-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na c/c 85.015-2, referente ao pagamento de precatorios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001737 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi de placa MMY 9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2005 | 422.00 | 00051864207434 | HAILTON SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com sonorizacao para festa oferecida aos jovens massarandubenses, no dia 17.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2005 | 205.40 | 00000000000000 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de medalhas para premiacao de torneio de futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2005 | 7.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na autenticacao e reconhecimento de firmas em documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2005 | 70.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria pela viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Muncipio, junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2005 | 950.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches oferecido aos idosos por ocasiao de reunioes com a Equipe do EMI e funcionarios da Saude durante a Campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/07/2005 | 272.00 | 08857104000129 | IINCOPEMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/07/2005 | 80.00 | 08857104000129 | IINCOPEMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/07/2005 | 633.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para planejamento com Professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2005 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para viagem a Cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2005 | 100.00 | 00004829667427 | ODIZIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2005 | 80.00 | 00003405042429 | MARIA DO SOCORRO PEQUENO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2005 | 50.00 | 00002344559426 | EDINALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2005 | 300.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Orientedora Social do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/07/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de acao social, coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/07/2005 | 240.00 | 00088621880482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de exame clinico nao custeado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/07/2005 | 470.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/07/2005 | 4527.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/07/2005 | 790.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de equipamento da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2005 | 690.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/07/2005 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/07/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao e cadastro oficial referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/07/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018-1,referente a tarifa de extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/07/2005 | 4400.00 | 00000000000000 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO -PBTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo restante do Convenio com o FORROMASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com depesa com tarifa bancaria debitada em c/c no85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acessoria, elaboracao e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de junho conforme contrato firmado em 01 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2005 | 525.00 | 40944191000164 | KELLEN COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/07/2005 | 36.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos para confeccao de faixas para o dia do Agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001793 | 28/07/2005 | 970.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados ao gabinete odontlogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2005 | 18803.35 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios ), referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2005 | 36816.80 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude (SAUDE), referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2005 | 3602.57 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados do Programa de Vigilancia Ambiental(PEVA), referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2005 | 358.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, para as Unidades Hospitalares das cidades de Campina Grande e Massaranduba, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2005 | 1610.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF. e EMIR, correspondente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2005 | 21822.84 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagem para cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2005 | 287.57 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao processo No 01.00668/1998, tendo como reclamante Espolio de Jose Firmino de Sales / Maria Cicera Morais de Sales, referente ao mes de Fevereiro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2005 | 14573.19 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2005 | 568.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2005 | 257.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao pagamento do seguro do veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2005 | 3025.55 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secreteria de Financas, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2005 | 4.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.666-1, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2005 | 258.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e confeccao de folha de pagamento referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2005 | 600.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao da delegacia neste Municipio, conforme Convenio entre a S.S.P. e esta Prefeitura, durante os meses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2005 | 34.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2005 | 262.08 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, pelo pagamento da Fopag dos servidores municipais que recebem atraves do Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2005 | 350.80 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001801 | 29/07/2005 | 11900.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de animais destinados a projeto da Scretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2005 | 4040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo durante o mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2005 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na Zona Rural junto a populacao carente, durante o mes de maio de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2005 | 1253.85 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para maquina de xerox da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2005 | 260.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na maquina de xerox da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001800 | 29/07/2005 | 26249.00 | 40944191000164 | KELLEN COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas destinados ao fardamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2005 | 48672.16 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento folha de vencimento dos funcinarios lotados na Secretaria de Educacao, refrente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2005 | 19900.91 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2005 | 7499.14 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2005 | 10665.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Alfabetizacao, Solidaria, no mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2005 | 42647.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-estrura, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em podacao das arvores na cidade, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e conservacao do cemiterio publico, no Sitio Cachoeira do Gama, neste municipio, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2005 | 728.00 | 00077548698704 | CLEODON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com recisao de contrato de Cleodon Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2005 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos junto a Cogeminas, Benfam e Secretaria de Acao Social do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2005 | 3701.27 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2005 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do sopao comunitario, ref.: 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2005 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do sopao comunitario, ref.: 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2005 | 42.00 | 00098049712400 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares da Creche Irenita Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2005 | 700.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em capacitacao dos Agentes Jovens, realizada de 25/06/2005 a 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitor de Pintura em Tela, durante o mes de julho de 2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2005 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca Municipal, durante o mes de julho de 2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de julho de 2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de julho de 2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SUETANIA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2005 | 342.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para retirada de documentos de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2005 | 270.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotografias, da Secretaria de Eventos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2005 | 4114.45 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios lotados na Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2005 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo lotado na secretaria de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2005 | 520.00 | 00030094151415 | MARIA DAS GRACAS DIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 30 (trinta) pecas de roupas para integrantes da quadrilha junina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2005 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2005 | 558.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne, destinadas ao consumo no Hospital e Maternidade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2005 | 13.00 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias de Processos Judiciais para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2005 | 14.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas autenticacoes de documentos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2005 | 50.00 | 00007195671739 | EVANDRO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, pela viagem a Joao Pessoa-Pb, para resolver pendencias Juridicas deste Municipio, junto aos Tribunais de Conta e Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2005 | 1550.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado em projetos de engenharia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2005 | 101.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 58.040-6, durante o mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001872 | 01/08/2005 | 431.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reparos nos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2005 | 285.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em Onibus Scania, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2005 | 136.80 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Onibus Vocare / placa LBB 5028, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2005 | 504.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Onibus S-T 5049, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2005 | 862.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em Onibus Scania, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTADIO DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Coletiva do Estadio de Futebol, referente ao mes de Junho/2005. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2005 | 24.60 | 04292191000163 | CLIPS & CIA. COMEP COMERCIO DE MERCAD. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias xerograficas, tiradas para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2005 | 145.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2005 | 1008.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 56 mts2 de lajes premoldadas, para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2005 | 1479.97 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001884 | 01/08/2005 | 911.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hidraulicos, destinados a pequenos reparos em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001885 | 01/08/2005 | 595.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 35 (trinta e cinco) sacos de cimento, destinados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2005 | 1080.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 8.000 (oito mil) tijolos, destinados a construcao das duas pracas, uma no Distrito de Santa Terezinha e a outra Manoel Rogerio da Silva na sede do Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2005 | 345.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina, para preparacao do Sopao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2005 | 746.77 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Casa da Familia, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2005 | 248.50 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado as Creches Municipiais, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2005 | 270.00 | 06372238000124 | COMERCIAL JUPITER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 2.000 (dois mil) tijolos, destinados a doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2005 | 516.39 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Prefeitura Municipal, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2005 | 126.00 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de 01 (um) Onibus para o Transporte de pessoas para assistirem a realizacao de um evento Religioso ocorrido no dia 30/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2005 | 1264.00 | 00003079166426 | JOAO ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Show Artistico da Banda Forro Veloz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2005 | 20.00 | 00002657025420 | FRANCISCO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar do I Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes de Vigilancia em Saude - PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE WAGNER REGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar do I Curso de desenvolvimento Profissional de Agentes de Vigilancia em Saude - PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar do I Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes de Vigilancia em Saude - PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2005 | 76.02 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2005 | 250.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2005 | 24.00 | 00007016429474 | LUZIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para efetuar exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2005 | 495.00 | 00034561781404 | ALUIZIO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de trinta e seis(36) caminhoes de picarra para uso nas obras de recuperacao das estradas localizadas nos sitios Cachoeira do Gama e Salgadao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de fatura de agua em orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2005 | 400.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE - COM.DE DEFENSIVOS E IMPLEMENTOS AGRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001893 | 02/08/2005 | 1186.50 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos graficos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2005 | 687.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2005 | 983.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos, destinados a instalacao eletrica do Grupo Tota Ribeiro, reparos nos Grupos Escolares Gameleira, Chupadouro, Jose Pequeno e Severino Matias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2005 | 685.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem, durante as comemoracoes alusivas das Festividades ao dia de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2005 | 370.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Autoridades Municipais, por ocasiao da entrega de ambulancia no Distrito de Santa Terezinha no dia 24.06.2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2005 | 223.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no 019/177 da pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do salario minimo, a titulo de idenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no PC no 001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.903-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001892 | 02/08/2005 | 8215.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001900 | 02/08/2005 | 2306.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2005 | 803.60 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao oferecida a equipe do PSF, Agentes de Saude e Agentes do Peva no Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2005 | 680.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2005 | 8.90 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diversas copias tiradas para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001916 | 03/08/2005 | 9300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2005 | 70.00 | 00083924019487 | SIMONE DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do Forum de Educacao Infantil e reuniao com a equipe do FUNDESCOLA, no dia 03 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2005 | 50.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINE LINS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do Forum de Educacao Infantil e reuniao com a equipe do FUNDESCOLA, no dia 03 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2005 | 179.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) Pulverizador Guarany, para doacao no Dia do Agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de fatura pelo consumo de agua em orgaos municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2005 | 337.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinado as Creches do Municipio,durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato, durante o mes de Julho/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001923 | 04/08/2005 | 1328.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/08/2005 | 122.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de encadernacoes prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/08/2005 | 330.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de molduras de madeira para servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2005 | 180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de flores para conferencia da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2005 | 260.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno de placa MOC 5694, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2005 | 101.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mangueiras e conexoes, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/08/2005 | 601.50 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimetno de detergentes e desinfetantes, destinados a limpeza dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/08/2005 | 960.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, destinadas a complementacao da merenda escolar dos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/08/2005 | 939.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2005 | 107.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos de radiologia,prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/08/2005 | 938.31 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001931 | 04/08/2005 | 1787.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto e manutencao de equipamentos odontologicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2005 | 270.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Caravan, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2005 | 69.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIDA GRILL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante reuniao em Campina Grande c/ a Equipe de coordenacao do PSF e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2005 | 270.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mscanicos realizados no veiculo Santana de placa MON 2384, pertencente a Policia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2005 | 52.59 | 04292191000163 | CLIPS & CIA. COMEP COMERCIO DE MERCAD. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diversas copias tiradas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2005 | 445.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames medicos realizados nesta clinica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2005 | 95.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais realizados neste laboratorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/Cno 500.018-1, referente a tarifa de extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2005 | 4.50 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/08/2005 | 160.00 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 05 (cinco) portas de madeiras, destinadas a reposicao em Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/08/2005 | 210.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com o conserto da lamina do Trator Massey Fergunson deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/08/2005 | 30.00 | 00002886011495 | MARIA JERONIMO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para efetuar pagamento de conta de Energia Eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/08/2005 | 74.00 | 00011037563468 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de massame para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2005 | 13444.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags do setor de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001948 | 10/08/2005 | 288.00 | 40944191000164 | KELLEN COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de fardamento para os funcionarios da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2005 | 177.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2005 | 473.00 | 00000135469708 | SEVERINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do mes de Dezembro/2004, conforme Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2005 | 1397.24 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, por retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2005 | 16292.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2005 | 127.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2005 | 325.00 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Salario do mes de Dezembro/2004, conforme Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao pagamento de mensalidade de Provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2005 | 32.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2005 | 1099.50 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, pela movimentacao da no pagamento da Fopag Municipal, durante omes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2005 | 9155.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2005 | 500.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) urnas funerarias, destinadas a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.021-x, referente ao seguro de veiculos da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2005 | 148.00 | 00057771707491 | ALUISIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2005 | 3814.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre Fopags do MDE, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2005 | 17545.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001966 | 11/08/2005 | 2056.92 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/08/2005 | 340.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais, destinado ao conserto do calcamento da rua ex. Prefeito Jose Machado da Nobrega, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001980 | 11/08/2005 | 711.04 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Curso Cozinha Brasil, ministrado pelo SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.021-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | HEINE HOLDA CAVALCANTE DE L.ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, como enfermeira no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2005 | 750.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, no periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2005 | 1050.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha no peiodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2005 | 900.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2005 | 1237.50 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2005 | 1575.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha. durante o periodo de 01 a 31 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2005 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2005 | 1050.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha,durante o periodo de 01 a 31 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2005 | 2275.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha durante o periodo de 01 a 30 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0001984 | 12/08/2005 | 1518.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2005 | 4.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas autenticacoes de documentos para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2005 | 8.70 | 00000000000000 | FORUM AFONSO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diversas copias tiradas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2005 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/08/2005 | 192.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/08/2005 | 1278.10 | 05652701000129 | SALT LAKE TOURS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagens aereas para Assessor Juridico da Prefeitura para Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/08/2005 | 450.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 Litros de desinfetante e detergente para o Hospital, Postos de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/08/2005 | 15.33 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018.1, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/08/2005 | 30.00 | 00054697913434 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para emissao de 2a Via de Certidao de Casamento a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo exame clinico especifico (Citologia Ossea) realizado na Clinica de Dr. Wanderlei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001989 | 15/08/2005 | 593.75 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de estudantes no percurso de Imbira-Cha de Balsamo-Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Aril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001990 | 15/08/2005 | 593.75 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001991 | 15/08/2005 | 593.75 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001992 | 15/08/2005 | 593.75 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao tranporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Gravata - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001993 | 15/08/2005 | 593.75 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata - Canta Galo - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001994 | 15/08/2005 | 593.75 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo- Sao Miguel - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001995 | 15/08/2005 | 593.75 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Imbira - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001996 | 15/08/2005 | 593.75 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira do Gama - Mulungu - Salgadao- Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001997 | 15/08/2005 | 593.75 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Gravata - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001998 | 15/08/2005 | 593.75 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Chupadouro - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001999 | 15/08/2005 | 475.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002000 | 15/08/2005 | 475.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002001 | 15/08/2005 | 665.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao trnasporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002002 | 15/08/2005 | 665.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e virce-versa. durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002003 | 15/08/2005 | 665.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/08/2005 | 712.50 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002005 | 15/08/2005 | 712.50 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transorte de estudantes no percurso de Cardoso de Cima - Campina Grande e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002006 | 15/08/2005 | 712.50 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, detinado ao transporte de estudantes no percurso de Gameleira - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002007 | 15/08/2005 | 712.50 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002008 | 15/08/2005 | 712.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho - Massaranduba e circe-versa, durante o mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/08/2005 | 420.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinados ao Sopao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/08/2005 | 1173.40 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/08/2005 | 138.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a diversas fotos tiradas na casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para emissao de 2a Via de Registro de Casamento junto ao Cartorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/08/2005 | 24.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Processos Judiciais e 2a Via deRegistro de Nascimento para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/08/2005 | 6.70 | 00000000000000 | FORUM AFONSO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diversas copias tiradas para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2005 | 17.55 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2005 | 4.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/08/2005 | 824.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toalhas, flanelas e tecido, destinados aos Postos de Saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/08/2005 | 260.00 | 00004829682493 | LUCIANO CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza de materiais hospitalares, no Hospital e Maternidade Santa Terezinha deste Municipio, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para contribuicao desta Federacao, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002027 | 17/08/2005 | 1793.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos, destinados aos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/08/2005 | 255.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/08/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para contribuicao desta entidade, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/08/2005 | 3500.00 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2005 | 700.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018.1, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/08/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na c/c 85.015-2, referente ao pagamento de precatorios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/08/2005 | 535.73 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.015-2, por retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/08/2005 | 85.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia conforme Acao de Alimento no0012001011640-6, promovida contra Ielmar Benicio de Araujo, correspondente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/08/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/08/2005 | 2150.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do destacamento policial (cafe, almoco e jantar), correspondente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/08/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia do mes de julho de 2005, conforme oficio no 428/03 PC no001.2002.026.009-5 5o VF, promovida contra Carlos Alberto Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/08/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia conforme Acao de Alimento PC no 001.2003.007.609-3, correspondente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/08/2005 | 275.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao em equipamentos de informatica, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/08/2005 | 2712.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado do FGTS junto a Caixa Economica Federal, atraves de sconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002034 | 19/08/2005 | 1381.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de saude, para a manutencao das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/08/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de faturamento hospitalar e ambulatorial, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002036 | 19/08/2005 | 4627.46 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2005 | 1715.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de materiais graficos, para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/08/2005 | 360.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como estagiaria nos Postos de Saude do Municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/08/2005 | 170.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 (quatro) cilindros de oxigenio gas e 01 (uma) carga de oxigenio para Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002060 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 de placa MNH 0126-PB, referente ao transporte dos medicos do Programa de Saude na Familia (PSF) ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002062 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 de placa JMS/2611, correspondente ao transporte dos medicos do Programa de Saude na Familia (PSF) ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002063 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhoneta D-20 placa BUQ/5851-SP, com o transporte de pessoas carentes deste Municipio para tratamento de fisioterapia em Hospitais de Campina Grande, correspondente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as Equipes do PSF e EMIR, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002075 | 19/08/2005 | 5952.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da AMCAP, atraves de desconto bancario na C/C 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/08/2005 | 128.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinados ao cozimento do Sopao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/08/2005 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA GUIMARAES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2005 | 400.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao a pessoa carente para exame especializado nao custeado pelo sus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002070 | 19/08/2005 | 2139.15 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/08/2005 | 613.20 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, para consumo no Sopao do Municipio, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/08/2005 | 640.00 | 34612325000490 | J.M. PNEUS E RENOVADORA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 (dois) pneus, para reposicao em onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/08/2005 | 576.60 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanche, durante a realizacao do Treinamento dos Professores lotados na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/08/2005 | 369.41 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, durante a realizacao do Treinamento dos Professores da Secretaria de Educacao, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002045 | 19/08/2005 | 12358.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002046 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Caminhoneta D-20/placa LPJ-3149/PB, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/08/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/08/2005 | 1056.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 33 (trinta e tres) botijoes de gas para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002049 | 19/08/2005 | 1078.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/08/2005 | 705.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de pintura, destinados as obras nas Escolas Santinho Ribeiro e Zezinho Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/08/2005 | 316.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de animais para a feira do Agricultor, realizada no Parque do Povao, no dia 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002058 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa de placa MNS 1846/PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/08/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002057 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Caminhao Ford/11000, placa MMY 4453-PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao basculante de placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002073 | 19/08/2005 | 1024.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de Caminhao Cacamba pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002074 | 19/08/2005 | 7040.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos diversos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002076 | 19/08/2005 | 4416.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/08/2005 | 2200.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Show Artistico da Banda Anthares na Festa de Comemoracao do Dia dos Pais, no dia 14 de agosto de 2005, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002061 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MMY/9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2005 | 180.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de colchoes, destinados a doacao para carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2005 | 2615.37 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2005 | 270.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) protese dentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2005 | 3070.81 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR) da Secretaria de Financas, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2005 | 50.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA A. SILVA JUNIOR-JUNIOR CHAVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 copias de chaves, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/08/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018-1, referente a tarifas de extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/08/2005 | 259.90 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/08/2005 | 33.64 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/08/2005 | 30.00 | 00002445053498 | JANETE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio para emissao de 2a Via de Certidao de Casamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/08/2005 | 20.47 | 00003526235430 | MARIA LUCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente deste Municipio, para pagamento da conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/08/2005 | 100.00 | 00004899255454 | MARCOS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de passagem a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002084 | 22/08/2005 | 1985.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para o desfile de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002085 | 22/08/2005 | 2310.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/08/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTADIO DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Coletiva do Estadio de Futebol, referente ao m6es de Julho/2005. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/08/2005 | 600.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutencao das atividades de Educacao Fisica das Escolas Ana da Silva e Suzete Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/08/2005 | 1860.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais desportivos, destinados ao Copao da Idependencia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2005 | 300.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICICOES E INFORMATICA DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao em monitores, impressoras e computadores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/08/2005 | 53.00 | 00058728074491 | VALDEBAN R. JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de radiador do trator Massey Fergunson desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/08/2005 | 221.63 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, por pagamento de fatura de agua em orgaos municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/08/2005 | 350.00 | 00049756885491 | NEIDE MARIA CANDEAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento pelos servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta Municipalidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/08/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros ocial, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/08/2005 | 1140.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICICOES E INFORMATICA DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e acessorios para reposicao em computadores da Secretaria e Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/08/2005 | 250.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas doentes dos Sitios Imbira, Mulungu e Cachoeira do Gama para sede do Municipio, durante os meses de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/08/2005 | 5000.00 | 09129065000106 | HAGARRU S - JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) NOTE BOOK, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002104 | 24/08/2005 | 2124.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2005 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA LIZETE DE AZEVEDO CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames especifico de COLOPROCTOLOGIA a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002109 | 24/08/2005 | 510.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 (trinta) sacos de cimento, destinados a reparos em Vias Publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2005 | 979.80 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2005 | 1997.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em onibus scania, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2005 | 300.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reforma do vestiario do Campo de Futebol deste Municipio. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2005 | 635.60 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/08/2005 | 140.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com viagem a Cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao Cogemas nos dias 25 a 26/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002111 | 25/08/2005 | 686.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais medicos hospitalares, destinados as Equipes de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002112 | 25/08/2005 | 6864.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a manutencao das atividades das Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2005 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas ao Laboratorio do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2005 | 330.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/08/2005 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) Cilindro de Oxigenio Gas, para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002118 | 26/08/2005 | 1408.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/08/2005 | 88.14 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a revisao da Doblo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/08/2005 | 40.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 (um) Estabilizador, destinado a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/08/2005 | 100.00 | 00005186764477 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestacao de servicos com corte e capinagem, as Margens da estrada no trecho que liga Campina Grande ao sitio Cardoso de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2005 | 144.07 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em copiadora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2005 | 1008.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro das ambulancias da Secretaria de Saude, por debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 500.018-1, referente a tarifa de extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2005 | 256.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2005 | 518.41 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, por retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob saldo devedor na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2005 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados no menor Rennan de S. Duarte Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2005 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do motor de veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2005 | 1682.10 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de fatura de agua em orgaos municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2005 | 1500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento pela divulgacao de materias de interesse municipal na programacao da TV Borborema, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2005 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento pela divulgacao de materias do interesse municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2005 | 4114.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2005 | 39849.74 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2005 | 48696.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2005 | 19790.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2005 | 7500.67 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2005 | 10275.47 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2005 | 4042.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2005 | 3700.13 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2005 | 582.00 | 04850614000113 | GIULIANE DINIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau doados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2005 | 20564.59 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2005 | 36221.14 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa de Saude na Familia PSF, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2005 | 3301.83 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa de VigilanciaAmbiental PEVA, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2005 | 21823.09 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2005 | 14239.58 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2005 | 3025.55 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2005 | 4.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 11.666-1, por Retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2005 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob saldo devedor na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2005 | 2.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% na cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2005 | 300.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar na Agencia dos Correios, na cidade de Massaranduba, correspondente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2005 | 3.10 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a retirada de extrato na c/c 6.632-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2005 | 15.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria, destinada a manutencao das atividades desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2005 | 316.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as Equipes de Vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002155 | 01/09/2005 | 3500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um OXIMETRO DE PULSO PORTATIO-LT-07/07/05-OXIPLUS, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2005 | 250.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados na realizacao de exame (Colonoscopia) em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2005 | 200.00 | 09289992000193 | HOSPITAL JOAO XXIII LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames medicos realizados no Sr.Jose Aurelio de Nogueira, portador do CPF de no 485.694.024.49, considerado carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2005 | 1062.90 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios da Gratificacao de Vacina desta Secretaria, relativo ao periodo de 25/04/2005 a 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2005 | 140.00 | 06206820000110 | M.GRANJEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2005 | 200.00 | 00048569402449 | JOSE AURELIO DIAS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao para pessoa carente do Municipio em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2005 | 1130.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICICOES E INFORMATICA DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2005 | 780.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de molduras para quadros do Curso de Pintura em tela deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2005 | 60.20 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIDA GRILL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2005 | 9300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2005 | 33.65 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2005 | 7.95 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Banda Macial para desfile em 07 de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2005 | 24.75 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos destinados as roupas da Banda para desfile em 07 de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2005 | 501.14 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3399-1063) desta Secretaria, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/09/2005 | 144.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de camisas com impressao para pelotao de estudantes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2005 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de (02) laminas reta 3/4 x13 furos=121301 METISA para Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2005 | 877.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinado a construcao da Praca Cloves Agra de Melo em Sto Terezinha rua:Helio Moura. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2005 | 58.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo d agua em predio publico do Municipio, descontado na C/C 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2005 | 64.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos atos cartoriais praticados junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por retirada de axtrato na c/c 5.903-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com retirada de extrato na c/c 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002178 | 02/09/2005 | 239.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2005 | 19.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aviamentos para a Banda Macial em apresentacao no dia 07 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2005 | 102.50 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos destinados a Banda Macial para desfile no dia 07 de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/09/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.0004-4, referente ao consumo dagua em predios Pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/09/2005 | 200.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, para construcao da Praca no Distrito de Santa Terezinha. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2005 | 464.00 | 00023738499415 | SEBASTIAO CELESTINO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de banco de madeira e ferro, destinados a Praca construida no Distrito de Santa Terezinha neste Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2005 | 100.00 | 00005186764477 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com corte e capinagem, as margens da estrada no trecho que liga Campina Grande ao Sitio Cardoso de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/09/2005 | 268.50 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido para pelotoes das Escolas, para a ocasiao de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/09/2005 | 1352.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido, destinado a confeccao de fardamento da Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2005 | 509.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias para consumo nas Creches dos Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002191 | 06/09/2005 | 1237.50 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cardoso de Cima - Campina Grande e vice-versa, durante o mes de Mai e Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2005 | 8.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao desfile de 07 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2005 | 32.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para roupas da Banda Macial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 2/3 (dois Tercos) do Salario minimo a titulo de indenizacao pro forca de sentenca transitada e julgada no Processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Vara da Fazenda Publica da Comaarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/09/2005 | 295.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames radiologicos realizados em pacientes, encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2005 | 1073.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao oferecido ao Pessoal do PSF e Agentes do Peva de Saude, no Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/09/2005 | 210.00 | 00085448753434 | JOSE ADAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como arbitro no Torneio realizado no Distrito de Santa Terezinha neste Municipio, no dia 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/09/2005 | 3732.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C 85.015-2, referente ao recolhimento do Inss, parte empresa sobre fopags MDE, nesta data, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2005 | 423.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Laboratorias prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/09/2005 | 131.20 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2005 | 14382.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do Inss parte patronal sobre fopags do setor de saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/09/2005 | 1435.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 85.015-2, por Retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/09/2005 | 16121.18 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta no 85.015-2, referente ao parcelamento do Inss, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/09/2005 | 12052.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do Inss parte patronal sobre demais fopags, atraves do desconto na cota do FPM, nesta data, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2005 | 177.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICICOES E INFORMATICA DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao corretiva com remocao de erros do sistemas e limpeza fisica em computadores e recuperacao da Placa Fonte, com troca do CI Vertical e limpeza Fisica em monitor, em computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2005 | 500.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICICOES E INFORMATICA DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos de informatica, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2005 | 750.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de urnas funerarias, destinada a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/09/2005 | 17463.91 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, atraves de desconto na cota do FPM, no dia 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/09/2005 | 1279.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 58.021-X, referente ao seguro de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/09/2005 | 70.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Protese Completa Superior para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/09/2005 | 266.24 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com desconto de tarifa bancaria na c/c 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/09/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa sobre extrato na c/c 7000324-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/09/2005 | 39.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas na c/c 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/09/2005 | 106.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/09/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao pagamento de mensalidade de Provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/09/2005 | 473.00 | 00000135469708 | SEVERINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Salario do mes de Janeiro/2005, conforme Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos d Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/09/2005 | 293.00 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario do mes de Janeiro/2005, conforme Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/09/2005 | 3.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria efetuada na c/c 85.015-0, referente ao pagameneto de Precatorios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2005 | 195.52 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa bancaria na c/c 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa na c/c 1.313-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/09/2005 | 260.00 | 00004829682493 | LUCIANO CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Hospital Municipal, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/09/2005 | 270.00 | 00005035960439 | JANETE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/09/2005 | 720.00 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de bordados e aderecos no fardamento da Banda Marcial do Municipio por Ocasiao do desfile do dia da Indepedencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2005 | 349.59 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado ma C/C no 85.000-4, referente ao consumo dagua em Predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta no 85.000-4, para contribuicao desta entidade, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA GUIMARAES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de coordenacao do programa Agente Jovem, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/09/2005 | 244.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Palestrante na I Conferencia Municipal de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Agosto/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002227 | 14/09/2005 | 2305.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico ambulatorial, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/09/2005 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados, como Tecnico em Radiologia no Hospital Municipal Santa Terezinha duranta o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/09/2005 | 1500.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/09/2005 | 1750.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/09/2005 | 700.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/09/2005 | 1200.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/09/2005 | 900.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/09/2005 | 1200.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | HEINE HOLDA CAVALCANTE DE L.ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/09/2005 | 1137.50 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/09/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao periodo de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2005 | 85.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao alimenticia conforme Acao deAlimento no 00120011011640-6, promovida contra Ielmar Benicio de Araujo, referente aao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/09/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C 58.040-6, nesta data referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/09/2005 | 87.70 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa bancaria na c/c 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/09/2005 | 14.90 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa de manutencao na c/c 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/09/2005 | 513.92 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep(DARF), referente ao Mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002244 | 15/09/2005 | 5727.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2005 | 1809.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mateial destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assistente Social, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Agosto/2005, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Agosto/2005, referente ao Mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/09/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Agosto/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/09/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica, durante o mes de Agosto/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Pintura em Tela, na Casa da Familia, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2005 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca, na Casa da Familia, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato, durante o mes de Agosto/2005, na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2005 | 80.00 | 00088621880482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para realizacao de exames especificos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2005 | 805.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de recuperacao em carteira escolares, bureaux e armarios nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2005 | 803.70 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e limpeza, destinado a manutencao das atividades de Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2005 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2005 | 1240.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Prestacao de Servicos, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002266 | 16/09/2005 | 4000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002267 | 16/09/2005 | 1520.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saude e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2005 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo exame Cardiologia(Teste Ergometrico), realizado na Sra Joselia Barbosa da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2005 | 735.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Oculos para seus Municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2005 | 1290.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002271 | 16/09/2005 | 1980.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Graficos prestados a esta Secretaria de Saude PSF e Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2005 | 379.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches oferecido aos idosos por ocasiao de reunioes com a Equipe do EMI e funcionarios da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2005 | 83.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C no 58.040-6, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa de axtrato na c/c 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/09/2005 | 240.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo Fiat 08 placa MOC 5674 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2005 | 1179.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao corretiva e reposicao de pecas em Gabinete Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2005 | 2372.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus de placa-5028 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2005 | 2550.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em onibus de placa-2449 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2005 | 490.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo Fiat 06 placa MOC 5664 da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2005 | 93.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo D-20 placa MMV-4799 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2005 | 1460.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo D-20 placa MMV-4799 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2005 | 158.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao para utilizacao do palanque em comemoracao ao dia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2005 | 5000.00 | 00002810829446 | GERALDO PEREIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento pelos servicos de instalacao no Estadio Municipal, no periodo de Agosto de 2005. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002293 | 20/09/2005 | 12235.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2005 | 381.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a destribuicao no SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2005 | 170.25 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas 35 viagnes como o transporte de pessoas carentes dos sitios Gravata e Sao Miguel, neste Municipio, para as Unidades Hospitalares das Cidades de Massaranduba e Campina Grande, vice-versa, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2005 | 2526.09 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3399-1021) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.000-4, para contribuicao desta Federacao, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP, atraves de desconto bancario na C/C no 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2005 | 1941.68 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica(3399-1037) desta Secretaria, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2005 | 102.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, por Retensao do Pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2005 | 2728.42 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS, descontado na C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2005 | 2000.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de 1/3, do Acordo Judicial Processo no 001.2005.015.251-9, da 3a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.949-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/09/2005 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 diaria de viagem para cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/09/2005 | 193.20 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de grades de madeira para o curso de pintura em tela neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de coordenadores do programa Agente Jovem, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/09/2005 | 718.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de (10) panelas de pressao EIRILAR 10L POLIDA para Grupos Escolares do Municipio, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002302 | 22/09/2005 | 3185.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002297 | 22/09/2005 | 2098.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos medico ambulatoriais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2005 | 2.55 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/09/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na Conta do FPM, referente a Acao Trabalhista em favor de Roselia Sabino Dantas, conforme determinacao Judicial, Processo No 02.1294/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2005 | 300.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar na Agencia dos Correios, na cidade de Massaranduba, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/09/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa de emissao de extrato na c/c 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/09/2005 | 1628.70 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias para complementacao da merenda escolar para os Grupos do Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/09/2005 | 211.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo pela prestacao de servicos na recuperacao da PB-095, que liga Massaranduba a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2005 | 91.85 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE-SIZENANDO A. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para Advogado e Preposto a servico da Prefeitura Municipal de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/09/2005 | 3500.00 | 03946299000160 | EMPREITEIRA ALISSON M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de uma Praca no Distrito de Sto Terezinha rua Jose Rodrigues de Lima neste Municipio (mao-de-obra e assentamento de pedra e outros). | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a podacao das arvores na Cidade, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na limpeza e conservacao do Cemiterio Publico, no Sitio Cachoeira do Gama neste Municipio, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2005 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2005 | 220.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestaccao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na Zona Rural, junto a populacao carente, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do sitio Varzea Grande, junto a populacao carente, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/09/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa dagua no Conjunto novo, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/09/2005 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano Nicolandia, junto a populacao carente, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/09/2005 | 316.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de desinfetante e detergente para o Hospital,Postos de Saude e Scretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2005 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do Sopao neste Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/09/2005 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do Sopao neste Municipio, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | DIARIO DA BORBOREMA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente ao pagamento da divulgacao de materias de interesse Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/09/2005 | 1500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C o 85.000-4, referente ao pagamento pela divulgacao de materias de interesse Municipal, no Programa da TV Borborema nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ANGELA DENISE COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria de viagem para cidade de Joao Pessoa PB, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/09/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente ao Aluguel dos Sistemas de Licitacao e Cadastros Oficial, referente ao Mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente aos servicos de Assessoria Elaboracao e Acompamhamentos de Projetos desta Municipalidade, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias de viagem para cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2005 | 144.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura, destinados a reparos em Posto Medico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com tarifa bancaria na c/c 14.377-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2005 | 300.00 | 00005035960439 | JANETE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como auxiliar no Grupo Escolar Jose da Costa Agra como substituta de Maria do Socorro Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2005 | 242.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas, para abertura deletreiros nos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ASSTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao em uma maquina de cortar gesso, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2005 | 530.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura, destinados a recuperacao dos meios fios das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2005 | 1830.00 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, em favor da Cagepa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2005 | 39870.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2005 | 10574.61 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2005 | 7797.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2005 | 19890.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2005 | 48124.59 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002355 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Caminhoneta D-20, placa LJP-3149/PB, a servico da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2005 | 1081.27 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e hortalicas, destinado ao consumo nas unidades escolares do Muicipio durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2005 | 815.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas ao treinamento de professores realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2005 | 535.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, oferecido aos Professores durante treinamento realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2005 | 1394.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 41 GAS-GLP envasado em botijao de 13 kg, destinado a Escolas Municipais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2005 | 519.58 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a recuperacao de Instalacoes de Grupos Escolares do Municipio e Instalacoes do Tota Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2005 | 689.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao e elerico, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2005 | 120.00 | 07061998000183 | TELETRONICA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de aparelhos diversos, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2005 | 4140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2005 | 924.25 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para consumo nas Creches Municipais, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2005 | 4.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico com retencao do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2005 | 2.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2005 | 509.89 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, por retencao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2005 | 643.68 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2005 | 3046.27 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2005 | 14175.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2005 | 1008.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao Seguro das Ambulancias da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do Peva, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2005 | 36815.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Profissionais do PSF, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2005 | 20359.38 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2005 | 21822.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2005 | 600.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com a apresentacao do grupo musical (Franklin e seus teclados), quando realizadas nos seguintes locais: Siti Tigre, dia 21 de Agosto/2005, Ginasi de Esportes da cidade, dia 09 de Setembro/2005, Sitio Aningas, dia 11 de Setembro/2005, Ginasio de Esportes da cidade, dia 14 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2005 | 400.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a apresentacao do Grupo Musical Trio Xaxado, na Feira do Agricultor, realizado no dia 31 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2005 | 4214.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2005 | 501.14 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica (3399-1063), relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2005 | 501.14 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica (3399-1063), relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2005 | 2526.09 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3399-1021) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2005 | 712.34 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica (3399-1424) da Secretaria de Assitencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2005 | 865.14 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica (3399-1424) da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2005 | 600.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, para consumo no sopao do municipio, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2005 | 339.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a venda de mercadorias para consumo no sopao do Municipio, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2005 | 505.26 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2005 | 258.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagens de Campina Grande - Rio, doadas a pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como coordenadora do programa de alfabetizacao solidaria, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/10/2005 | 12.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de encadernacoes, destinado a casa da familia . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de tres(03) faixas de 5cm cada e uma(01) faixa de 3,5m, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2005 | 1564.70 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, fornecidos para doacoes entre pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002380 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do Caminhao PIPA marca GM/Chevrolete, D6803 placa MNS1846/Pb, destinado ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/10/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, correspondete ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002372 | 03/10/2005 | 1180.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002374 | 03/10/2005 | 1575.00 | 00013196405400 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cardoso de Cima - Campina Grande e vice-versa, durante o periodo de julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/10/2005 | 1500.37 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude e Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente ao consumo dagua em Predios destaPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002379 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do Caminhao marca Ford/11000, placa MMY 4453-Pb, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002381 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do Caminhao basculante marca GM/Chevrolete 11000, ano 1987 placa KHD 1073/PE, destinado ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estruturadeste Municipio, durante o mes de Agosto /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002394 | 03/10/2005 | 8613.35 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos a servico da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002395 | 03/10/2005 | 3387.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2005 | 1127.40 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico, destinado a iluminacao da zona rural deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002634 | 03/10/2005 | 11408.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, para manutencao das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002369 | 03/10/2005 | 5070.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude para manutencao das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002373 | 03/10/2005 | 7771.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela de compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002375 | 03/10/2005 | 668.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002382 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo marca GM/Chevrolete D20 Custom placa MNH 0126-PB, destinado ao transporte dos medicos do Programa de Saude da Familia, ate as Unidades de Trabalho doMunicipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002384 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo do veiculo marca GM/Chevrolete D-20, placa JMS-2611, com o transporte de medicos do Programa de Saude da Familia, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002385 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Caminhoneta GM/Chevrolete placa BUQ-5851-SP, com transporte de pessoas carentes deste Municipio para tratamento de fisioterapia em hospitais de Campina Grande, vice-versa, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2005 | 1465.39 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forecimento de refeicoes ao pessoal do PSF (Programa de Saude da Familia) e EMIR (Estagio Multidisciplinar Interiorizado), correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2005 | 519.00 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a venda das mercadorias para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2005 | 776.10 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, para consumo no Hospital e Maternidade do Municipio, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002396 | 03/10/2005 | 5308.45 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2005 | 1009.78 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2005 | 1941.68 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica (3399-1037) desta Secretaria, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.632-X, referente a retirada de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2005 | 2800.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial ( afe-almoco e janta ), correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/10/2005 | 600.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao da delegacia neste Municipio, conforme convenio entre a S.S.P. e esta Prefeitura, correspondente aos meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de extrato debitada na c/c 500.018-1, relativo ao mes de Otubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002383 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo VW/Kombi ano 1988, placa MMY 9215, utilizado para divulgacao de atos e acoes do poder publico e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Muncipio, durante o mes de Agosto/2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2005 | 600.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria de Imprensa, durante os meses de Abril e Junho/2004, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2005 | 254.90 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de informatica, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2005 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de remanufaturamento de cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da pensao efetuada no valor de 2/3 (Dois Tercos) do Salario Minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no Processo 001.2000.022.089/5 da 1a Vara da FazendaPublica daComarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/10/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, oferecido aos Secretaarios Municipais, durante reunioes com o Prefeito e cafe paara os garis e aponsentados nas filas do correio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/10/2005 | 535.00 | 00002734824400 | CLODOALDO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza e agua mineral para o Centro Administrativo de Santa Terezinha no periodo de Agosto a Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/10/2005 | 237.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com fotografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de extrato debitado na c/c 86.720-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de extrato debitado na c/c 5.903-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/10/2005 | 7.40 | 02076134000200 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas, destinado a manutencao das atividades do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/10/2005 | 262.50 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, destinado a reparo em onibus PLACA 5028 a servico desta SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/10/2005 | 50.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados (serv.Alternador, serv. de instalacao de farol) em onibus de placa 5028, a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002422 | 05/10/2005 | 9300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/10/2005 | 900.00 | 00046860568453 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de larternagem e pintura no trator 01, maarca Massey Fergunson, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/10/2005 | 575.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, destinado a reparo em D-20 placa MMV 47 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/10/2005 | 150.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de embreagem, em veiculo D-20 (PLACA-MMV-4799) a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/10/2005 | 60.00 | 00088621391449 | JOSEFA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA SOARES DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para realizacao de exame especifico, destinado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/10/2005 | 50.00 | 00004045567445 | LUIZ MIGUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/10/2005 | 40.00 | 00005710968404 | COSMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/10/2005 | 1000.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, correpondente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002428 | 06/10/2005 | 1538.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado aos Gabinetes Odontologicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/10/2005 | 162.80 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/10/2005 | 288.00 | 00002997451477 | JOSENILTON DE FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de capinagem e limpeza em estrada que liga Massaranduba - Varzea Grande neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002430 | 07/10/2005 | 1800.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios, destinado ao Programa Alfabetizacao Solidaria c/ o recurso gerenciado pela AAPS (Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2005 | 2107.65 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2005 | 13833.61 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2005 | 1487.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2005 | 16475.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2005 | 31.41 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, para pagamento de mensalidade de provedor de INTERNET, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2005 | 0.86 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de extrato debitada na c/c 500.018-1 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2005 | 9009.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002439 | 10/10/2005 | 8159.20 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado as obras de reforma do Campo de Futebol municipal. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2005 | 17356.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2005 | 3858.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/10/2005 | 2956.60 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, destinado a reparo em Trator Marsefergusan a servico da Secretaria de Agricultura deste Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2005 | 1062.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanico realizado em Trator Marsefergsan, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/10/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente a Contribuicao e esta Entidade, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/10/2005 | 100.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1(uma) Diaria para participar do Curso de Capacitacao do Projeto Brasil Alfabetizado na Ciade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2005 | 76.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 12.042-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/10/2005 | 257.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/10/2005 | 21.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/10/2005 | 473.48 | 00000000000000 | JANICE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia conforme Acao de Alimento processo no 001.2003.007.609-3, promovida contra Marinaldo da Rocha Lima em favor de Janice Araujo Lima, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2005 | 95.20 | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao alimenticia do mes de Agosto de 2005, conforme oficio no 428/03/PC no001.2002.026.009-5 5o VF , promovida contra Carlos Alberto Herculano e favor de Maria Jose Herculano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/10/2005 | 0.13 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada na c/c 155.000-7, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/10/2005 | 474.24 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifas sobre lancamento de conta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2005 | 34.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de salario debitado na c/c 1.313-7, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002448 | 13/10/2005 | 2749.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado as Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/10/2005 | 422.00 | 00005442783480 | MARIA DO SOCORRO SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Auxiliar de Servicos gerais no Posto de Saude do Sitio Cafula, neste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/10/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 (uma) diaria de viagem para cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de entrega de documentacao junto a Secretaria de Educacao e C.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2005 | 140.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1(uma) diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/10/2005 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA GUIMARAES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2005 | 874.85 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da renovacao de licenciamento do veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/10/2005 | 1216.00 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/10/2005 | 580.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos com o conserto da lamina da Patrol 120G,pertecente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/10/2005 | 900.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca Mercedes Benz/L 1113, placa MMQ 2915-PB, referente ao transporte de po pedras e picarra para as estradas vicinais do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/10/2005 | 137.51 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento de veiculo D-20, lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2005 | 1000.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/10/2005 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente a Publicacao de materia de interesse do Municipio, no periodo de 01/ a 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/10/2005 | 522.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep, (DARF), referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/10/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/10/2005 | 15.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifas de extrato debitado na c/c 500.018-1 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa sobre manutencao da conta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos cartoriais para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/10/2005 | 33.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/10/2005 | 80.00 | 00002445053498 | JANETE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/10/2005 | 7800.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma estrutura de pavilhao, para ser montada na sede do Municipio nos dias 12,13,14,15,16 de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/10/2005 | 1050.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com a apresentacao da dupla Inaldo e Paulo Rubens, nas dependencias do Pavilhao Santa Terezinha, na Cidade de Massaranduba, no dia 16 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/10/2005 | 2500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Antares porocasiao da festa da Independencia nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.000-4, para Contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/10/2005 | 150.00 | 00049756885491 | NEIDE MARIA CANDEAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente, para tratamento de saude e exame especializado nao realizado no pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/10/2005 | 40.00 | 00005328065492 | EDNA SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para realizacao de exame especifico para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002477 | 18/10/2005 | 625.00 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002478 | 18/10/2005 | 500.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculos, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varsea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002479 | 18/10/2005 | 325.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba evice-versa, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002480 | 18/10/2005 | 500.00 | 00001122737424 | ABMAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002481 | 18/10/2005 | 625.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002482 | 18/10/2005 | 406.25 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002483 | 18/10/2005 | 625.00 | 00062152394453 | ADEMIR PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Canta Galo - Gravata - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002484 | 18/10/2005 | 700.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua, Salgadao, Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002485 | 18/10/2005 | 700.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002486 | 18/10/2005 | 455.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua, Salgadao, Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002487 | 18/10/2005 | 700.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua, Salgadao, Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002488 | 18/10/2005 | 455.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado a transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Massaranduba e virce-versa, durante a Mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002489 | 18/10/2005 | 700.00 | 00078996830410 | ADERSON PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, desinado ao transporte de estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002490 | 18/10/2005 | 625.00 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002491 | 18/10/2005 | 406.25 | 00025072323404 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no precurso de: Imbira - Cha do Balsamo - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002492 | 18/10/2005 | 625.00 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes de chupadouro para Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002493 | 18/10/2005 | 625.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes ao percurso de: Gravta - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002494 | 18/10/2005 | 406.25 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gravata - Massaranduba virce-versa, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002495 | 18/10/2005 | 625.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente oa contrato do locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Gravata - Massaranduba e virce-versa, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002496 | 18/10/2005 | 406.25 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes de Chupadouro a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002497 | 18/10/2005 | 487.50 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002498 | 18/10/2005 | 625.00 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Chupadouro a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002499 | 18/10/2005 | 750.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Barro Vermelho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002500 | 18/10/2005 | 625.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama, Mulungu, Salgadao a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002501 | 18/10/2005 | 500.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002502 | 18/10/2005 | 406.25 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Mulungu e Salgadao a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002503 | 18/10/2005 | 325.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002504 | 18/10/2005 | 625.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama, Mulungu e Salgadao a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002505 | 18/10/2005 | 500.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de: Varzea Grande - Tigre - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002506 | 18/10/2005 | 525.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Imbira, Cha do Balsamo a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002507 | 18/10/2005 | 406.25 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Imbira, Cha do Balsamo a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002508 | 18/10/2005 | 625.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Imbira, Cha do Balsamo a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002509 | 18/10/2005 | 750.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cotrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes o percurso de: Barro Vermalho - Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/10/2005 | 776.80 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao oferecida aos Professores e funcionarios da Educacao e Bandas por ocasiao da comemoracao do dia da Independencia do Brasil no dia 04/09/05, no distrito de Santa Terezinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002511 | 18/10/2005 | 750.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Barro Vermelho a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/10/2005 | 487.50 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Barro Vermelho a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002513 | 18/10/2005 | 700.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte e estudantes no percurso de: Cachoeira de Pedra D agua - Salgadao -Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/10/2005 | 750.00 | 00096910801768 | JOAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Barro Vermelho a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/10/2005 | 311.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem de documentos da Secretaaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002516 | 18/10/2005 | 750.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Gameleira a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002517 | 18/10/2005 | 487.50 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Gameleira a Massaranduba, durante ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002518 | 18/10/2005 | 750.00 | 00004517770850 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Gameleira a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002519 | 18/10/2005 | 700.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua e Salgadao a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002520 | 18/10/2005 | 455.00 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua e Salgadao a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002521 | 18/10/2005 | 625.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama e Imbira a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002522 | 18/10/2005 | 406.25 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama e Imbira a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002523 | 18/10/2005 | 625.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama e Imbira a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002524 | 18/10/2005 | 625.00 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua, Canta Galo e Sao Miguel a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002525 | 18/10/2005 | 406.25 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua, Canta Galo e Sao Miguel a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002526 | 18/10/2005 | 625.00 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira de Pedra D agua, Canta Galo e Sao Miguel a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002527 | 18/10/2005 | 625.00 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Gravata e Canta Galo a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002528 | 18/10/2005 | 406.25 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Gravata e Canta Galo a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002529 | 18/10/2005 | 625.00 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Gravata e Canta Galo a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002530 | 18/10/2005 | 750.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Barro Vermelho a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002532 | 18/10/2005 | 487.50 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Barro Vermelho a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002533 | 18/10/2005 | 750.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Barro Vermelho a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002534 | 18/10/2005 | 625.00 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama e Imbira a Massaranduba, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002535 | 18/10/2005 | 406.25 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama e Imbira a Massaranduba, durante o mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002536 | 18/10/2005 | 625.00 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes de Cachoeira do Gama e Imbira a Massaranduba, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/10/2005 | 914.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sedex prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/10/2005 | 8.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa sobre cheque debitada na c/c 937-0, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/10/2005 | 968.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na viatura da delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/10/2005 | 400.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados, como anestesista no Hospital e Maternidadae Municipal Santa Terezinha, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/10/2005 | 400.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados, como Medico Cirurgiao no Hospital Maternidade Santa Terezinha, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/10/2005 | 1350.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/10/2005 | 1850.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/10/2005 | 1600.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/10/2005 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Tecnico em Radiologia no Hospital Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/10/2005 | 1050.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico prestado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/10/2005 | 900.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Matrnidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/10/2005 | 1600.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/10/2005 | 800.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municcipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL (PREST.SERV.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/10/2005 | 1050.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao, oferecido para o pessoal do P.S.F, Agentes de saude e Pessoal do Peva, no Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/10/2005 | 865.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo Ambulancia desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002563 | 19/10/2005 | 1564.69 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002564 | 19/10/2005 | 4205.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinado a a manutencao das tividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/10/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de faturamento hospitalar e ambulatorial no mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/10/2005 | 1655.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos, destinado as equipes do PSF e Programas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/10/2005 | 88.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.040-6, referente a tarifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/10/2005 | 74.88 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifas sobre lancamento da conta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/10/2005 | 3483.66 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades de Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/10/2005 | 70.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1(uma) diaria para a cidade de Joao Pessoa-Pb, para resolver assuntos junto a SETRAS (Secretaria de Trabalho e Acao Social) do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/10/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 (duas) diarias pela viagem a Joao Pessoa, para entrega de documentos na Secretaria de Educacao, C.E.F, e Palacio do Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Amcap, descontado na C/C no 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2005 | 429.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a destribuicao com aposentados na fila do Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2005 | 162.75 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a destribuicao no SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2005 | 707.00 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a manutencao das atividades de Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/10/2005 | 21.05 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos atos cartoriais praticados junto a Secretaria de Acao Social deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/10/2005 | 134.00 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta e salgados, destinado a Secretaria de Educacao para comemorar o dia dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/10/2005 | 36.84 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos atos cartoriais praticados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.949-4, referente ao Pase, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/10/2005 | 234.95 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/10/2005 | 2744.06 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito do FGTS descontado na c/ 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2005 | 25.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/10/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | ROSELIA SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pracatorias debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 2/3, do Acordo Judicial conforme Processo no 001.2005.015.251-9, da 3a Vara da Fazenda Publica da Comaarca de CampinaGrande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/10/2005 | 126.88 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifas sobre lancamento de conta, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/10/2005 | 18.00 | 00000000000000 | FORUM AFONSO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por copias retiradas para Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/10/2005 | 3.90 | 00000000000000 | FORUM AFONSO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por copias retiradas para Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/10/2005 | 183.77 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito precatorio, conforme determinacao judicial e retensao na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/10/2005 | 1377.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos medico hospitalar, destinado a manutencao das atividades LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/10/2005 | 820.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Oculos para seus Municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/10/2005 | 638.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/10/2005 | 1008.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro da ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado ao programa Cidadania no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/10/2005 | 10.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 86.720-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.040-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/10/2005 | 300.00 | 00007327121498 | MARIA DAS DORES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao, destinado a pessoa carente do Muncipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AIRTON XAVIER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao, a pessoa carente do Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/10/2005 | 350.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/10/2005 | 309.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias, destinado a festivdades do Dia da Crianca no Sitio Cafula. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de saldo devedor debitado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/10/2005 | 0.86 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de extrato debitado na c/c 500.018-1 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa referente a taxa para devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/10/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, pelo aluguel dos sistemas de licitacao e cadastros oficial, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.000-4, referente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/10/2005 | 350.04 | 00000135469708 | SEVERINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario durante o periodo de 01 a 22 de fevereiro, conforme Termo de Audiencia da Curadorias de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/10/2005 | 273.00 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario, conforme Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao, referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002599 | 25/10/2005 | 1902.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos medico ambulatorial, destinado a consutorio odontologico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/10/2005 | 40.00 | 04292191000163 | CLIPS & CIA. COMEP COMERCIO DE MERCAD. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com consulta e exames, na paciente Thays Queiroz Franklin. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/10/2005 | 334.80 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente ao consumo dagua em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/10/2005 | 1000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias de interesse local na programacao da TV Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002608 | 27/10/2005 | 7918.80 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/10/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente ao consumo dagua em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002610 | 27/10/2005 | 11812.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002609 | 27/10/2005 | 5046.20 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/10/2005 | 648.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento de obras realizadas no Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2005 | 1198.96 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, pelo consumo dagua em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/10/2005 | 40265.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimeto dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2005 | 48188.05 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2005 | 19415.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2005 | 7797.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/10/2005 | 10574.61 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/10/2005 | 4040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimeto dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/10/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2005 | 2.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 283.141-4, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2005 | 0.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com juros de saldo devedor debitado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/10/2005 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaao do PASEP debitado na c/c 11.666-1, referente ao mes de Otubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/10/2005 | 12995.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/10/2005 | 4145.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/10/2005 | 20259.38 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/10/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Comunitarios, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/10/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do Peva, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2005 | 36815.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Saude (PSF), referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2005 | 4114.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Comunicacao e Eventos, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/10/2005 | 21822.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (DUAS) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2005 | 521.58 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR), referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002670 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo VW/Kombi, ano 1988, placa MMY-9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do Poder Publico, da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durane o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2005 | 4114.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SEVERINA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002668 | 01/11/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20 Custom, placa MNH-0126-PB, referente ao transporte dos Medicos do PSF, ate as Unidades de Tabalho do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002672 | 01/11/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20, placa JMS-2611, com o transporte dos medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002675 | 01/11/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do contrato do veiculo Camioneta GM/Chevrolet D-20, placa BUQ-5851-SP, com transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia deste Municipio para os Hospitais de Campina Grande, e vice-versa, durante o m6es de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2005 | 2555.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, deste Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2005 | 30.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de (1,25 cm) vidro MINE-BOX Inedor, destinado ao Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2005 | 500.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep (DARF), referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/11/2005 | 150.00 | 00003681897409 | MARIA MADALENA V. LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial, correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2005 | 1850.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe, almoco e jantar, oferecido ao Policiamento deste Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2005 | 300.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar, a Agencia dos Correios da cidade de Massaranduba, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/11/2005 | 120.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/11/2005 | 186.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de fatura telefonica (TELEMAR 3399-1424), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/11/2005 | 470.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe aos aposentados das filas dos correios e garis do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/11/2005 | 900.00 | 06227514000160 | RODRIGO H. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de camisas em poliester com estampa frente e costa, destinado a doacao para a Igreja do Municipio na Festa da Padroeira Sto Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2005 | 346.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias para consumo do Sopao no Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2005 | 495.96 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a Creches do Municipio, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2005 | 449.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado as Creches do Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2005 | 613.15 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado ao sopao do Municipio, durante o m6es de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2005 | 402.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado aos garis do Municipio, e aposentados nas filas dos correios, durante o m6es de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na preparacao do SOPAO, neste municipio durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na preparacao do SOPAO, neste municipio durante o es de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a populacao carente do Municipio, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/11/2005 | 120.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na zona rural junto a populacao carente, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/11/2005 | 120.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, na distribucao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002677 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D 6803, placa MNS-1846/PB, referente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2005 | 911.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e hortalicas, para complementacao da merenda escolar de Gupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/11/2005 | 1673.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a complementacao da merenda escolar para Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2005 | 1280.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 40 GLP envasado em botijao de 13Kg, destinado aos grupos escolares do Municipio com consumo correpondete ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002669 | 01/11/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo marca Caminhoneta D-20, placa LJP-3149/PB.Correspondente ao transporte de diversos, desinado a Secretaria e Educacao do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2005 | 620.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de desinfetante e detergente, destinado as unidades escolares do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2005 | 740.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches oferecido aos professores por ocasiao do planejamento, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005035960439 | JANETE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado como auxiliar no Grupo Escolar Jose da Costa Agra como substituta de Maria do Socorro Ferreira de Lima, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2005 | 195.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos sevicos de borracharia, efetuados nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2005 | 145.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao remanufaturamento de cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2005 | 254.90 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de informatica, destinado a manutencao das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2005 | 1253.85 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinada a reparo em maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados, como coordenadora do programa de alfabetizacao solidaria, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2005 | 1743.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao campeonato Copao da Independencia do Distrito de Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2005 | 7250.00 | 03946299000160 | EMPREITEIRA ALISSON M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na mao de obra e assentamento de pedras, durante a construcao de uma praca na cidade de Massaranduba, na Rua. Padre Andre. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio publico, no Sitio Cachoeira do Gama, neste Municipio, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, com a podacao das arvores na cidade, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/11/2005 | 7250.00 | 03946299000160 | EMPREITEIRA ALISSON M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de construcao da Praca Manoel Rogerio, situada na Rua: Padre Andre em Massaranduba. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002665 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao, maarca Ford/11000, placa MMY-4453-PB, referente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002667 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao basculante, marca GM/Chevrolet 11000, ano 1987, placa KHD-1073-PE, referente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/11/2005 | 58.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 85.000-4, para quitacao de fatura pelo consumo de agua (CAGEPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2005 | 550.00 | 00000000000000 | ZE DA IARA - GUINCHOS E PLATAFORMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao reboque do onibus de Joao Pessoa - Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/11/2005 | 1900.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2005 | 200.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 86.720-9, referente a retirada de extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a retirada de extrato na c/c 5.903-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 35 viagens transportando pessoas carentes dos sitios Gravata e Sao Miguel deste Municipio, para as Unidades Hospitalares das Cidades de Massaranduba e Campina Grande, vice e versa, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/11/2005 | 0.45 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 500.018-1, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa cobrada sobe devolucao de cheque debitada na c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002718 | 07/11/2005 | 9290.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/11/2005 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do alternador da Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/11/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/11/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Pintura em Tela na Casa da Familia, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2005 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca na Casa da Familia, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato na Casa da Familia, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/11/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/11/2005 | 2900.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao dos cursos oferecidos na Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/11/2005 | 2574.00 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na obra da Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/11/2005 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mateiral destinado a patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002722 | 09/11/2005 | 2347.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/11/2005 | 450.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetante e detergente para o Hospital e Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2005 | 13812.61 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2005 | 1731.38 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2005 | 15155.57 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do Inss, atraves do desconto na cota de FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2005 | 81.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas cobradas na C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2005 | 33.10 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.015-2, referente a Internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da pensao efetuada no de 2/3(dois tercos) do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2005 | 37.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na c/c 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2005 | 431.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo, referente a prestacao de Contas do Convenio no 075/2004, obejetivando o Transporte de Estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2005 | 559.52 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas por orcamento na conta 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2005 | 260.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na c/c 58.021-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2005 | 9120.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES DO INSS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2005 | 17183.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2005 | 3858.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2005 | 1500.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO - J. DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Urnas Funerarias, destinadas a doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente a contribuicao para esta Entidade, correspondente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA GUIMARAES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/11/2005 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/11/2005 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/11/2005 | 72.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/11/2005 | 2814.63 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS, na conta C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/11/2005 | 185.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao em maquina de xerox da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, debitado na C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de manutencao debitado na C/C no 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/11/2005 | 875.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos para seus Municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/11/2005 | 240.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, correspondente a contribuicao para esta Federacao, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/11/2005 | 349.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para quitacao de contas de agua de orgaos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/11/2005 | 182.30 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadoria, destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/11/2005 | 62.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/11/2005 | 1900.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2005 | 1600.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal de Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2005 | 3000.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2005 | 1600.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2005 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as servicos como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante pariodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2005 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2005 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/11/2005 | 450.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos restados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2005 | 525.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/11/2005 | 375.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/11/2005 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados, como Tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/11/2005 | 966.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais, prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/11/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo faturamento Hospitalar e Ambulatorial durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/11/2005 | 978.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de micro-computador da Secretaria de Saude, e consertos e reparos em tensiometro, estufas e sentrifuga do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/11/2005 | 43.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destinado aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 700.032-4, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/11/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de cheque, debitado na C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.900-4, referente a devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/11/2005 | 517.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF), refereente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/11/2005 | 273.00 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do mes de Marco/2005, conforme Termo de Audiencia da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/11/2005 | 9.00 | 00000000000000 | ANAMARIA DE MORAES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacao em documentos, para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/11/2005 | 539.01 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de obras prestados na Praca Manoel Rogerio deste Municipio | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/11/2005 | 989.50 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de pintura, destinado a obra no Grupo Escolar do Oiti Profo Maria do Socorro, situado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/11/2005 | 238.43 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletrico, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002795 | 18/11/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo de marca Caminhoneta D-20 placa LJP-3149/PB. Correspondente ao transporte de diversos, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/11/2005 | 200.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, correspondente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/11/2005 | 1440.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 45 GAS-GLP envasado em botijao de 13 Kg comercial, destinado aos Grupos Escolares, consumo correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002798 | 18/11/2005 | 12816.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos (M.onibus MOF-4901, Ducato MND-9463, onibus LBB 5028, onibus KFM 9241, Fiat uno MOC 5694) desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002802 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao pipa, marca GM/Chevrolet, D 6803, placa MNS-1846/PB, referente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002788 | 18/11/2005 | 8595.35 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/11/2005 | 864.58 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a compra de material eletrico, destinado as instalacoes da Praca Santa Trezinha, situada este Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002800 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao basculante, marca GM/Chevrolet 11000, ano 1987, placa KHD-1073/PE, correspondentee ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002803 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao, marca Ford/11000, placa MMY-4453/PB, referente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/11/2005 | 914.00 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, generos alimenticios, frutas e verduras, destinados a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/11/2005 | 180.99 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material eletrico, destinado a doacao para Jose Camilo da Silva, pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/11/2005 | 442.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, aos gais do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/11/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/11/2005 | 561.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/11/2005 | 2802.52 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito do FGTS, na C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/11/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, deste Municipio, referene ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/11/2005 | 975.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do destacamento policial(cafe-almoco e jantar), e funcionario da Emater do Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/11/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da Delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre a SSP. e esta Prefeitura, referente ao m6es de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002785 | 18/11/2005 | 2173.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/11/2005 | 138.75 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002787 | 18/11/2005 | 5430.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/11/2005 | 585.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERICO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material eletrico, destinado a reparos em Hospital e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002801 | 18/11/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet, D-20 Custom, placa MNH-0126-PB, referente ao transporte dos Medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o Mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002805 | 18/11/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20, placa JMS-2611, transportando os Medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002806 | 18/11/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Camioneta GM/Chevrolet D-20, placa BUQ-5851/SP, com o transporte de pessoas carentes para tratamento de fisioterapia, deste Municipio, ate os Hospitais de Campina Grande,e vice-versa, refereente ao m6es de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/11/2005 | 1579.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para as equipes do EMI e PSF, deste Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/11/2005 | 1158.42 | 00040542750449 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital e Maternidade do Municipio, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/11/2005 | 847.00 | 35578871000171 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA(J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao Hospital e Maternidade do Municipio, durante os de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP, descontado na c/c 85.000-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002804 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo VW/Kombi, ano 1988, placa MMY-9115, utilizado para divulgacao de ato e acoes do Poder Publico, e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste Municipio, durante o mesde Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/11/2005 | 745.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao, oferecido ao pessoal do PSF, do PEVA, e Agentes de Saude, no Distrito de Santa Terezinha, refereente ao m6es de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/11/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches aos idosos, durante a progamacao da semana de atividades desenvolvidas pela equipe do EMIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/11/2005 | 243.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de lanches oferecido aos Professores por ocasiao de reunioes de avaliacao e planejamento durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/11/2005 | 1969.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para quitacao de fatura telefonica (TELEMAR 3399-1021), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002826 | 21/11/2005 | 1800.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/11/2005 | 375.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/11/2005 | 350.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para tratamento de saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/11/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato na Casa da Familia, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Pintura em Tela na Casa da Familia, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/11/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/11/2005 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca na Casa da Familia, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/11/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/11/2005 | 392.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002820 | 21/11/2005 | 5000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002821 | 21/11/2005 | 1730.36 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a Secretaria de Saude, Hospital e Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002822 | 21/11/2005 | 1598.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002823 | 21/11/2005 | 1575.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a esta Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/11/2005 | 370.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO-ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinadoa Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/11/2005 | 177.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICICOES E INFORMATICA DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao corretiva com remocao de erros do sistemas e limpeza fisica em computadores e recuperacao da placa fonte, com troca doCI Vertical e limpeza fisica em monitor em computadores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 8.949-4, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/11/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para pagamento de aluguel dos Sistemas de Licitacao e Cadastros Ocial, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/11/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | ROSELIA SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorias, debitado na Conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/11/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato debitado na C/C no 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/11/2005 | 88.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 58.040-6, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/11/2005 | 637.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para quiacao de fatura telefonica (TELEMAR 3399-1037), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/11/2005 | 9.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 86.720-9, referente ao Pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/11/2005 | 342.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sedex, prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 85.000-4, referente aos servicos de Assessoria em, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/11/2005 | 74.88 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/11/2005 | 59.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicoes, destinado a servidores da Secretaria de Saude em reuniao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/11/2005 | 140.00 | 00000078067448 | MANUEL DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente, destinado a efetuar pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002844 | 22/11/2005 | 330.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, destinado a Praca Manoel Rogerio neste Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/11/2005 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas ( 02 Laminas Retas 3/4 x13 furos=121301 Metisa), destinado ao reparo em PATROL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/11/2005 | 791.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para quitacao de fatura telefonica (TELEMAR), correspondente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/11/2005 | 650.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas para complementacao da merenda escolar para os Grupos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/11/2005 | 737.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de SEDEX prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/11/2005 | 504.10 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe aos aponsentados das filas dos correios e garis do Municipio, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/11/2005 | 241.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/11/2005 | 65.48 | 40947905000198 | SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da Secretaria de Acao Social em reuniao COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/11/2005 | 1054.34 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/11/2005 | 262.75 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sedex prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002856 | 23/11/2005 | 2347.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a manutencao das atividades das Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/11/2005 | 390.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sedex, prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/11/2005 | 300.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da Delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre SSP e esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/11/2005 | 49.71 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE-SIZENANDO A. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/11/2005 | 300.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar, na Agencia dos Correios da cidade de Massaranduba, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/11/2005 | 449.50 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a pequenos reparos no Hospital Municipal e Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/11/2005 | 260.00 | 00004829682493 | LUCIANO CABRAL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza de material hospitalar do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/11/2005 | 130.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinadas a manutencao do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/11/2005 | 103.40 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao, destinado a tecnicos da Secretaria de Agricultura em reuniao na SUDEMA, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/11/2005 | 1800.00 | 04471726000163 | MARINES BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao, destinado aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002870 | 25/11/2005 | 10486.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude e Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/11/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato debitado na C/C no 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/11/2005 | 150.00 | 00002222246490 | DORIVALDO SOUTO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte da maquina de esteira 7D fitallis, pertencente a este Municipio, do Sitio Chupadouro, ate a Cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/11/2005 | 150.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com o conserto da lamina da Maquina Patrol 120G, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/11/2005 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com a podacao das arvores na cidade, durante os meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPYLINE - COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 (QUATRO) Toner, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2005 | 1340.00 | 00030094151415 | MARIA DAS GRACAS DIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 34 calcas a(R$ 12,00), 34 tunicas a (R$ 18,00) e 40 cartolas a (R$ 8,00), para o fardamento da banda marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2005 | 110.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como coordenadora do Programa de Alfabetizacao solidaria no mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2005 | 70.00 | 00083924019487 | SIMONE DA SILVA ZECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de Capacitacao do PDDE (programa dinheiro na escola) e PAED (programa de atendimento educacional especializado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2005 | 125.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de torta e salgados, destinado a Secretaria de Educacao quando em reuniao de avaliacao com diretores das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2005 | 240.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas na zona rural junto a populacao carente, durante os meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande junto a populacao carente, durante os meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2005 | 240.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados, na distribuicao de agua da caixa d agua no conjunto novo, durante os meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2005 | 240.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao e servicos, na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente, durante os meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2005 | 171.00 | 04458839000129 | NAELSON GOMES PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotografias de eventos realizados no Municipio (Curso de Polpa de Frutas, Dia D 19.11.05 - Combate a Dengue e Curso de Computacao - Casa da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2005 | 250.00 | 00004060463442 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de exame a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002878 | 29/11/2005 | 2633.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a manutencao das atividades das Equipes do PSF e a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | DIARIO DA BORBOREMA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, referente ao pagamento de publicacao de materia de interesse do orgao, no periodo de 01 a 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2005 | 21822.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PEVA, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2005 | 36815.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2005 | 20819.38 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionaios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2005 | 4.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 11.666-1, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2005 | 573.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.015-2, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2005 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre saldo devedor, debitado na C/C no 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2005 | 93.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na c/c 500.017-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2005 | 2.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2005 | 723.68 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2005 | 4290.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2005 | 12765.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2005 | 744.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA - SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de suprimentos de informatica para os computadores e manutencao das atividades na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2005 | 4040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002890 | 30/11/2005 | 12779.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, destinados aos Grupos Escolares e a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2005 | 10574.61 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2005 | 7797.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funciopnarios da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2005 | 19875.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2005 | 48151.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2005 | 15381.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2005 dos servidores da Sec. Educacao (Fundef 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2005 | 34348.65 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2005 dos professores municipais do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2005 dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao MDE 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2005 | 6597.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2005 dos servidores lotados na Sec. Educacao MDE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2005 | 1302.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.000-4, para quitacao de fatura pelo consumo de agua (CAGEPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2005 | 39697.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2005 | 190.00 | 00003551519447 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 19 (DEZENOVE) caminhoes de massame, para uso nas obras de construcao e melhoramento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 24 (VINTE E QUATRO) caminhoes de picarra, para uso nas obras de recuperacao das estradas nas localidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2005 | 654.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2005 | 1004.25 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos feitos pela Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2005 | 1101.50 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado ao Copao da Amizade (Secretaria de Eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2005 | 1208.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado aos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2005 | 1008.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao pagamento do Seguro dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2005 | 1500.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada aos servicos de repao nos Grupos Escolares antonio Pequeno e Joao Alexandre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2005 | 1157.96 | 05451223000199 | MARIA DO SOCORRO VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do Sopao, neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na preparacao do Sopao, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2005 | 164.00 | 00099167042449 | IZENI SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de pano de prato, para uso na cozinha dos Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2005 | 1000.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a doacoes para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2005 | 1150.40 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a doacao para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meia diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2005 | 106.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2 nesta data, referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente a tarifa de saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2005 | 1231.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 500.017, pela movimentacao da Fopag, durante o mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002922 | 01/12/2005 | 892.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades das equipes do PSF e da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002923 | 01/12/2005 | 1288.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente ao forecimento de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2005 | 106.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma ambulancia, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2005 | 295.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 34 viagens com o transporte de pessoas carentes dos Sitios Gravata e Sao Miguel, neste Municipio, para as Unidades Hospitalares das cidades de Massaranduba e Campina Grande, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2005 | 1004.00 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados aos servicos de recuperacao em postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2005 | 400.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (DUAS) diarias por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2005 | 2450.00 | 04678114000146 | RANIERE DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma maquina fotografica modelo NOD5C para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2005 | 1090.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA- LUCIANNE MORAES DE B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de de materias graficos (folders e cartazes), para divulgacao da festa de padroeira de Sto Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2005 | 2635.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Show Artistico da Banda Anthares realizado no dia 15.10.2005, durante a Festa de Padroeira de Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 5.903-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/12/2005 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.632-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/12/2005 | 202.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 86.720-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/12/2005 | 38.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/12/2005 | 1053.00 | 00000000000000 | FLAVIO MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de molduras para pintura em tela, destinadas ao curso de pintura na Casa da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/12/2005 | 1004.80 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao ao Fundo Estadual de Protecao ao Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/12/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente ao consumo dagua em Predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/12/2005 | 325.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Publico no Sitio Cachoeira do Gama, neste Municipio, referente aos meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/12/2005 | 29.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 85.000-4, referente ao consumo dagua em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/12/2005 | 251.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/12/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/12/2005 | 183.27 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 32-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/12/2005 | 440.00 | 00002734824400 | CLODOALDO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e agua mineral para o Centro Administrativo de Santa Terezinha nos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao efetuada no valor de 2/3 (dois tercos) do Salario Minimo a titulo de idenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no001.2000.022.089/5 da 1o Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/12/2005 | 100.00 | 00037282212449 | MARCELO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a garagem Municipal no Distrito de Santa Terezinha, referente aos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/12/2005 | 150.00 | 00088488934491 | RIVALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda na maquina Patrol, 120G, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/12/2005 | 500.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTALCOES POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTADIO DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Campo de Futebol, deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/12/2005 | 150.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002976 | 07/12/2005 | 165.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao (CIMENTO), destinado a reparos no Bueiro de Barro Vermelho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002974 | 07/12/2005 | 165.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao (CIMENTO), destinado a distribuicao a carentes da Associacao Sao Miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002973 | 07/12/2005 | 1722.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de produtos medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do Gabinete Odontologico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002975 | 07/12/2005 | 165.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao (CIMENTO), destinado a pequenos reparos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/12/2005 | 2500.00 | 04054613000162 | CONFECCOES WRB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material esportivo, destinados aos times de volei participantes do Copao da Amizade, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002979 | 09/12/2005 | 9290.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Merenda da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/12/2005 | 190.00 | 04991281000142 | RESTAURANTE MANGAIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao aos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUICOES P/INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/12/2005 | 18143.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da educacao, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/12/2005 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa da Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/12/2005 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social da Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/12/2005 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/12/2005 | 400.00 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Brinquedoteca na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/12/2005 | 300.00 | 00005510515406 | CARLOS AUGUSTO VILARIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/12/2005 | 300.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Informatica na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Pintura em Tela na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitor de Curso de Artesanato na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/12/2005 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOSA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa na Casa da Familia, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002978 | 09/12/2005 | 2050.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material medico ambulatorial, destinado manutencao das atividades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/12/2005 | 824.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de desinfetante e detergente para os Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/12/2005 | 13930.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/12/2005 | 260.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/12/2005 | 1348.96 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/12/2005 | 10465.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/12/2005 | 85.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/12/2005 | 37.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.313-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/12/2005 | 6804.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de retensao na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/12/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2 em favor da CNM (Confederacao Nacional dos Municipios), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/12/2005 | 33.10 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, para o pagamento de mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente do Municipio, para efetuar pagamento de exame especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/12/2005 | 150.00 | 00049756885491 | NEIDE MARIA CANDEAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao a pessoa carente, para tratamento de saude e exame especializado nao ralizado no SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/12/2005 | 280.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/12/2005 | 750.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Provedor de Internet Link Telemar, instalado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2005 | 58.81 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE-SIZENANDO A. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao a funcionarios da Secretaria de Saude, durante viagem a cidade de Joao Pessoa para levar paciente para fazer tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/12/2005 | 700.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM-JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Caravan Ambulancia e Fiat da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2005 | 400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bacaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/12/2005 | 801.60 | 01630115000203 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Brinquedos, presente de Papai Noel, destinado a Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/12/2005 | 502.64 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.000-4, pelo consumo dagua em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia prestados no acompanhamento de obras realizadas neste Municipio, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/12/2005 | 227.00 | 09305509000117 | CASA EASPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de trofeus, destinado ao Copao da Amizade realizado nos dias 17 e 18 de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/12/2005 | 1300.00 | 07548546000120 | TAVARES E SOUSA LAVAGENS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens,lubrificacao e Polimento nos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/12/2005 | 49.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/12/2005 | 680.90 | 03814611000161 | J. B. DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/12/2005 | 3287.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de brinquedos, destinado a destribuicao para criancas carente do municipio no periodo natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/12/2005 | 2281.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para funcionamento da CAsa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EVANDRO DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meia diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/12/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Contabilidade e, Confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/12/2005 | 168.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a ornamentacao Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/12/2005 | 507.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado aos Cemiterios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/12/2005 | 1800.00 | 05374674000170 | ASSISTEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um micro computador para Secretaria de Assistencia Social, destinado aos Programas Federais (Familia,Alimentacao,Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/12/2005 | 1795.80 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a Assossiacao de Sao Miguel deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/12/2005 | 40.00 | 00005371487441 | ELIETE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente do Municipio, para efetuar pagamento de exame especifico nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C No 8.949-4, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/12/2005 | 500.00 | 40942971000175 | L.C. INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no faturamento hospitalar e ambulatorial, referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2005 | 800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO L. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2005 | 375.00 | 00004240763495 | DANIELLE ROSE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2005 | 800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o preriodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2005 | 825.00 | 00005549758407 | LARISSA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, duarante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2005 | 150.00 | 00001193116406 | MYRNA MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como estagio supervisionado no Hospital e Meternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2005 | 200.00 | 00021575428415 | VANDA LUCIA BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Circulante de Centro Cirurgico no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante os meses de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00016094743415 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medico prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2005 | 400.00 | 00038009889415 | DIOGENES JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Tecnico em Radiologia no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2005 | 800.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2005 | 600.00 | 00097852473415 | GITANA DE MOURA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2005 | 2850.00 | 00003675681440 | HUMBERTO DAVID MENEZES DE S. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, durante o periodo de 01 a 30 de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de funcionario do Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003055 | 20/12/2005 | 5545.65 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2005 | 1546.25 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF (Programa de Saude da Familia) e EMIR (Estagio Multidiciplinar Interiorizado), correspondente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2005 | 1130.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tortas e Salgados aos funcionarios da Secretaria de Saude e Equipes do PSF, por ocasiao da Confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2005 | 1587.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital e maternidade Santa Terezinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003082 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20, Custom, placa MNH-0126-PB, referente ao transporte dos Medicos do PSF, ate as Unidades de Trabalho, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003084 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca GM/Chevrolet D-20, placa JMS-2611, transportando os Medicos do PSF, ate as unidades de Trabalho do Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003085 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Camioneta GM/Chevrolet D-20 placa BUQ-5851-SP, transportando pessoas carentes para tratamento de fiosioterapia, deste Municipio ate os Hospitais de Campina Grande e Vice-Versa, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2005 | 683.86 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2005 | 78.65 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos nas Pastilhas do Freio Dianterio da Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2005 | 1025.00 | 00082623325472 | ILMA MARIA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao oferecida ao pessoal do PSF, Agentes de Saude e Pessoal do Peva, no Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado aos servicos de reparo feitos no hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2005 | 700.00 | 00071266720472 | JOSE PERICLES FREIRE BARRONCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do contrato de prestacao de servicos em desenvolvimento de sistemas e outros, vencida em 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2005 | 88.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada na c/c 58.040-6, esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003056 | 20/12/2005 | 1353.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/12/2005 | 200.00 | 00018147046472 | FRANCISCO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Posto Policial do Distrito de Santa Terezinha, correspondente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2005 | 1029.50 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do destacamento policial (cafe, almoco e jantar), correspondente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2005 | 600.00 | 00038047853449 | EDILSON LINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para manutencao da Delagacia neste Municipio, conforme Convenio entre a S.S.P. e esta Prefeitura, referente aos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2005 | 350.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tortas e Salgados destinado aos funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio, por ocasiao da Confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/12/2005 | 1564.56 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2005 | 86.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2005 | 1910.00 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem, das Secretarias de Educacao e Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2005 | 517.90 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep,(DARF), referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | ROSELIA SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor de Roselia Sabino Dantas, atraves de desconto na conta do FPM, conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 3/3, do Acordo Judicial, conforme Processo no 001.2005.015.251-9, da 3a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2005 | 715.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenacao do Programa Agente Jovem, referente ao Mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA GUIMARAES PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste Municipio, durante o Mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/12/2005 | 455.00 | 00085334120459 | ALCINDA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes aos garis do Municipio e aposentados nas filas dos correios, durante o mes de Novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2005 | 614.25 | 09155490000170 | M. DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de paes, destinado a pessoas carentes no Sopao e no Hopspital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2005 | 80.00 | 00088621880482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pessoa carente do Municipio, para realizacao de exame especifico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003058 | 20/12/2005 | 8399.35 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2005 | 1150.40 | 03481195000127 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Publico Sitio Cachoeira do Gama deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados, com a podacao das arvores na Cidade, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2005 | 2432.00 | 04471726000163 | MARINES BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para confraternizacao natalina da Secretaria de Infra Estrutura, realizada no dia 15 de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003086 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do caminhao de marca Ford/11000, placa MMY 4453-PB, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003089 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao basculante, placa KHD 1073/PE, correspondente ao transporte de materiais diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Predio localizado a Rua Joao Soares da Luz, S/N, nesta Cidade, para garagem dos transportes Publicos Municipais, referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2005 | 1053.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia prestados no acompanhamento de obras publicas municipais, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003046 | 20/12/2005 | 13507.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para o abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2005 | 406.15 | 34028316518714 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2005 | 2450.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, para complementacao da merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2005 | 858.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 572 garrafas de detergentes e desinfetantes de dois litros, para uso de limpeza dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2005 | 680.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 Botijoes de 13KGS, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2005 | 780.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tortas e Salgados, destinado a Confraternizacao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003053 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00002714919499 | VALCEIR DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca Camioneta D-20, Placa LPJ-3149/PB,destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2005 | 400.00 | 00002055074415 | GERALDO MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Logos II, referente aos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2005 | 210.00 | 00006789406492 | DAYANA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria no mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Varzea Grande, junto a Populacao Carente, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2005 | 240.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua no poco artesiano do Sitio Aningas, na Zona Rural, junto a Populacao carente, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2005 | 240.00 | 00072702516491 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua da caixa dagua no conjunto novo, durante o meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2005 | 240.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua do poco artesiano do Sitio Nicolandia, junto a populacao carente, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2005 | 400.00 | 00011383984468 | ADIRSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003088 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao pipa, placa MNS 1846/PB, correspondente ao transporte de agua para a populacao carente do Municipio, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com a apresentacao do grupo musical(Franklin e seus Teclados),quando da realizacao das festividades realizadas em Locais deste Municipio, nos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2005 | 600.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com a apresentacao do grupo Vibracao Musical , quando da realizacao da festa de Padroeira Santa Terezinha, realizada na Cidade de Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003083 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo VW/Kombi, ano 1988, placa MMY-9115, utilizado para divulgacao de atos e acoes do Poder Publico, e da Secretaria de Comunicacao e Eventos deste municipio, durante o m6es de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente a Contribuicao para Federacao, no mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.000-4, referente a Contribuicao mensal em favor da Amcap, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003103 | 21/12/2005 | 822.20 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2005 | 348.00 | 00020446047449 | ENEIDE BATISTA DE AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confecao de roupas para o Pastoril do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/12/2005 | 331.00 | 00000000000000 | MARTINS MACHADO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento lanches para a Secretaria de Educacao do municipio, por ocasiao de reunioes com professores, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2005 | 327.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2005 | 350.00 | 00010881050415 | EUDEZIA DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para tratamento de saude,a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2005 | 400.00 | 00005824858438 | VANEIDE DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de Custo, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/12/2005 | 400.00 | 00005750018440 | BRUNO TITO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de Custo, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2005 | 2086.98 | 00000000000000 | DIMEX-DIST. IMP. E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Presentes, entregue pelo Papai Noel as Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/12/2005 | 1022.37 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 85.000-4, referente a Contribuicao para esta Entidade, correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a carente do Municipio, para efetuar pagamento de exame especifico, nao realizado em carater de urgencia pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2005 | 41.65 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, durante viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2005 | 250.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente (10) dez viagens efetuadas dos sitios Imbira, Cachoeira do Gama, Salgadao, Mulungu neste municipio ate a o Hospital Maternidade Santa Terezinha, na cidade de Massaranduba (vice-versa), para tratamento de saude das pessoas carentes do municipio, no periodo de Julho e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003104 | 21/12/2005 | 805.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2005 | 1.75 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre as cotas do ITR, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003114 | 22/12/2005 | 825.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao transporte de estudantes no percurso de Barro Vermelho-Massaranduba e vice-versa, durante o mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2005 | 325.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO-EDVAL AMORIM SOUZA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Produtos de Panificacao para a Confraternizacao dos Grupos Santa Terezinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003116 | 23/12/2005 | 5489.26 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e material medico ambulatorial, destinado a doacao para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/12/2005 | 1200.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos completo de Jardim com plantacao de Grama, Esmeralda em Placas na Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/12/2005 | 580.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER-J.BARBOSA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Poltrona Samambaia, destinada a Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/12/2005 | 1800.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE-COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de plantas ornamentais, destinada a Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/12/2005 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos sistemas de Licitacao e Cadastros ocial, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/12/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente aos servicos de Assesssoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade no mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/12/2005 | 900.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C no 85.000-4, referente a Publicacao de materia de interesse do Orgao no periodo de 01 a 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2005 | 200.00 | 00033013357487 | ANTONIO MENDONCA COUTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, comfinalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2005 | 68.09 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes afuncionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, durante viagem a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/12/2005 | 1494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico-hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2005 | 262.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 58.021-X, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2005 | 630.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 85.015-2, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2005 | 2.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2005 | 16.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensoes de 1% sobre as cotas do FEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2005 | 1800.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MAT. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2005 | 2604.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos completo de Jardim com Plantacao de Grama na Praca Manoel Rogerio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003128 | 29/12/2005 | 2548.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2005 | 1008.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.015-2, referente ao seguro dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2005 | 310.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades do Grupo de Arteza ARTEMASSA do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2005 | 1595.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tecido, destinado a Casa da Familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2005 | 737.00 | 00012345678909 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 40 metros de laje premoldadas, para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2005 | 585.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades do Curso de Pintura oferecido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2005 | 1053.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para complementacao da merenda escolar dos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003139 | 30/12/2005 | 5521.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos medico ambulatorial e medicamentos, destinado a manutencao das atividades do Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2005 | 736.00 | 00067613403491 | SEVERINA BEZERRA CAMILO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e hortalicas, para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/12/2005 | 21106.55 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/12/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do Peva, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/12/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/12/2005 | 12334.38 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/12/2005 | 12765.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/12/2005 | 4145.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/12/2005 | 879.68 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/12/2005 | 4145.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/12/2005 | 11076.25 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/12/2005 | 643.68 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/12/2005 | 47868.34 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/12/2005 | 20190.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/12/2005 | 7812.02 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/12/2005 | 10574.61 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/12/2005 | 4040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/12/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Agricultura, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/12/2005 | 1274.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa em inox, para aposicao na praca Manoel Rogerio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/12/2005 | 16855.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/12/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/12/2005 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Acao Social, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/12/2005 | 21822.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/12/2005 | 10822.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/12/2005 | 4114.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Comunicacao e Eventos, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/12/2005 | 3465.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Comunicacao e Eventos, correspondente ao 13o Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024