| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2005 | 1310.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 11.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431,INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2005 | 5500.00 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DE CAL€AMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2005 | 12400.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DECAPINAGEM, PINTURA A CAL DO MEIO-FIO, POSTES E AR-VORES E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. TARIFA PARA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVI-SO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. TARIFA PARA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVI-SO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MECANICA GERAL NO TRATOR NEW HOLLAND, QUE PERTENCE AO MUNI-CIPIO DE MARIZOPLIS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 5500.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERO€O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICI-PIO AO SITIO BELO HORIZONTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2005 | 1132.80 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA-CHEFE DO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 21.42 | 06167319000192 | A M G DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2005 | 8.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 2235.22 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM,REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, COMP. 01/2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 10/01, CONFORME AVI SO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM,REF.TARIFADE SERVI€OS BANCARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM,REF.TARIFADE SERVI€OS BANCARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 5804.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS EM GERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2005 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2005 | 2000.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2005 | 16.45 | 06167319000192 | A M G DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2005 | 47.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.606-5 CIDE, EM FAVOR DOPASEP, REF. ARRECADA€AO DA CIDE, CONFORME AVISO DELAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2005 | 1428.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2005 | 8000.00 | 06696774000185 | DARCIO MARIANO CUNHA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2005 | 8000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 CARRADAS DEAREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,REF. MES DE JANEIRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2005 | 1800.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA KJA-4283/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, UTILIZADO NA REALIZACAO DAS MATRICU-LAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2005 | 2500.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE FORMULARIOS E IMPRESSOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2005 | 3500.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM OS POSTOS MEDICOS E UNIDADE MISTADE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 PAB, REF. TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2005 | 444.57 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. COMP. 12/04CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE COM DIGNIDADE | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000034 | 18/01/2005 | 13000.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO DE SERVI€OS DA OBRA DE CONSTRU€AO DE 258 MODULOS SANITARIOS DOMI CILIARES NA ZONA URBANA E RURAL, OBJETO DO CONVE NIO N§ 222/2002, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA FAMUP, REF. MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2005 | 5247.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA SAELPA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. DEZ/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2005 | 3317.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CAGEPA,REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. DEZ/04CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2005 | 118.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. DEZ/04, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2005 | 157.34 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE NAQUELA CIDADE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. A PARCELA DO DIA 20/01/2005, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 817.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO REALIZADO COM A TELEMAR, REFERENTE A LINHA TELEFONICA 544-1041, INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2005 | 4660.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RO€O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS PAU DE LEITE,UMBURANA E RIA- CHAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2005 | 3000.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2005 | 2000.00 | 00539567000130 | LIV. E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2005 | 1500.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO ME-CANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CONFNOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2005 | 330.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2005 | 500.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO AMBUL€ANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, CONFOR ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2005 | 1298.78 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2005 | 80.00 | 00003247748423 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM RAIO X DA COLUNA LOMBAR, CONCEDI DA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,POR SER UMA PES SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DO ACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. JAN/05CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2005 | 29.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REF.JAN /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2005 | 849.55 | 99999999999999 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. E PROMO€AO SOCIAL, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. JAN/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2005 | 565.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA,REF.JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2005 | 220.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA P/O TRATOR NEW HOLLAND DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2005 | 280.70 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2005 | 210.00 | 99999999999999 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES,REF. JAN/05 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2005 | 417.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2005 | 1895.31 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA,REF.JAN /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2005 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ILUMINA€AO PUBLICA, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2005 | 283.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2005 | 8703.51 | 99999999999999 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS,RESPECTIVA- MENTE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO, REF. JAN/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2005 | 480.00 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITU CIONAL, REF. JAN/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2005 | 2310.22 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. JAN/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2005 | 210.00 | 99999999999999 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE COMPRAS, REF. JAN/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE MATERIAL E PATRIMONIO, REF JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE SERVI€OS GERAIS, REF. JAN/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE PROTOCOLO, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ARQUIVO GERAL,REF. JAN/05,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HUMANOS,REF. JAN/05,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PSF, REF. JAN/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2005 | 54.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PSF,REF. JAN/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2005 | 1480.70 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JAN/2005CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ATEN€AO BASICA, REF. JAN/2005CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. EDUCA€AO P/ SAUDE, REF. JAN/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS,REF. JAN/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF. JAN/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2005 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2005 | 3068.06 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. JAN/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2005 | 561.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV DE AUDITORIA, CONTROLE E AVA- LIA€AO, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV DE POLITICAS DE SAUDE, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2005 | 19.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JAN/05, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2005 | 1762.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2005 | 470.00 | 99999999999999 | EUDA SUELY DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO.DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. JAN/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. FINANCAS, REF. JAN/2005,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2005 | 8200.81 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV DE ESTATISTICA, REF. JAN/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV DE SUPERVISAO PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2005 | 340.00 | 99999999999999 | LUCIENE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE EDUCA€AO INFANTIL, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2005 | 1980.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2005 | 14801.64 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2005 | 1525.61 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. JAN/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2005 | 543.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMO- BILIARIOS, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE ESPORTES,REF.JAN/2005,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2005 | 150.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA QUADRA P0LIESPORTIVA, REF. JAN/05 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2005 | 150.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. APOIO A PESCA, REF. JAN/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2005 | 240.00 | 99999999999999 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2005 | 130.00 | 99999999999999 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS,REF.JAN /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MELHOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000117 | 28/01/2005 | 4000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O TRATOR NEW HOLLAND, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 28/01/2005,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 420.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DELETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E FRAN CISCO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000114 | 28/01/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, REF. JAN/2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000115 | 28/01/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, REF. JAN/2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 70.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUMPARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2294/PB, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000112 | 28/01/2005 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR RF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294 /PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2005 | 119.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA JOAO BEA TO,OBJETO DO CONVENIO N§ 1003/2003, CONFORME FATU RA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 80.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE 80 DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. JAN/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 3000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SER-VI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000113 | 28/01/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARAABASTECER O VEICULO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SERVI€O DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000116 | 28/01/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 300.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SERM UMA PESSOA PO BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2005 | 114.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE JAN/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 81.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 44.10 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 1768.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDI€AO DE 28/01/2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,NO TA XI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TA XI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 698.53 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DA CONTA TE LEFONICA DA LINHA 544-1431, INSTALADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 56.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DA CONTA TE LEFONICA DA LINHA 544-1140, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 256.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DA CONTA TE LEFONICA DA LINHA 544-1429,INSTALADA NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 898.95 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 360.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDI€AO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA€OES E CON TRATOS, REF. JAN/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. JAN/2005,CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDI€AO DE CTPS DESTE MU NICIPIO, REF. JAN/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 44.10 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 156.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, REF. JAN/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-3863/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 872.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.JAN/2005, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 1959.55 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMEN TOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF. JAN/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 2359.55 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMEN TOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA- MILIA, REF. JAN/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF.JAN/2005,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 81.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2005 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2005 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O PROGRAMA LOGOS II,REF. JAN/2005,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DE STE MUNICIPIO, REF. JAN/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,REF.JAN /2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. JAN/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2005 | 98.70 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2005 | 31.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2005 | 56.24 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2005 | 98.70 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DA RECEITA DO FEX EM 31/01 /2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 4.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOSSOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. DEZ/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 357.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. 01/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. JAN/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 31.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 31.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2005 | 350.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17 CONJUNTOS DE PADRAO DE ESPORTE COM CAMISETAS E CAL€OES, PA RA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS TIMES DE FUTEBOL DE SALAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2005 | 10.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 736.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS P/ VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 235.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REA LIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CO NFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 400.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 16 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE JANEIRO DE 2005, NO VEICU LO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2005 | 204.80 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OSPUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2005 | 500.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND DE PROPERIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2005 | 870.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTI NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2005 | 1600.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2005 | 300.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2005 | 140.00 | 00003581174456 | JOAO BOSCO PAULINO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2005 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JULHO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF.COBRAN€A DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS,REF.COBRAN€A DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2005 | 150.00 | 00003842772416 | FRANCISCO ROQUE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA,DURA NTE JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2005 | 150.00 | 00005518545452 | FRANCISCO ALDEMIR ROQUE DE SOUTO | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA, DURANTEJANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2005 | 150.00 | 00060275502449 | MARCONDES ROQUE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA, DURANTEJANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2005 | 150.00 | 00003697669460 | JUDIVAN ELISEU DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA, DURANTEJANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2005 | 100.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO NO VEICULO SANTANA DE PLACA M NX-4929/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA,CON FORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2005 | 6.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2005 | 488.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 1500.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUL€AO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA REALIZACAO DE REVISAO NO TRATOR NEW HOLLAND,QUE PERTENCE A ESTE MUNICI PIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00006227535419 | MARCIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS SEVERINO JERONIMO DE CARVALHO E BELARMINO RUFINO DE CARVALHO,CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000219 | 10/02/2005 | 37154.50 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI-€OS DE LIMPEZA GERAL DA CIDADE, COM CAPINAGEM,REGULARIZA€AO DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS,CONFORMEPLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2005 | 1175.00 | 00064526402400 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000218 | 10/02/2005 | 25326.17 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 1200.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMAO DE OBRA MECANICA NA REALIZA€AO DE REVISAO DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000216 | 10/02/2005 | 16296.77 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTEN€AO,RECUPERA€AO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CON-FORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000217 | 10/02/2005 | 10000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTEN€AO,RECUPERA€AO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CON-FORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 1000.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEMECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000220 | 10/02/2005 | 29199.80 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI-€OS DE CONSTRU€AO DE ESGOTO DA RUA RAIMUNDO LUIZ DE SA, CONFORME PLANILHA OR€AMENARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000221 | 10/02/2005 | 29633.23 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEMANUTENCAO, RECUPERA€AO E PINTURA DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 10/02/2005,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 2261.44 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, CONFORME AVI-SO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 10.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MELHOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000229 | 11/02/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTEMUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000232 | 11/02/2005 | 15000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2005 | 1000.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000234 | 11/02/2005 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER OS VEICULOS A SERVI€O DO PSF E DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000235 | 11/02/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2005 | 3000.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL GRAFICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2005 | 220.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E TROCA DO PENTE DE MEMORIA RAM E PLACA USB DO COM PUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000230 | 11/02/2005 | 3750.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB E O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2005 | 1500.00 | 09611740000139 | CAROLINO & SOARES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, A SERVI €O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000237 | 11/02/2005 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2005 | 834.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU- SON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2005 | 436.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, CARNE DE SOJA E LINGUI€A, DESTINADA A CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2005 | 265.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSUMO,DESTINADA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS TRA€AO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2005 | 500.00 | 00060236515420 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DECAPINAGEM DAS MARGENS DA BR 230,SAIDA PARA SOUSA ECAJAZEIRAS, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000228 | 11/02/2005 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO A DISPOSICAO DA LIMPEZA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000227 | 11/02/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU BLICACAO DO DECRETO N§ 03/2005 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 03.02.2005, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2005 | 250.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2005 | 440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA- FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2005 | 1840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, QUE TRANSPORTA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2005 | 11.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR PAGO REFERENTE DESPESAS COM SERVI€OS DO TELEFONE 544-1376, JUNTO A EMBRATEL, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2005, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2005 | 147.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REF.CON SUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JAN/05, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2005 | 371.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL-INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADE-LHA,PREDIO ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE C. SILVAESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E DOROTEU DOSSANTOS PASSOS, REF. JAN/05, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE AGUA TRATADA DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNI-CIPIO, REF. JAN/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2005 | 5000.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2005 | 7557.25 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEMANUTENCAO E MELHORAMENTOS DO PREDIO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA,NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2005 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. JAN/05CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2005 | 69.00 | 00002540199437 | LUIZ GERALDO BRAGA | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVI€OS DE VULCANIZO NOSPNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CON- FORME RECIBO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2005 | 143.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CANTEIRO DA RUA DR. OTAVIO MARIZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVI€OS PUBLICOS,REF.JAN/05,CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2005 | 655.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE AGUA TRATADA DO CAL€ADAO MUNICIPAL,PRA€A FRANCISCO BRAGA E CEMITERIO PUBLICO, REF. JAN/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2005 | 470.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTYE MUNICIPIO, REF. JAN/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2005 | 500.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERO€O E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2005 | 6000.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DENIVELAMENTO E REGULARIZA€AO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2005 | 1640.00 | 00000000000000 | GEOCLBER ALVES DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERO€O E CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MARI-ZOPOLIS AO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2005 | 31.57 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR PAGO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTA€AO DO- SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO DE MARI- ZOPOLIS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, JUN TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FIS - CAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2005 | 48.63 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, REF. JAN/05, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDADESTE MUNICIPIO, REF. JAN/05, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2005 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, REF. JAN/05, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2005 | 5.50 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR PAGO REFERENTE DESPESAS COM SERVI€OS DO TELEFONE 544-1041, DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2005 | 250.00 | 00048223590425 | OTACILIO FERREIRA LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2005 | 4032.00 | 06696774000185 | DARCIO MARIANO CUNHA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PUBLI CA€AO DO TERMO DE RATIFICA€AO DE INEXIGIBILIDADE N§ 01/05, NO DIARIO OFOCIAL - EDI€AO DE 12.02.05, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2005 | 8000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2005 | 176.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOLA E UM PARAFUSO DE CENTRO DA MOLA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2005 | 104.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCACAO DE UMA MOLA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/ PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2005 | 50.00 | 00030932726453 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARA A CIDA DE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITA IS DAQUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA KIX-4860/RN, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000278 | 17/02/2005 | 12210.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2005 | 1095.00 | 03887945000165 | JIREH EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. ATUALIZA€AO DE PAGINA ELETRONICA E HOSPEDAGEM DE BANCODE DADOS DESTA PREFEITURA NA INTERNET, CONFOREM NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2005 | 2130.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 URNAS FUNE RARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2005 | 400.00 | 00060372699472 | FRANCISCA OLIMPIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE UM VEICULO PARA REALIZAR A MUDAN€A DOS MOVEIS DA PESSOA BENEFICIADA NO PERCURSO FORTALEZA/CE A MARIZOPOLIS/PB,PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA LEI, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2005 | 100.58 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR CELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 544-1376, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2005 | 1500.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 M2 DE LAJE PREMOLDADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA E SERVI€OS PUBLICOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2005 | 550.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA AILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2005 | 450.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2005 | 34.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO POR SERVI€OS POSTAIS, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,REF. TRANSFERENCIA DO DIA 18/02/2005,CON FORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2005 | 17.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO POR SERVI€OS POSTAIS, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2005 | 817.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR CELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 544-1041, PARCELA 02/06, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2005 | 99.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. JAN/2005, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2005 | 1602.10 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE BENS DURAVEIS P/ GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2005 | 75.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. PAGAMENTO POR TRES VIAGENS PARA A CIDA DE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/ HOSPITASI DA QUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MOB-0597/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000293 | 22/02/2005 | 719.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000294 | 22/02/2005 | 4280.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2005 | 1970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PE€AS E IMPL.AGRICOLAS L | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MANCAL P/ GRADE ARADORA E 14 DISCOS RECORTADO,PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2005 | 280.70 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2005 | 420.00 | 99999999999999 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNI CIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2005 | 547.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS DES TE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2005 | 1895.31 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI CIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2005 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE MERCADOS,FEIRA LIVRE E MA- TADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2005 | 283.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. MERCADO, FEIRA LIVRE E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2005 | 9203.51 | 99999999999999 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, RESPECTIVA MENTE,LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNI CIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2005 | 480.00 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | 1§ SERVI€O REGISTRAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 40 AUTENTI CACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2005 | 2430.22 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2005 | 420.00 | 99999999999999 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. MATERIAL E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. SERVI€OS GERAIS DESTE MUNICI PIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI PIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2005 | 2.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2005 | 29.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIOREF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2005 | 1239.55 | 99999999999999 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. E PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2005 | 565.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2005 | 46.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2005 | 11.70 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2005 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2005 | 1480.70 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. AUDITORIA, CONTROLE E AVALIA €AO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ATEN€AO BASICA, REF. FEV/ 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. EDUCA€AO P/ SAUDE, REF. FEV/ 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2005 | 561.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIO LOGICA, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/ 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2005 | 3222.16 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2005 | 3.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2005 | 23.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, REF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2005 | 14210.74 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2005 | 8203.42 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DE APOIO LOTADOS NO DEPTO.DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO.DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2005 | 1980.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2005 | 680.00 | 99999999999999 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ESTATISTICA,REF. FEV/2005 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2005 | 940.00 | 99999999999999 | EUDA SUELY DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO.DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2005 | 1762.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REF. FEV/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2005 | 1620.11 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2005 | 546.55 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFFEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DEPTO.DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE APOIO A PESCA DESTE MUNICI-PIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2005 | 480.00 | 99999999999999 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | PROVINCIA FRANCISCANA STO.ANTONIO DO BRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO DE JOSE FRANCELINO DE SOUSA, SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAOE DIVERSIDADE NO CAMPO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2005 | 10.00 | 00003912598495 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DOS MOVEIS ADQUIRIDOS PARA O GABIENTE DA PREFEI TA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESDESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2004, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDI€AO DE CTPS, REF. FEV/ 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2005 | 24.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2005 | 256.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELMENTO DA LINHA 544-1429, INSTALADO NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOSREF. FEV/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, GFIP, DIRPJ DO MUNICI- PIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. JAN/2005,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, GFIP, DIRPJ DO MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF.FEV/05,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SER VI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.FEV/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2005 | 800.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 160 FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 15X21, DAS SOLENIDA DES DE DIPLOMA€AO E POSSE DA PREFEITA E VICE PRE FEITA,E DE POSSE DOS SECRETARIOS,SUB-SECRETARIOS, CHEFE DE DEPARTAMENTO, DIVISOES E DIRETORES, REA LIZADAS NO MES DE DEZ/2004 E JAN/2005,CONF. RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2005 | 900.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA MMW-1588/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2005 | 1873.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 3756.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2005 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2005 | 220.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2005 | 220.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2005 | 220.00 | 00003458697454 | FRANCINALTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2005 | 220.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2005 | 220.00 | 00087398311400 | FRANCISCO ARAUJO BRAGA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2005 | 220.00 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2005 | 220.00 | 00099281830400 | RAIMUNDO FILHO COSTA LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2005 | 220.00 | 00003865014402 | MARCIO GOMES BARBOSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2005 | 220.00 | 00002929436441 | EDIVALDO ANCELMO DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2005 | 298.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REFFEV/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 179.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1140, INSTALADA NO CONSELHO TU TELAR, REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2005 | 163.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2005 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CAR VALHO SILVA, REF. FEV/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. FEV/2005,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS,REF. FEV/2005, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. FEV/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 11.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE, ASERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2005 | 900.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO PERCURSO SITIO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2005 | 1600.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | 5VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO ATOMOTOR, TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALPARA A UNIVERSIDEDA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2005 | 900.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | 5VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO ATOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2005 | 900.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, NO PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2005 | 650.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA F-100, DE PLACA MOE-1829/ PB, DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2005 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALNO PERCURSO SITIO RIACHAO/MARIZOPOLIS,DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VERANEIO, DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIO PAU DE LEITE/UMBURANANA/MARIZOPOLIS, DURANTE O PE-RIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2005 | 350.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB,DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2005 | 197.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 02/05, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 02/05, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2005 | 56.24 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 02/05, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 02/05, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2005 | 142.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 02/05, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ON DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF.FEV /05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF FEV/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF JAN/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-3863/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000389 | 28/02/2005 | 11875.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2005 | 435.00 | 00048688649472 | JOSE UENE OLIVEIRA BARRETO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI DADE I DO PSF, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2005 | 136.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. FEV/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2005 | 145.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.FEV/2005, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PREDIO ON DE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2005 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. JAN E FEV/2005,CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2005 | 135.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA JOAO BEATO REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2005 | 900.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2005 | 805.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TELEFONICO DA LINHA 544-1431, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/05 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2005 | 2880.45 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. FEV/05CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2005 | 2040.45 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF. FEV/05, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2005 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2005 | 183.12 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. FEV/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 173.63 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASODAS CONTRIBUICOES DO MES DE DEZ/2004, CONF. GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 DO ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 6851.21 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. DEZ/04,CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2005 | 1191.74 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2005 | 1700.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2005 | 1700.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2005 | 304.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. COMP. 02/05CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 02/05, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2005 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 DO TRANSPORTE ES COLAR, REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2005 | 24.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2005 | 914.00 | 00000000000000 | AAPAS ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | VALOR REF. DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 500.000-9 DAALFABETIZA€AO SOLIDARIA,REF. DEVOLU€AO DE RECURSOSDO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2005 | 1500.00 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS A ASSINA TURA DA REVISTA INTERESSE PUBLICO/IMPRENSA QUE CONSISTE EM FORNECIMENTOS DOS VOL. 29 AO 34 COM A CORTESIA DE UM CD ROM COM OS VOLUMES 01 A 22 E A ASSINATURA DE ACERVO JURIDICO DATADEZ EM CD-ROM, AMBASASSINTARUAS COM DURA€AO DE 12 MESES,EM 04 PARCELASDE 375,00, SENDO A 1¦ C/ DEPOS. EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE IRA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2005 | 60.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO POR TRES VIAGENS PARA A CIDA-DE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MNE-1788/PB,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2005 | 700.00 | 00076902862400 | RAIMUNDO PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM RESER VATORIO DAGUA NA TERRA DO BENEFICIADO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DO A€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2005 | 320.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, ASERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2005 | 1582.34 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA PREFEITA E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOS ORGAOS SEDIADOS NAQUELA CIDA DE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2005 | 7950.00 | 00397478000105 | A€O FORTE IND. E COM. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 159 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. SERVI €OS BANCARIOS,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. SERVI €OS BANCARIOS,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMPLEMENTARESREALIZADOS NO PREDIO DA CRECHE JOSE CARELUSON BRA-GA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2005 | 1700.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2005 | 15060.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.255 KIT ESCOLARES PARA SEREM DISTRUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000488 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIA CHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS,REF. JULHO/2004,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000489 | 03/03/2005 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINA DO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, REF. JULHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000490 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. JULHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000491 | 03/03/2005 | 900.00 | 00093132905453 | MARIA VENUSIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS BESTA DE PLACA CSE-1831/SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, REF. PERIODO DE 13/09 A 12/10/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2005 | 1386.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2005 | 3217.20 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A DMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2005 | 869.95 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2005 | 497.85 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERA €AO DE RENDA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2005 | 3000.00 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGULARIZA €AO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI PIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEREGULARIZA€AO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2005 | 1520.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2005 | 672.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000497 | 04/03/2005 | 1700.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, ASERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2005 | 3.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. JAN/2005, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PUBLICA€AO DE CONTRATO N§ 06/05, NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO DE 15.02.2005, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2005 | 24.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2005 | 102.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA FORMA€AO DE KITS PARA BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2005 | 700.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DA COBERTA, COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS E SUBSTITUI€AO DE TELHAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2005 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU-BLICA€AO DE AVISOS DE LICITA€AO - TOMADA DE PRE€O N§ 01, 02 E 03/2005, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO - EDI€AO DE 04/03/2005, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000509 | 10/03/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO SANTANA LOCADO PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2005 | 600.00 | 06696774000185 | DARCIO MARIANO CUNHA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000510 | 10/03/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000511 | 10/03/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER A CA€AMBA BASCULANTE QUE REALIZA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2005 | 600.00 | 00051840383453 | GERALDO PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2005 | 480.00 | 00005774382478 | EGNALDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2005 | 840.00 | 00001905960409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2005 | 360.00 | 00028464721811 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2005 | 840.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2005 | 360.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2005 | 600.00 | 00006441711460 | MAURI RUFINO SARMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2005 | 360.00 | 00006108469498 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000508 | 10/03/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL 1000 QUE ATENDE A SECRETA RIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2005 | 250.00 | 00000878975470 | GERALDA MACENA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2005 | 250.00 | 00000024577413 | ZUILMA SILVA PEREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000507 | 10/03/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000515 | 10/03/2005 | 4000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS FIAT DUCATO E ONIBUS, AM BOS ESTA A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000517 | 10/03/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA REALIAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000528 | 10/03/2005 | 4000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2005 | 242.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXEME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE FRANCIS CO ALMEIDA DA SILVA,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000512 | 10/03/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000513 | 10/03/2005 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMQ- 1382/PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000514 | 10/03/2005 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE QUE ESTA A SER VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2005 | 2284.63 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PARCELAS DE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS COM O INSS, COMP. 03/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DO DIA 10/03/2005,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONTRATADOS PARA EXECU€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANO DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SE, REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SE, REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2005 | 3370.00 | 01399945000190 | TECNOLOGIA EM IRRIGA€AO DO NORDESTE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SISTEMA COMPLETO DE IRRIGA€AO PARA A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2005 | 124.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA REF. FEV/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2005 | 250.00 | 00075817195534 | GERALDO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DEMATO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2005 | 100.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2005 | 395.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2005 | 320.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2005 | 300.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2005 | 300.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 LAMPADAS 150 W DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2005 | 482.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2005 | 606.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CEMITERIO PUBLICO, PRA€A FRANCISCO BRAGA, CAL€ADAOMUNICIPAL E CANTEIRO DA RUA DR. OTAVIO MARIZ, REF.FEV/05, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. FEV/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2005 | 4009.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA REFFEV/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2005 | 88.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP, NO MES DE MAR€O DE 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2005 | 1335.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA, REF. FEV/ 05, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2005 | 1512.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,POSTO TELEFONICO,IGREJA CATOLICA E DELEGACIA DE POLICIA, REF. FEV/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2005 | 27.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2005 | 400.00 | 12729802000116 | HELENA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA COM SERVI€OS DE VELORIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2005 | 250.00 | 00006835659408 | GILCILENE ALVES FERREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDADESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2005 | 105.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2005 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2005 | 100.00 | 00075817195534 | GERALDO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DEMATO DA ESCOLA MUNICIPAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOSCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2005 | 150.00 | 00075817195534 | GERALDO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DEMATO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2005 | 100.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2005 | 107.95 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETOS LOGOS II, REF. FEV/05, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2005 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2005 | 121.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN SINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVA LHO SILVA, REF. FEV/05, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2005 | 264.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. FEV/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2005 | 46.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, REF. FEV/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2005 | 50.00 | 00006073222416 | VICENCIA ANA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA PESSOA BENEFICIADA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2005 | 350.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE 85 FOTOS TAMANHO 15X21,COLORIDAS,DE SOLENIDA- DES REALIZADAS PELO PETI, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2005 | 91.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. FEV/2005, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2005 | 76.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELO SERVI€OS POSTAIS PARA ENVIO DE RENDIMENTOS PARA DECLARA€AO DE IRRF,REF.EXERCICIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2005 | 5800.00 | 09333907000147 | INDUSTRIA DE CERAMICA JUY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DEBLOCO CERAMICO DE 8 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2005 | 523.98 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E ASSE SSORES DO GABINETE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2005 | 30.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO CONTADOR DO MUNICIPIO,NO TAXI DE PLACA MOU-6602/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2005 | 2500.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRAN€A | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EXECUTADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOBATISTA DOS SANTOS E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2005 | 11.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIXADOR CITOLOGICO E MASCARA P/ TUBERCULOSE DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO DIA 18/03/2005, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000582 | 21/03/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000583 | 21/03/2005 | 700.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA,CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000584 | 21/03/2005 | 2200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DUCATO E CARROS LOCADOS ASERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2005 | 230.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAPARA A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000581 | 21/03/2005 | 900.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO SANTANA,A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2005 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000594 | 22/03/2005 | 16400.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULA€AO CARENTE DO MUNICIPIO, NO ADVENTO DA PASCOA DO ANO DE 2005,NO DIA 24 DE MAR€O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2005 | 1600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISCOITO COMUMPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DOMUNICIPIO, NO ADVENTO DA PASCOA DO ANO DE 2005, NODIA 24 DE MAR€O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2005 | 185.00 | 00018178871491 | AURELITA CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEQUILHO CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2005 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURAPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2005 | 730.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAO FRANCES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2005 | 320.00 | 00018178871491 | AURELITA CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEQUILHO CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2005 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2005 | 66.50 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MERCADORIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2005 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2005 | 510.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2005 | 50.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000596 | 23/03/2005 | 1085.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDI CO-HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000597 | 23/03/2005 | 18914.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.MAR€O DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. MAR€O/05 CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | EDINEUSA VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | EDINEUSA VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | EDINEUSA VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2005 | 13820.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. JAN/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2005 | 8720.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REF.FEV /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2005 | 8720.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REF.MAR /2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2005 | 200.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA BIBLIOTECA PUBLICA, CEN TRO ADMINISTRATIVO E PLACA DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAO BEATO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2005 | 9206.18 | 99999999999999 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2005 | 130.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL PARA SONORIZA€AO DA PE€A TEATRAL SOBRE A PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NO VIEIRODROMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2005 | 39.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIOREF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2005 | 27.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES I E II DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. MAR/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2005 | 23.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2005 | 300.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2005 | 1375.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/ 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DE 30/03/05,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2005 | 86.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO DA RUA JOAA BEATO,OBJETO DO CONVENIO N§ 1003/2003, CONF. FATURA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2005 | 24.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2005 | 12.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. MAR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2005 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REF.MAR/2005,CON FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA SOLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005,CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2005 | 25.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOSREF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR RF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DECOMPUTADOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAR/05,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE DIRF, RAIS, SEFIP, GEFIP E DIRPJ DA PREFEITURA E CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MARC/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2005 | 2413.59 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2005 | 420.00 | 99999999999999 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DPTO. DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DIV. SERV. GERAIS DESTE MUNICIPIO,REF. MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DIV. PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO,REFMAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DIV.ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. MATERIAL E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-1588/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS EM NOSS MU NICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2005 | 283.35 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. MAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2005 | 420.00 | 99999999999999 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2005 | 550.50 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFMAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2005 | 1903.28 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2005 | 566.70 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2005 | 286.18 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES, JARDINS E CEMITERIODESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. MERC., FEIRAS LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO,REF. MAR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2005 | 1060.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DAPREFEITA E ASSESSORES DO GABIENTE DA PREFEITA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS SEDIADOS NAQUELA CIDADE, CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SER-VI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2005 | 1873.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2005 | 480.00 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2005 | 6000.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENG.URBANIZACAO E CONTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, CORRESPONDENTE A LAGOA DE ESTABILIZACAO, ESTACOES ELEVATORIAS REDE COLETORA E LIGACOES PREDIAIS, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU BLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO DA TOMADA DE PRE€O N§ 04/2005,NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 19.03 2005, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2005 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDI€AO DE MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2005 | 385.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1429 INSTALADO NO CENTRO DE GE RA€AO DE RENDA, REF. MAR€O DE 2005,CONFORME FATU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2005 | 187.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1140 INSTALADA NO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2005 | 1239.55 | 99999999999999 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. E PROMO€AO SOCIAL, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 565.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2005 | 163.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2005 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2005 | 1000.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR AS REFEICOES DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2005 | 121.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 1957.48 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 940.00 | 99999999999999 | EUDA SUELY DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTEREF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2005 | 8398.98 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2005 | 680.00 | 99999999999999 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2005 | 2094.69 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARELUSON BRAGA, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SOLENICE LINS DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV.ASSISTENCIA A SAUDE DO ESCOLARREF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2005 | 13872.51 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE MAR€O DE 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2005 | 480.00 | 00065763726472 | EZINEZIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.400 SALGADOSDIVERSOS DESTINADOS AS SOLENIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVAGADELHA, REF. MAR€O DE 2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB, ASERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMNETAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE TUNEL/MARIZOPOLIS, REF. MAR€O DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB,ASERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS,REF. MAR€O DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PE, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO SITIO RIACHAO/ MARIZOPOLIS,REF. MAR€O DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,REF. MAR€O DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO DE PLACA ACM-5637/PR, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO SITIO UMBURANA/PAU DE LEITE/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE, ASERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA F-100 DE PLACA MOE-1829/PBA SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DECAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, REF. MAR€ODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF.MAR €O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2005 | 197.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2005 | 56.24 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2005 | 142.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2005 | 26.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCORRDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2005 | 1677.90 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1341,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2005 | 0.19 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1341,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2005 | 180.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFMAR€O DE 2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 1483.35 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. AUDITORIA, CONTROLE E AVALIA €AO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.POLITICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPI O, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. EDUCA€AO PARA SAUDE DESTE MU NICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,REF MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA DES TE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2005 | 563.99 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF. MAR/05 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 3092.01 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. MAR€O/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-3863/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFMAR€O DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2005 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2005 | 2902.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2005 | 1831.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2005 | 1831.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2005 | 21.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2005 | 10.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 FEX, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.555-7 PNAE, REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2005 | 1700.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. MAR€O/2005,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR RF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DECOMPUTADOR DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. MAR/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2005 | 1415.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041 INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. MAR€O DE 2005,CONFORME FATURA EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2005 | 1626.33 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2005 | 546.55 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2005 | 358.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. COMP. 03/05CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2005 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2005 | 242.76 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI PIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CAMPO MUNICIPAL FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2005 | 50.98 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO, REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.APOIO A PESCA DESTE MUNICIPIO REF. MAR€O DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2005 | 480.00 | 99999999999999 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNI CIPIO, REF. MAR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2005 | 2.84 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005, CONFOR ME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2005 | 7.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2005 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2005 | 28.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE 02 CARTUCHO P/ IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS DA BOLSA CIDADA DO PETI, REF. JAN E FEV/2005,CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2005 | 235.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES FRANCESESPARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000792 | 04/04/2005 | 1200.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, FRANGOE LINGUI€A DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000793 | 04/04/2005 | 6286.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2005 | 5000.00 | 04824239000137 | TOP LOVE PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA NO DIA 28/04/2005, EM HOMENAGEM A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINSITATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS,REF.COBRAN€A PELOS SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2005 | 800.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 13 CARRADASDE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2005 | 300.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2005 | 290.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2005 | 1000.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 33 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA RA OS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,NO PERIDO DE 06 DE MAR€O A 05 DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2005 | 180.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2005 | 540.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRANGODESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2005 | 600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES 50 GRAMASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2005 | 1605.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2005 | 288.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2005 | 350.00 | 00005111886419 | ERIVALDO GON€ALVES JOB | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2005 | 30.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,NO TAXIDE PLACA MOU-6602/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2005 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2005 | 185.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2005 | 343.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2005 | 5500.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2005 | 66.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A CASA DE MARIZOPOLIS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000813 | 08/04/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000814 | 08/04/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE QUE ESTA A SER VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000815 | 08/04/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000818 | 08/04/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL SPECIAL DE PLACA MNW-1588 /PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000816 | 08/04/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACAMMP-4271/PB, A SERVI€O DA LIMPEZA PUBLICA DSTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000817 | 08/04/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2005 | 10.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DA PARCELA DO DIA 08 /04/2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2005 | 2313.69 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,COMP.04 /2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2005 | 1978.19 | 26418749000147 | PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E DA SECRETA RIA-CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO DE VIA- GEM A BRASILIA/DF,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE ENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,NO PE RIODO DE 11 A 14/04/05, CONFORME NF E RECIBO EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2005 | 565.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E A SE CRETARIA-CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA,NO PERIODO DE 05 A 08/04/2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2005 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU BLICACAO DO TERMO DE RATIFICA€AO DE INEXIGIBILIDA DE DE LICITA€AO N§ 02/05 NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO DE 05/04/05 E PUBLICACAO DO RESULTADO DO JULGAMEN TO TP N§ 04/05, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A U NIAO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2005 | 1830.00 | 00005661060432 | AUGUSTO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO E NIVELAMENTO DO TRECHO QUE LIGA A RUARAIMUNDO LUIZ DE SA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIB0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2005 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFO MES DE SET/2004,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2005 | 537.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPETES E UTENSILIOS PARA DECORA€AO DESTINADOS A CASA DE MARIZO-POLIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2005 | 7.70 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2005 | 400.00 | 00018178871491 | AURELITA CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEQUILHO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2005 | 115.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTADESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2005 | 7.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2005 | 130.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO, INSTALA€AO DE SISTEMA E BACKUP DO SISTEMA,DO COM PUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2005 | 60.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2005 | 50.00 | 00003862362400 | IVAN KLEBER MEDEIROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE UM MICRO VENTILADOR DE UM CONGELADOR DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2005 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURADESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2005 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.MAR/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. MAR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2005 | 234.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. MAR/05, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2005 | 354.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DEPAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF.MAR/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2005 | 66.37 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. JAN, FEV E MAR/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2005 | 9.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2005 | 27.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. ABR/2005,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2005 | 352.03 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2005 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2005 | 56.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PSF, REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2005 | 3.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PSF, REF. ABR/2005,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2005 | 165.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFABR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2005 | 1585.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431,INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FA-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2005 | 1377.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA, REF. MAR/2005, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2005 | 1419.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DELEGACIA DE POLICIA, POSTO TELEFONICO E IGREJA CATOLICA, REF. MAR/2005, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2005 | 38.50 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. NOV E DEZ/2004, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA FAMUP, REF. A CONTRIBUI€AO PARA A FEDERA€AO, REFERENTE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2005 | 640.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 160 M2 DE LAJAODE PEDRA PARA COBERTURA DE ESGOTO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2005 | 560.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 140 M2 DE LAJAODE PEDRA PARA COBERTURA DE ESGOTO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2005 | 685.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRA€A FRANCISCO BRAGA,CANTEIRO DA RUA ANA ROCHA, CEMITERIO PUBLICO E CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, REF. MAR/2005,CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2005 | 562.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2005 | 4009.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2005 | 104.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005,CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, EM FAVORDA CEPAM, REF. SERVI€OS PRESTADOS DE ELABORA€AO DEPROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2005 | 200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DECONVITES PARA AS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2005 | 243.04 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1255, INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDADESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2005 | 144.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2005 | 9.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REF. ABR/2005,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2005 | 43.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2005 | 369.61 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1429, INSTALADA NO CENTRO DE GERA-€AO DE RENDA, REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2005 | 55.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, REF. MAR€O/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2005 | 97.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2005 | 800.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2005 | 9206.18 | 99999999999999 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ORNAMENTA€AO DAS RUAS, AVENIDAS E VIEIRODROMO MU NICIPAL PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINSITRATIVA, REALIZADAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2005 | 310.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 620 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI CIPIO, REF. JAN, FEV, MAR E ABR/2005, CONF. RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIZOPOLIS EM JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO APOIO A PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NAQUELA CAPITAL, REF. ABR/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2005 | 14.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO P/ IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000871 | 20/04/2005 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE,VERANEIO DE PLACA ACM-5637/PR E O MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000872 | 20/04/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS CAMIONETA F-100 DE PLACA MOE-1829/PB E A CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000873 | 20/04/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2005 | 1460.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2005 | 80.00 | 00006108468416 | RAILDO RODRIGUES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE GRAVURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2005 | 21.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2005 | 3780.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2005 | 1119.98 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2005 | 1336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU BLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE N§02/05, NO DIARIO OFICIAL, ED. 06.04.05, PUBLICACAODE CONVOCA€AO AUDIENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, ED. 14.04.05, PUBLICACAO DESPA- CHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TP N§01/05 -02/05-03/05 - 04/05, NO DO, ED. 16.04.05, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM,. REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF.PU BLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP N§ 01/2005, NO DIARIO OFICIAL,ED. 23.04.05, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000891 | 27/04/2005 | 12000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | VALOR REF.PAGAMENTO POR UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA NO DIA 28/04/2005, COM A "BANDA COLLO DE MENINA",DURANTE A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES CO MEMORATIVA A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000893 | 28/04/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO PARA MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000894 | 28/04/2005 | 1800.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS RIACHAO DOS RIBEIROS/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000899 | 29/04/2005 | 3038.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB,DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB E CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000900 | 29/04/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIVERSIDADE FEDRAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000901 | 29/04/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, SITIO BELO HORIZONTE, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2005 | 42.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. ABR/2005,CON FORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000914 | 29/04/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DECAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB,REF. ABR/05CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000915 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000916 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS,REF.ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000925 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO DE PLACA ACM-5637/PR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS UMBURANA E PAU DE LEITE PARA MARI-ZOPOLIS,DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000926 | 29/04/2005 | 1300.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA F-100 DE PLACA MOE-1829/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA PARA MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000930 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000931 | 29/04/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO TUNEL PARA MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2005 | 1768.11 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2005 | 14945.63 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2005 | 8741.93 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO.ENSINO FUNDAMENTAL REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2005 | 940.00 | 99999999999999 | EUDA SUELY DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ESTATISTICA,REF. ABR/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE SUPERVISAO PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2005 | 680.00 | 99999999999999 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, REF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2005 | 2095.59 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SOLENICE LINS DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV.ASSISTENCIA A SAUDE DO ESCOLARREF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2005 | 780.08 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR REF. PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2005 | 434.62 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR REF. PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2005 | 197.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2005 | 56.24 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2005 | 142.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF. ABR/ 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REF ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS,REF. ABR/2005, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2005 | 27.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF,REF.RECDAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.01/05, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2005 | 18960.00 | 99999999999999 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES PRESTADORES DE SERVI€OS DO MAGISTERIO DO ENSI NO FUNDAMENTAL, REF. FEV, MAR E ABR/2005, CONF.FO PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2005 | 8060.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NO DEPTO, DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV, MAR E ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JUCICLEIDE DE CARVALHO E OUTRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA CRECHE JO SE CARLEUSON BRAGA, REF. FEV, MAR E ABR/2005,CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV, MAR E ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REF. FEV, MAR E ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2005 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA JOAO BEATO OBJETO DO CONVENIO N§ 1003/03, CONF. FATURA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2005 | 23.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE I DO PSF, REF. ABR/2005, CONFORME FATU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABR/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. ABR/05, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2005 | 11140.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMALIA, REF.ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000927 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-3863/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000928 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DURANTEABRIL/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2005 | 1483.35 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. AUDITORIA, CONTROLE E AVALIA €AO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. POLITICAS DE SAUDE,REF. ABR/ 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. ATEN€AO BASICA, REF.ABR/2005 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. EDUCACAO P/ SAUDE, REF. ABR/ 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2005 | 464.10 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2005 | 3372.81 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2005 | 563.99 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. VIGILANCIA SANITARIA E EPIDE MIOLOGICA, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZACAO DE 35 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NOS PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE ABR/2005,CONF NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2005 | 301.71 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR REF. PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2005 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2005 | 1831.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. OBS. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. OBS. PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2005 | 4660.00 | 99999999999999 | GERLANDIO ALVES PEDROSA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV, MAR E ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000929 | 29/04/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2005 | 1873.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITU CIONAL, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2005 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, ED. ABR/2005, CONF. NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. ABR/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000913 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA, REF. ABR/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00037440268415 | PEDRO LINS DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CARRADAS DEAREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2005 | 377.80 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2005 | 420.00 | 99999999999999 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO.DE TRANSPORTES DESTE MUNICI PIO, REF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2005 | 647.33 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF.ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS,REF ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2005 | 2000.33 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA,REF.ABR /05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2005 | 519.47 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.MERCADO, FEIRAS LIVRES E MA TADOURO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2005 | 286.18 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.MERCADO, FEIRAS LIVRES E MATA DOURO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN, FEV, MAR E ABR /2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE INFORMATICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000917 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL SPECIAL DE PLACA MNW-1588/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2005 | 2032.02 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO DES TE MUNICIPIO, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE SERVI€OS GERAIS DESTE MUNI CIPIO, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV.DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICI PIO, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNI- CIPIO, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS, REF. ABR/ 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, SEFIP, GEFIP, DIRPJ DA PREFEITURA E CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. ABR/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2005 | 5200.00 | 99999999999999 | EDIVALDO ANCELMO DIAS E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. MAR E ABR/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2005 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/05, CONFORME FA TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2005 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR, REF. ABR/2005, CONFORME FATU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2005 | 1244.10 | 99999999999999 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2005 | 1386.67 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2005 | 657.16 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2005 | 163.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2005 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2005 | 13160.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NO PETI DESTEMUNICIPIO, REF. JAN, FEV, MAR E ABR/2005, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE INFORMATICA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REF. ABR/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2005 | 345.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 04/2005, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2005 | 170.11 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS, COMP. 01/2005, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2005 | 37.89 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS, COMP. 01/2005, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 4.02 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS, COMP. 01/2005, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2005 | 18.43 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS, COMP. 01/2005, CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000934 | 29/04/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2005 | 1244.76 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI CIPIO, REF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2005 | 549.24 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILI ARIOS, REF. ABR/05, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. COBRAN€A PELOS SERVI€OS BANCARIOS,CONFORME EXTRA TO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2005 | 45.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.606-5 CIDE, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 CEX, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. ABR/05 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2005 | 480.00 | 99999999999999 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS,REF.ABR /2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2005 | 1486.18 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO, REF. ABR/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE APOIO A PESCA,REF. ABR/05 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2005 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2005 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. ABR/05, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/05, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2005 | 1475.53 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3544-1041, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. ABR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2005 | 148.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3544-1140, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. ABR/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2005 | 6.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR UMA LINHA TELEFONICA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2005 | 3500.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEPODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2005 | 1650.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DECAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2005 | 500.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DECAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNCIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2005 | 3500.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEATERRAMENTO DO CANTEIRO DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2005 | 3750.00 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO E PINTURA DA PRA€A FRANCISCO BRAGA E CAL€ADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2005 | 200.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE CARRO DE SOM NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2005,NA DIVULGA €AO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2005 | 3880.00 | 00046380493387 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MESQUITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEREFORMA DE UMA SALA DE AULA PARA INSTALACAO DO LA-BORATORIO DE INFORMATICA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2005 | 350.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DECAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVA-LHO SILVA E INTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001075 | 03/05/2005 | 600.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001076 | 03/05/2005 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURADESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001077 | 03/05/2005 | 2105.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001078 | 03/05/2005 | 600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. COBRANCA PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2005 | 771.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2005 | 250.00 | 00004439985408 | CICERO FRANCISCO PEREIRA | VALOR RF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RO€O COM BOTA FORA DE ENTULHOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001071 | 03/05/2005 | 298.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001072 | 03/05/2005 | 863.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, CARNE DE SOJA, FRANGO, CARNE DE SOL E OVOS, DESTI NADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001073 | 03/05/2005 | 2574.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001079 | 03/05/2005 | 265.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE HORTFRUT DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR RF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. ABRIL DE 2005, CONF. COM- PROVANTES DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF. COBRAN €A PELOS SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BAN CARIO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2005 | 7.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. JUROS EMULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFCOMP. 03/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2005 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2005 | 477.10 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2005 | 290.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA SRA. MARIA LINDAURA BRAGA DE ALMEIDA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2005 | 12.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2005 | 19.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2005 | 121.37 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001092 | 06/05/2005 | 30000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE ONZE COMPUTADORES COMPLETOS, ONZE RACKS E ONZE CADEIRAS GIRATORIAS, SENDO:05 DE CADA ITEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E 06 PARA O INTITUTOJOAQUINA DE PAIVA GADELHA, PARA MONTAGEM DO LABORATORIO DE INFORMATICA EM CADA ESCOLA, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2005 | 50.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2005 | 3200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3.200 KG DE BATATA DOCE DESTINADAS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ADVENTO DA SEMANA SANTA EM 24 DE ABRIL DE 2005, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2005 | 10.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO POR 40 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA TESOUREIRA GERAL DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O PERIODO DE 06/04 A 08/05/05, NO VEICULO DE PLA CA KJA-4283/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2005 | 2340.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR CELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 05/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,COMP. 05/2005, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2005 | 150.83 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2005 | 26.45 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2005 | 80.09 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2005 | 18.18 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2005 | 15.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2005 | 8.71 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2005 | 58.53 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2005 | 55.82 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 01/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2005 | 30.16 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, EM FAVOR DO INSS, REF. MULTAS E JUROS, COMP. 02/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001106 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REF. ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2005 | 200.00 | 00001929309406 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2005 | 100.00 | 00064542807487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO AO GOL PLACA MNW1588PBLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N§000379 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2005 | 450.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EPINTURA DE 20 FAIXAS PARA AS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001127 | 10/05/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO SANTANA DE PLACA MNX-4929/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2005 | 3950.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39,50 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2005 | 4720.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37,00 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10,00 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2005 | 4980.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 45 CARRADAS DEAREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2005 | 1280.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD CURRIER, A SERVI€O DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001126 | 10/05/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2005 | 3.78 | 99999999999999 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, EM FAVOR DO INSS REF. MULTAS E JUROS COMP 02/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2005 | 1.38 | 99999999999999 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, EM FAVOR DO INSS REF. MULTAS E JUROS COMP 02/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001125 | 10/05/2005 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOJ-5893/ PB E ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,AMBOS A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2005 | 120.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAR€O DE 2005,NO VEICULO DE PLACA BOE-6525/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO POR 60 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA RA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O PERIODO DE 06/04 A 08/05/05, NO VEICULO DE PLACA KJA-4283/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001122 | 10/05/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001123 | 10/05/2005 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL- 3863/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001124 | 10/05/2005 | 1700.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMQ- 1382/PB, A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2005 | 507.80 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 5.098 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2005 | 520.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISTOLA E GIRANDOLAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2005 | 228.96 | 00004724794402 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2005 | 50.00 | 00043330568453 | ARLETE BARROSO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2005 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO DA IMPRESSOTA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE ADM NISTRA€AO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001133 | 12/05/2005 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE HORTFRUT PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001134 | 12/05/2005 | 3790.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001135 | 12/05/2005 | 2204.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2005 | 105.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. ABR/2005, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2005 | 242.66 | 00004042532454 | GERALDA JOSEFA DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2005 | 117.53 | 00041267109491 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2005 | 53.45 | 00004395971458 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2005 | 31.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2005 | 13.65 | 06167319000192 | A M G DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2005 | 50.00 | 00005783775436 | EDINEUSA MENESES DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2005 | 109.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A FUNASA E SECRETARIA ES TADUAL DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2005 | 2843.90 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2005 | 250.00 | 00004801181406 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2005 | 43.47 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2005 | 57.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2005 | 75.00 | 00002098498438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2005 | 37.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA AUTENTICA€AO DE DOCUMEN TOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI CIPIO, REF. MAIO DE 2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2005 | 48.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2005 | 95.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORM FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP, MES DE MAIO DE 2005, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2005 | 1049.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, DELEGACIA DE POLICIA E IGREJA CATOLICA, RER. ABR/2005, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF.SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE MAIODE 2005, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2005 | 3790.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS , REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2005 | 131.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2005, CONFORME FA-TURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/05/2005 | 10.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. ABR/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2005 | 3140.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000421 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2005 | 21.40 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2005 | 42.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JULIA MARIA DE CARVALHO SILVADURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/05/2005 | 341.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITU-TO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/05/2005 | 41.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2005 DA EMEF DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/05/2005 | 575.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JO-SE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTAFICAL N§000053 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2005 | 583.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001082E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2005 | 791.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS-CARNES E FRIOS, DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0144 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2005 | 272.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALMENTICIOS-LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 591194 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2005 | 633.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONI-CAS DO N§3544-1376 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2005 | 1864.54 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONI-CAS DO N§ 3544-1431 DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2005 | 88.29 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONI-CAS DO N§ 3544-1255 DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2005 | 200.00 | 00060277513472 | FRANCISCO NOGUEIRA PAULINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTA-DOS DE SEGURAN€A DURANTE OS SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS COLLO DE MENINA E POTENCIA MUSICAL DO DIA 28/04/2005, EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2005 | 399.73 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONI-CAS DO N§ 3544-1429 DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDASDURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2005 | 40.36 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SE-NHORA TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AREALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2005 | 76.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SE-NHORA SANDRA MARIA DO NASCIMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2005 | 80.00 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SE-NHORA MARIA DO SOCORRO GOMES CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2005 | 10.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SE-NHORA GERALDA VIEIRA MATIAS, CORRESPONDETE A AJUDADE CUSTO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2005 | 10.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR FABIANO AURELIANO MATIAS,PARA AJUDA DE CUSTO CON- FORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2005 | 10.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHORA MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA,PARA AJUDA DE CUSTO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/05/2005 | 29.00 | 00067623603434 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SE-NHORA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTINADA A COM-PRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/05/2005 | 38.98 | 00004355632466 | MARCIA MARIA GUIMARAES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A SE- NHORA MARCIA MARIA GUIMARAES, CORRESPONDETE A REA-LIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2005 | 41.37 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA AO SENHOR JOSE VIEIRA LINS, CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2005 | 100.00 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SENHORA MARIA DAS DORES RODRIGUES POR SER UMA PESSOA RECONHECI DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2005 | 205.00 | 00078862167415 | FRANCISCA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SENHORA FRANCISCA DA SILVA ALEXANDRE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AO DO TERMO DE RATIFICA€AO E INEXIGIBILIDADE N§ 03/05, CONFORME NOTA FISCAL N§074220 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2005 | 517.30 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 590322 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2005 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DISEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F4000 DE PLACAN§ HUX6695/CE, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO PERCUSORIACHAO DOS SILVAS/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANIZIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2005, CONFORME NF 000385 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2005 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DISEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VERA- NEIO DE PLACA ACM-5637/PR, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS UM-BURANA E PAU DE LEITE PARA MARIZOPOLIS,CONFORME NOTA FISCAL N§000385 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2005 | 1200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO GOL 1000 DE PLACA MNW - 9902/PB ASERVI€O DA SECREATARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000386 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTEO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2005 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM REFERENTE ALOCA€AO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2005 | 200.00 | 00060802766404 | FRANCISCA SOARES HERCULANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRAN-CISCA SOARES HERCULANO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2005 | 100.00 | 00060797053468 | LOURIVAL VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SENHOR LOURI- VAL VICENTE DA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECI DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP, EM FAVOR DOPASEP CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM,EM FAVOR DOPASEP CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2005 | 286.30 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS - PAES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000054 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2005 | 2592.20 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFOR. NOTAFISCAL N§ 0146 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2005 | 840.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS - CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 0145 E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2005 | 100.00 | 00005600734450 | FRANCISCO AILTON DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCE- IRA AO SENHOR FRANCISCO AILTON DE SOUSA, PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TER-MO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2005 | 30.00 | 00006020612457 | MICHAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCE- IRA AO SENHOR MICHAEL FARNCISCO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2005 | 50.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCE- IRA AO SENHOR JOSE NETO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2005 | 30.00 | 00002089153466 | CECILIA BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA A SENHORA CECILIA BEZERRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2005 | 50.00 | 00003920854454 | ALCILENE SOARES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI RA A SENHORA ALCILENE SOARES RODRIGUES, PARA COM PRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECI DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2005 | 50.00 | 00004042532454 | GERALDA JOSEFA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI RA A SENHORA GERALDA JOSEFA DE SOUSA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2005 | 15.00 | 00005728286402 | ANA LUCIA NUNES | VALOR REFERENTE A CENCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA A SENHORA ANA LUCIA NUNES, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2005 | 6.50 | 00001125379448 | FRANCISCA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CENCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA A SENHORA FRANCISCA MARIA DE LIMA OLIVEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA RE CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TER MO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2005 | 52.00 | 00004395971458 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | VALOR REFERENTE A CENCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI RA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA, PA RA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2005 | 300.00 | 00005835779461 | JOCILAN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUR€AO DA CAPINAGEM COM RETIRADAS DE EN-TULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2005 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RE-CARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000394 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2005 | 3300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGANENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, DE PLACA GKO-1876/PB, DESTINADO AO TRANS- PORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UFCG CAMPUS CAJAZEIRAS/MARIZOPO- LIS, CONF. NOTA FISCAL N§000388 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2005 | 2972.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGANENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA JYF-3752/CE, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COF. NOTA FISCAL N§000387 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2005 | 6.05 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFER. AO PAGANENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2005 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A EM DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GA-DELHA E EM JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO LOGOS II E ATIVIDA -DES S.E.P.B.ESCOLA,DURANTE O MES DE ABRIL/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2005 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, REFERENTE ABRIL/2005CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2005 | 534.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN€AO DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2005 | 1348.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL E PARCELAMENTOS DI-VERSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2005 | 281.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS-FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§570720 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2005 | 44.79 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA CONSSE€AO DE AJUDA FINANCEI-RA DESTINADA A SENHORA MARLEIDE DE SOUSA GOMES PA-RA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2005 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN€AO DO PROG.ERRADICA€AO DO TRAB. INFATIL-PETI, DURANTEO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CENTRO DE GERA€AO DERENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/05/2005 | 491.12 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRAS LIVRES E MATADOUROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. A COBRAN€AS DE TARIFAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2005 | 51.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A MANUTEN€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2005 | 35.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2005 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN€A EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2005 | 22.64 | 00000024608408 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSSE€AO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA INACIA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2005 | 20.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHO DE COR PRETA DA HP REF.15 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2005 | 3.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTA-IS DESTINADOS A SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2005 | 46.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, LO-LIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FATURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2005 | 292.26 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DESPESA DE HOSPEDAGEM COM O SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA SUA IDA A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL N§010185 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2005 | 3.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF-I, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2005 | 34.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21572-4 DO MDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2005 | 20.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA ERECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SOLENICE LINS DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SOLENICE LINS FIGUEIREDO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE ESCOLAR , DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA SANTOS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2005 | 14426.46 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUN DAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2005 | 1855.52 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIAS DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | EUDA SUELY DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPART. DE ASSISTENCIA AOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESTATISTICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CON -FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/05/2005 | 10042.31 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2005 | 720.00 | 99999999999999 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2005 | 2415.80 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRA-GA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2005 | 3990.00 | 99999999999999 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAO SERVI€O NA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2005 | 3640.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2005 | 16640.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURAN- TE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2005 | 1526.93 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNCICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO,AUDITORIA,CONTROLEE AVALIA€AO DESTE MUNCICIPIO, DURANTE O MES DE MA-IO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ATEN€AO BASICADESTE MUNCICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCA€AO PARASAUDE DESTE MUNCICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFOME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE FINAN€AS DESTEDESTE MUNCICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 CON-FOME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2005 | 535.50 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2005 | 3868.64 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFOR-ME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2005 | 653.85 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2005 | 2160.02 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA €AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE MATERIAL E PA TRIMONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE SERVI€OS GERAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE PROTOCOLO DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CON- FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DOS RECUSOS HUMA NOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2005 | 326.94 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2005 | 420.00 | 99999999999999 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR TES DESTE MUNICIPIO, DURANANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE VIAS URBANAS ERURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MAIO/2005, CON-FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2005 | 635.20 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2005 | 2195.82 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2005 | 653.88 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTE€AO MERCADOS, FEIRASLIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DEMAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTE€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2005 | 440.28 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTE€AO DE PARQUES, JAR-DINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE MERCADOS, FEI-RAS LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2005 | 9330.21 | 99999999999999 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSSUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS-PREFEITO, VICE-PREFEITO E PESSOAL EFETIVO,DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2005 | 1435.50 | 99999999999999 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSIST. EPROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSCONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2005 | 609.07 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDADESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2005 | 1530.21 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE APOIO A PESCA DES-TE MUNCICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2005 | 480.00 | 99999999999999 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-TE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE RECURSOS HIDRI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21572-4 DO MDE, REFERENTE A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO DE LA€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REFERENTE A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, PELA DEVOLU€AO DE CHEQUES, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REFERENTE A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2005 | 1288.57 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2005 | 739.36 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2005 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCUROADOR JURIDICO MUNICIPAL,SURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2005 | 4000.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTASRIPAS, CAIBROS E PRACHAS DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00193 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2005 | 1000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC- EMP. DE ELET. IND COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISOS N§ 01375 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2005 | 170.00 | 00004624020456 | FRANCISCO HELIO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CARREGO DE 17 CARRADAS DE MATERIAS DECONSTRU€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLA CA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLE TA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DO MUNI- CIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, DURANTE O MES DE MAIO / 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4929 / PB ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COM- PUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2005 | 60.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR DUA VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE ADMINIS TRA€AO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL/S.A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2005 | 35.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR REFERENTE A CONCE€AO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2005 | 35.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FIN. CONCEDI-DA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2005 | 40.00 | 00003376521476 | FRANCISCA DELMIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FIN. CONCEDI-DA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2005 | 20.00 | 00007382616452 | FRANCISCA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FIN. CONCEDI-DA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2005 | 300.00 | 00097797170487 | HERMES BANDEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FIN. CONCEDI-DA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2005 | 21.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2005 | 54.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIO- NA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI DIRETA MENTE AOS BENEFICIADOS. DURANTE MAIO/2005, CONFOR ME COMPROVANTES DE PAGAEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2005 | 29.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A OBRA DE ESGOTO SANITARIO DA RUA ESMERINDA RODRIGUES SIL- VA, OBJETO DO CONVENIO 1003/2003, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME FATURA. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2005 | 23.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF-I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL - 3863/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2005 | 6972.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FICAL N§001113 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2005 | 400.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRAN€A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2005 | 2175.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDETEREZA ARAUJO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2005 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 58022-8 DO FUNDEF REFEREN-TE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA DA VILA CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2005 | 50.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21572-4 DO MDE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIO- NA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2005 | 900.00 | 00093132905453 | MARIA VENUSIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMVEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO ONIBUS BESTA DE PLA-CA CSE- 1831/SP DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTESDA REDE MUN. E/OU ESTADUAL NO PERCUSO CARNAUBA DECIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS,REFERENTE O PERIODO DE 13/10 A 12/11/2004, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL DE PLACA MNK -1513/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCUSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,DURANTE DO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2005 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA FORD F100 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCUSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMVEICULO AUTOMOTOR, TIPO F4000 DE PLACA HUX-6695/CEDESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCU-SO RIACHAO DOS SILVAS/RIACHAO DOS RIBEIROS / LAGOAREDONDA/MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO /2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMO-VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADECIGANA, REFERENTE O MES DE MAR€O/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2005 | 35.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMO-VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADECIGANA, REFERENTE O PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2005 | 500.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU€AO DE SER-VI€O DE CONSERTO DE 125 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIADE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2005 | 1745.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE OLEO DISEL DESTINA-DO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO GM/CHEVROLETTE D-40 PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDU€AO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E/OUESTADUAL, NO PERCUSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZO-POLIS-PB, CONFORME NF N§ 000389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM EM FAVOR DOPASEP CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COM- PUTADOR DA CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003435195428 | FRANCISCO EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2005 | 800.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PIPA DE PLACA HGZ-1358/RN A SERVI- €O DA OBRA DE CONSTRU€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFOR- ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2005 | 709.50 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§015391 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283146-5 DO ICMS, DESON EMFAVOR DO PASEP,CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15818-6 DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21572-4 DO MDE, REFERENTE A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21572-4 DO MDE, REFERENTE A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF,AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2005 | 24.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 004182 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2005 | 367.73 | 99999999999999 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO PASEP, REFERENTEA COMPETENCIA 05/2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2005 | 18.00 | 99999999999999 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 01334 DO BANCO REAL, REFE-RENTE A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA. CONFORME AVI-SO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA F-100,DE PLACA MOE-1829/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E/OU ESTADUAL, DO SITIO OLHO D`AGUA/MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF, AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON- DE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF JULIA MARIA DE CAR- VALHO SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON- DE FUNCIONA A EMEF DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON- DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, DE PLACA ACM-5637/PR, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESUDANTES DO ENS. FUND. DO MUNICIPIO E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO UM- BURANA/PAU DE LEITE/MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/05 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2005 | 46.90 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DURANTE A VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCA €AO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERCUSO MARIZOPOLISA NATAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESES DOMUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DO MUNICIPIO E/OU ESTADUAL NO PERCUSO COMUNIDADE DO TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA MNC-7259/PB DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTE DO ENS. FUND. DO MUNICIPIO E/OU ESTADO DO SITIO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNI CIPAL DO ENSINO FUND. JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, DU RANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEI-CULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, DESTINADO A CONDU€AO DOS PROFESSORES DO ENS. FUND.DESTE MUNICIPIO PARA UFCG-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEI-CULO AUTOMOTOR, TIPO F4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO - ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEI-CULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEI-CULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT MICRO ONIBUS DEPLACA JYF3752/CE DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDATES DO ENS. FUND.DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2005 | 237.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSUMO - SUCOS E A€UCAR DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0149 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2005 | 436.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABE-TIZA€AO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000056 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2005 | 1603.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABE-TIZA€AO SOLIDARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001250 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF,AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF,AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DA ATEN€AO BASICA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE 35EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSO DE N§00230 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEI-CULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMQ- 1382/PB A SERVI€O DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO / 2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2005 | 35.28 | 99999999999999 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMP 0454/2005 DE28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2005 | 54.60 | 99999999999999 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REFERENTE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DURANTE COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON- DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2005 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2005 | 159.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS PELO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO UNI-DADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS,DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2005 | 5.00 | 00039577201415 | JOAO NELSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2005 | 87.94 | 00064544680468 | MARIA VIEIRA DA SILVA SIMAO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2005 | 52.12 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2005 | 35.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2005 | 78.61 | 00006775466455 | FLAVIA ANASTACIO BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2005 | 28.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAR DE PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDI€AO DE CTPS, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE DIRF, RAIS, SEFIP, GFIP E DIRPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE DIRF, RAIS, SEFIP, GFIP E DIRPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITA€OES E CON-TRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEI-CULO AUTOMOTOR, TIPO GOL SPECIAL DE PLACA MNW-1588PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2005 | 400.00 | 07192267000177 | FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€AO DO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, REALIZADO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIA 02 E 03 DE JUNHO/2005CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO, RECIBO E FOLDERDE PROGRAMA€AO DO EVENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFE. A PUBLICA€AO DE MATERIAS LIGADAS AO INTERESSE DO MU-NICIPIO DE MARIZOPOLIS, COF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2005 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DA FOLHA DO MUNICIPIO ED. MAIO/2005, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2005 | 1130.00 | 00004624020456 | FRANCISCO HELIO SOARES DA COSTA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SER-VI€OS DE ATERAMENTO E NIVELAMENTO DA RUAS E AVENI-DAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MESDE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2005 | 48.63 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADO A VIAGEM DO SUBSECRETARIO DE ADMDESTE MUNICIPIO, PARA A CAPITAL DO ESTADO,COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2005 | 10.90 | 34028316366353 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2005 | 2600.00 | 00002929436441 | EDIVALDO ANCELMO DIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO DEPART. DA GURDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2005 | 240.00 | 00085380946453 | JOSE SALES ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2005 | 25.00 | 00003868377409 | VALDENIR FERREIRA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2005 | 8.74 | 00006073222416 | VICENCIA ANA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2005 | 125.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELOFONICA DO N§ 3544-1140 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 06/05CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2005 | 3290.00 | 00005116792463 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DO PETI CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2005 | 4000.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00194 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2005 | 780.00 | 00006197826410 | ALZIRA MARIA DE MESQUITA SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DA LIMPE-ZA PUBLICA II, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2005 | 260.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL-COVEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2005 | 2.65 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELOFONICA DO N§ 3544-1376 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU RA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2005 | 1300.00 | 00002929744421 | FRANCISCA JUCICLEIDE DE CARVALHO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA MANUTEN€AO DA CRECHE II (JOSE CARLEUSON BRAGA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CON- FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2005 | 6320.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DO MAGIS-TERIO FUNDEF 60% II- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2005 | 3990.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DO FUNDEF40%, PRESTADORES DE SERVI€OS, CONTRATADOS, DURANTEO MES DE MAIO/2005, CONORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DA EDUCA-€AO INFANTIL II, CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2005, CONORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DA EDUCA-€AO DE JOVENS E ADULTOS- EJA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2005 | 450.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISAO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/05 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 0.001334 DO BANCO REAL, PELA TARIFA CESTA EMPRES. SIMPL. CONFORME AVISO DELAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFAO SERVI€OS BANCARIOS DE EMISSAO DE EXTRATOS, CON-FORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.AO SERVI€OS BANCARIOS DE EMISSAO DE EXTRATOS, CON-FORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2005 | 46.90 | 00000000000000 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RO-DOVIARIO N§ 096521, QUANDO DA VOLTA DO SECREATRIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DA CIDADE DENATAL, ONDE O MESMO VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2005 | 14885.78 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DAS ESCOLAS JOAQUINA DE PAI-VA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO E SILVA, FRAN-CISCO BATISTA DOS SANTOS, RIACHAO DOS RIBEIROS, COMUNIDADE CIGANA, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E JOA-QUIM VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000144, PLANILHAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2005 | 197.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§ 57079 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2005 | 30000.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DE SERVI€O DA OBRA DECONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAO BEATO, OBJETO DO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE, FUNASA, CONFORME RECIBO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2005 | 66.58 | 00004012068407 | CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2005 | 20.00 | 00005906964401 | VERONICA MARIA DE ABREU | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON FORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2005 | 20.00 | 00006372224402 | RUTE ALVES BESERRA ROLIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON FORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2005 | 70.00 | 00006802970490 | FRANCISCA GON€ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2005 | 79.31 | 00000092736467 | MARIA DE LOURDES MANI€OBA DE SA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2005 | 30.14 | 00004307552440 | FRANCISCA NEUZA TAVARES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2005 | 230.00 | 00001125391499 | IRACEMA CANDIDA SARMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2005 | 6500.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E INSTALA€AO DE LAMPADAS, REATORES A VAPOR DE SO- DIO E CHAVE ELETRICA COM FOTOS ELETRICOS LOCALIZA-DO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000207 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2005 | 600.00 | 03652293000180 | ALESSANDRA DE SA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 UNDDE FARDAS,DESTINADO AS CRIAN€AS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§000148 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCA- RIAS CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCA- RIAS CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/06/2005 | 782.49 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§010222 E RECIBO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2005 | 30.00 | 00022542809453 | EXPEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2005 | 40.00 | 00019460772838 | FRANCISCA ZENEIDE FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2005 | 50.00 | 00005994097462 | MARIA JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CON FORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2005 | 23.62 | 00003762332495 | TEREZA LIRA LINS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA TAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2005 | 281.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F. CESARINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PE-€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR TIPO DU-CATO DE PLACA MOJ - 5893/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002840 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHE JOSE CAR- LEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§001251E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2005 | 227.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA,CONFORME NF N§001252E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2005 | 1711.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO ESCOLAR,DESTINADOS NA DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§001253 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2005 | 850.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO ESCOLAR,DESTIINADOS NA DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§0150 E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2005 | 800.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS-PAES DESTINADOS A ALIMENTA€AO ES-COLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000057 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2005 | 32000.00 | 00055181805434 | JOSE OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES TEMPORARIOS PARA EXECU€AO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MU-NICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/06/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§2157-8 DO FPM,REFERENTE AOS SERVI€OS DE TEREIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISODE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§2157-8 DO FPM,REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/06/2005 | 7.10 | 34028316366353 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM, PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§11.338-7 DO ICMS,REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/06/2005 | 115.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROSA ALIMENTICIOS-POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000942E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/06/2005 | 320.00 | 00004840198802 | IVETE LUIZ DE SA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, RAIO X E DRENAGEM NO PULMAO DA SR¦. HE-LENA MARIA DA CONCEI€AO, MAE DA BENEFICIADA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/06/2005 | 130.00 | 00093134428415 | MARIA LARANJEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEI-RA PARA UM A CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/06/2005 | 64.92 | 00050835009149 | EDINEUSA VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEI-RA PARA A COMPRA DE EDCAMENTOS, POSE SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2005 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS-VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 534366 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE GENEREROS ALIMENTICIOS - LEITE IN-NATURADE DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA AVULSA DE N§570830 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO A SERVI€O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2005 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO GOL/1000 DE PLACA MNW-9902/PB A SERVI€O DA SEC. DE ED. E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-8863/PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2005 | 1200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNQ-13 82/PB A SERVI€O DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, COMFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2005 | 30.00 | 00003580701479 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2005 | 40.00 | 00000026275155 | AUDEMIR GARRIDO DE OLIVEIRA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2005 | 30.00 | 00006794990407 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2005 | 79.20 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2005 | 30.00 | 00011874355894 | AZENILDA AMARO DE SOUSA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2005 | 67.52 | 00005200258499 | LUCIA DE FATIMA BRAGA DE A. LINS | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2005 | 100.00 | 00002308659416 | CREUSA ALVES DA SILVA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2005 | 54.31 | 00001888228440 | FRANCISCA LARANJEIRA VIANA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2005 | 209.63 | 00004042532454 | GERALDA JOSEFA DE SOUSA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2005 | 58.40 | 00005405846490 | JOSE MARCELO DE SOUSA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2005 | 27.20 | 00003393401424 | RITA PAULINO NOGUEIRA | VALOR RERENTE A UMA CONCE€AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2005 | 8000.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 100 HS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H, COR AMARELA EXECUTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM NA ZO-NA RURAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E AREIA, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2005 | 600.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOGRA-FA, NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DAS COMEMORA€OES POLITICO-ADMINISTRATIVO DO DIA DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2005 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVI‡O DO GABINETE DA PRE FEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2005 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A LOCA€AO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNI- CIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2005 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A LOCA€AO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2005 | 114.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO DA CIP REF. MAIO/2005, CONFORME NF N§ 001453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2005 | 2369.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2005 | 28.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DOP MDE, REF. A MULTAS E JUROS COBRADOS, PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS, COMPETENCIA 03/2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2005 | 5.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF,REF.A MULTAS E JUROS COBRADOS, PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS, COMPETENCIA 03/2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2005 | 156.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. A MULTAS E JUROS COBRADOS, PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS, COMPETENCIA 03/2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2005 | 214.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A MULTAS E JUROS COBRADOS, PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS, COMPETENCIA 03/2005, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2005 | 673.03 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, QUANDO DE SUA IDA A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§010161 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2005 | 40.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA KJA-4283/PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO INTUITO DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/06/2005 | 186.70 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1255 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2005 | 382.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1429 DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2005CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2005 | 1319.31 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TE-LEFONIA FIXA DO N§ 3544-1431 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2005 | 386.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TE-LEFONIA FIXA DO N§ 3544-1376 DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2005 | 710.76 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMANTO PELAS DESPESAS DE HOSPEDA-GEM COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSES LIGADOS A ESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 010259 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/06/2005 | 6000.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECALCHU-TAGEM DE PNEUS DOS TRASPORTES ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB E O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000040 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2005 | 1020.00 | 00042421136415 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 UNIDADESDE CAMAS TIPO BELICHE E DUAS CAMAS DE SOLTEIRO DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZA-DA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 583431 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2005 | 80.00 | 00067623603434 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2005 | 23.70 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E. M. DE 1§ GRAU JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 04/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/06/2005 | 16640.00 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/06/2005 | 4800.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/06/2005 | 6105.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 00124 E RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONF. AVISO DE LAN- €AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCARIAS CONF. AVISO DE LAN€AM-ENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/06/2005 | 350.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGANENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001255 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/06/2005 | 28.50 | 00035094729420 | FRANCISCA ADELITA BRAGA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/06/2005 | 104.77 | 99999999999999 | ILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/06/2005 | 82.80 | 08995631001414 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO METALSECO VFA-1110 MARCA BLACK E DECKER, RACK ESCOCIA A2 MOBILIA ARTELY, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE MARIZOPOLIS, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 014475 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2005 | 472.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABETI- ZA€AO SOLIDADRIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PE- LO ALFASOL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001250 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2005 | 270.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABETI- ZA€AO SOLIDADRIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PE- LO ALFASOL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0151 E RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/06/2005 | 157.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABETI- ZA€AO SOLIDADRIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PE- LO ALFASOL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000058 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/06/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€A-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/06/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A CONBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONF.AVISO DE LAN€A-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/06/2005 | 101.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMRA DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA CONF. NOTA FISCAL DE N§ 26244 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/06/2005 | 443.64 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE A ESTADIA EM JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 010289 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2005 | 3003.00 | 16182834021607 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMEN- TOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§000233 E N§000234, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2005 | 3350.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECONSTRU€AO DE 150 METROS QUADRADOS DE ALVE- NARIA DE 1 VEZ, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA MUNICI-PIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2005 | 4560.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPE- RA€AO DE 380 METROS QUADRADOS DE CAL€AMENTO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2005 | 6000.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 50 CAR-RADAS DE AREIA DESTINADA AO ESTOQUE DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 37,5 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00006595159465 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO, NA ORNAMENTA€AO E SERVI€OS DIVERSOS, REF. AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCI- PA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REF. AO PAGAEMNTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2005 | 2650.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DE UMA SALA DE AULA NA E.M. JULIA MA- RIA DE CARVALHO SILVA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LA-BORATORIO DE INFORMATICA DA REFERIDA INSTITUI€AO DE ENSINO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DE ESGOTO DA RUA JOAO ROCHA, BAIRRO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2005 | 2820.00 | 70101019000100 | PROMEDI - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 001630 E RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6792-X DO FEP EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00025091166491 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA- GEM REALIZADOS EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2005 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2005 | 36.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2005 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2005 | 2230.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2284/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001442 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2005 | 344.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINA A E.M. JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, EXTENSAO DA ESCOLA JULIA MARIA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2005 | 423.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E EMEF - DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO GM-CHEVROLET D40 PLACA MNC-7259/PB DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME NF N§ 000399E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2005 | 1600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO - 1876/PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME NF N§000399 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2005 | 1400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TI-PO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME NF N§000400 E RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2005 | 1353.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2005 | 1343.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINIS- TRATIVO, DO POSTO DA TELPA, IGREJA CATOLICA E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VAOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. A CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP, NO MES DE JUNHO/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. A PUBLICA€AO DE MATERIAS LIGADAS AO INTERESSE DO MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2005 | 359.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CAL€ADAO MUNICIPAL, CANTEIRO I DA OTAVIO MARIZ, PRA€A FRANCISCO BRAGA E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2005 | 753.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2005 | 3389.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADO A ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2005 | 21.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2005 | 600.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VAOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SER-VI€O DE LIMPEZA DE MATO DA OBRA DE CONSTRU€AO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2005 | 97.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS DESTE MUNCIPIO, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS, DURANTE O MES DE MAIO/2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, DESTINADO AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA-IO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2005 | 96.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPAL,DURANTE O MESMAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2005 | 31.32 | 00005728286402 | ANA LUCIA NUNES | VAOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA REFA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/06/2005 | 620.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM FOGAO02 BOCAS COM FORNO, ESTRATOR DE SUCO, CONF. NOTA FISCAL DE N§004361, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/06/2005 | 150.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AP PAGAMENTO POLOS SERVI€OS PELA PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/06/2005 | 100.00 | 00003107708402 | RAIMUNDA MINERVINA DA SILVA | VALOR REFERENTA A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA AJUDA DE CUSTO POR SER UMA PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/06/2005 | 300.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA AJUDA DE CUSTO POR SER UMA PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2005 | 51.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/06/2005 | 4470.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§0016 E N§0017. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/06/2005 | 344.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORTIOS DESTIANDOS AO VEICUOLO AUTOMOTOR DE PLACAMMU - 2967/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 003411 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/06/2005 | 300.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO CONF. NF N§ 001098 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/06/2005 | 600.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAG. PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0001099 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2005 | 26.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/06/2005 | 18.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/06/2005 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM-CHEVROLET MNT-1630/PB, DESTINADOS A CONDU€AODE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFNOTA FISCAL N§000401 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/06/2005 | 1680.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM-CHEVROLET MNT-1630/PB, DESTINADOS A CONDU€AODE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFNOTA FISCAL N§000401 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/06/2005 | 51.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/06/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2005 | 3600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF§ 001128 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2005 | 200.00 | 00099281252449 | MARIA SOARES EHRICH | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PE- SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2005 | 25.00 | 00006724650437 | ADELCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PE- SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2005 | 150.00 | 00002159971405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PE- SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2005 | 150.00 | 00055291775149 | JOANA VIEIRA GABRIEL | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2005 | 80.00 | 00006879015450 | MARIA MENDON€A DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2005 | 97.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2005 | 21.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF. FATUIRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2005 | 7.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2005 | 1435.50 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP. DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2005 | 1600.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2005 | 3290.00 | 00005116792463 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA- BALHO INFANTIL, REF. AO MES DE 06/2005,CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. E DIRE€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2005,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB A SERVI€O DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2005 | 1000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC- EMP. DE ELET. IND COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS HOR-NAMENTAIS NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS N§ 01376 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2005 | 326.94 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005,CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOREF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2005 | 635.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS,DES-TE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2005 | 2413.78 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2005 | 762.86 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES EMATADOUROS DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DA ILUMINA€AO PUBLICA DES- TE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2005 | 440.28 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CEMI-TERIO DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA DIV. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2005 | 780.00 | 00006197826410 | ALZIRA MARIA DE MESQUITA SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI-ONARIOS LOTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2005 | 260.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COVEIRO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/05CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2005 | 600.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DE MEIOS FIOS E ARVORES DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE AS PREPARA€OES PARA AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINIS-TRATAIVO DA CIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTU RA E SERVI€OS PUBLICOS E URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2005 | 900.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2005 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DE JUNHO/2005 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229-PB ASERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2005 | 9330.21 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN-TES POLITICOS E FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2005 | 80.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MMN-2889/PB, COM O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO P/ A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DES TE ORGAO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM REF. AOPAG. PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,DURANTE O MES DEJUNHO/2005 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2005 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDA€AO ALLYRIO MEIRA WANDERLEI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSORIA TECNICA, OBJETIVANDO A REALIZA€AO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E PROVAS DE TITULOS PARA O PREENCHIMENTOS DE VAGAS, CARGOS ESTATUTARIOS, CONFCONTRATO ESTABELECIDO E EDITAL DE N§ 001/2005,CONFNOTA FISCA N§0242 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2005 | 102.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECA-DA€AO DA CIP, REF. A MAR€O/2005, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2005 | 2077.00 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA DIV. DE SERVI€OS GERAIS, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA DIV. DE PROTOCOLO, REF. A 06/2005,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA DIV. DE ARQUIVO RERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA DIV. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2005 | 2600.00 | 00002929436441 | EDIVALDO ANCELMO DIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP. DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O O SETOR DE EXPEDI€AO CTPS, DESTE MUNICIPIO DURANTEMES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO PELA LOCA‡AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPACIEL DE PLACA MNW 1588/PB, A SERVI‡O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DIRF, RAIS, SEFIP, GEFIP E DIRPJ DA PREFEITURA E CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2005 | 211.68 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL-3863/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2005 | 50.00 | 00005808852404 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTA DA GRAMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TERE ZA ARAUJO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2005 | 156.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DE CONSTRU€AO DE ESGOTOS SANITARIOS DA RUA JOAO BEATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, OBJE-TO DE CONVENIO N§ 1003/2003, CONFORME FATURA. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2005 | 164.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAU- DE TEREZA A. DOS SANTOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2005, CONF. FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 35 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, DU- RANTE O MES DE 06/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VI€OS AVULSA DE N§00234 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO TIPO CORSA SUPER, DE PLACA MMP-0242/PB,DESTINADO A TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA A CAPITAL DO ESTADO,DURANTE O MES DE 06/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2005 | 1635.90 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2005 | 300.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DIV. AUDITORIA , CONTROLE E AVALIA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DIV. DE POLITICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA MANUT. DIV. DE ATEN€AO BASICA, REFA 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA MANUT. DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDEREF. A 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA MANUT. DIV. DE FINAN€AS DA SAUDE, REF. A 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2005 | 4200.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2005 | 535.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DE ATIVIDADES DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2005 | 3979.82 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2005. CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2005 | 930.15 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA DIV. DA VIGILANCIA SA-NITARI E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENT.COMUNITARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2005 | 3280.00 | 00002341594484 | GERLANDIO ALVES PEDROSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEII, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DA ATAEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I, DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMO- VEL ONDE FUNCIONA UMA EXTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT UNO MILLE,PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2005 | 882.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2005 | 2986.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,DO PSF COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, DA SAUDE BUCAL COMP.JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2005 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CAR-LEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2005 | 1855.52 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2005 | 1020.00 | 00001029848408 | EUDA SUELY DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI-NARIOS LOTADOS NO DEP. DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA DIV. DE ESTATISTICAS DESTE MUNICI-PIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2005 | 300.00 | 00032575920434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA DIV. DE FINAN€AS DA EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2005 | 14692.12 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% I DESTE MUNICIPIO,REF. 06/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2005 | 6320.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2005 | 9988.94 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% I DESTE MUNICIPIO,REF.06/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA DO FUNDEF 40% II, REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF. 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2005 | 2306.82 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA MANUT. DE ATIVIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, REF. 06/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006632141498 | SOLENICE LINS DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI-ONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ASSIST. A SAUDE DO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/05CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2005 | 2400.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DE EDUCA€AO INFANTIL II, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2005 | 4340.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPRESTADORES DE SERVI€O DO FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00002929744421 | FRANCISCA JUCICLEIDE DE CARVALHO E OUTRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MANUTEN€AO DA CRECHEIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2005 | 193.74 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIUA ELTRICA DA ESCOLA DO MUNICIPAL DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF - DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF - JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELTRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNI- CIPAL JOQUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEI CULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE GM DE PLACA MNT-1630PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E/OU ESTADUAL NO MER- CURSO COMUNIDADE DO TUNEL / MARIZOPOLIS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1676/ PB, A SERVI€O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA UFCG-CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS,DE PLACA JYF-3752/CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMINHAO D-40,DE PLACA MNC-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO BELO- HORIZONTE/MARIZOPOLIS, REF. A 06/2005, CONF. CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOE REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTONOTOR,TIPO F-4000, DE PLACA HUX-6695/CE,DES- TINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOE REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTONOTOR, TIPO VERANEIO, DE PLACA ACM-5637/PR, DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO SITIO UMBURANA/PAU DE LEITE/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTETA F-100, DE PLACA MOE- 1929/PB, DESTINADO A CONDU€AO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2005 | 1495.00 | 99999999999999 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTEN;AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, DO MDE REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2005 | 214.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, DO MDE REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, DO MDE REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, DO MDE REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, DO MDE REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, DO MDE REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58022-8, DO FUNDEF REF.AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. JUNHO/ 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58022-8, DO FUNDEF, 40%- II,REF. AO REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMPJUNHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2005 | 150.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN§ 0157 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2005 | 5.43 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFERENTE A MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUBSE- CRETARIO DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA DIV. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DA DIRE€AO DA QUADRA POLI- ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICI-PAL, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2005 | 1640.28 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DEPTO.DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA DIV. DE APOIO A PESCA DESTE MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2005 | 480.00 | 00079837662468 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SEC. DE MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO,REF. 06/2005, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2005 | 218.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETA RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM REF. AOPAG. PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR,CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2005 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 28.3146-5 DO ICMS-DESONEM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2005 | 216.18 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS COBRADOS PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS DA CONTA 21570-8 DO FPM, COMPETENCIA ABRIL/2005 CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2005 | 5.43 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS COBRADOS PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS DA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF,COMPETENCIA ABRIL/2005CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2005 | 29.55 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS COBRADOS PELA PARTE PATRONAL E SEGURADO DO INSS DA CONTA 21.572-4 DO MDE ,COMPETENCIA ABRIL/2005 CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2005 | 337.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. COMPETENCIA 06/2005 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2005 | 1288.57 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2005 | 633.74 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI-ONARIOS LOTADOS NA MANUTEN€AO, DIVISAO, TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICOS PRESTA-DOS COMO COMTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2005 | 98.49 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS. REF. A MULTA E JUROS DO PSF E SAUDE BUCAL, CONF. GPS DA COMP. 01/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2005 | 720.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCU-RADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMP. JUNHO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 0001334 DO BANCO REAL, PE-LA TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME AVI-SO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2005 | 1386.50 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TE-LEFONIA FIXA DO N§ 3554-1041 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2005 | 10.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2005 | 121.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TE-LEFONIA FIXA DO N§ 3544-1140, ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2005 | 100.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2005 | 50.00 | 00067623603434 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005708105402 | ELIANE SALES DE SOUSA | VALOR REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2005 | 50.00 | 00018509770115 | JOAO GERALDO DE SOUSA | VALOR REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2005 | 250.00 | 00000180502476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2005 | 280.00 | 00004274736407 | MARIA AUDENORA DE SOUSA LINS | VALOR REFENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2005 | 716.58 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE PESSOA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA IDA A CAPITAL DO ESTA-DO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 010356 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2005 | 7840.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANS-PORTE DE 98 CARRADAS DE AREIA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2005 | 3500.00 | 00005958695487 | GERALDO AMELIANO DE PINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANS-PORTE DE 100 QUARTAS DE A CAL MINERAL, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/07/2005 | 8600.00 | 00055181805434 | JOSE OLIMPIO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTA-DOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS NA EXECU€AO DE UMA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/07/2005 | 2168.38 | 00039613461434 | EDUARDO CHAVES DE LIMA | VAOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA NO ACOMPANHAMENTO DO PREPA- RO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTIBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS PA-GO COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSO DE N§01457 20-68/2002, ESPORTE SOLIDARIO,DE ACORDO COM O CHE QUE N§000002 DA CONTA 06000284-8 DA C.E.F, CONF RE | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/07/2005 | 205.93 | 00003016817403 | JOSE CAITANO FILHO | VALOR REF. AO PAG. PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREPARO DO SOLO, PLANTIO DE GRAMA E IRRIGA€AO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE TRINTA DIAS, PAGO COM O RECURSODO CONTRATO DE REPASSE DE N§0145720-68/2002-ESPOR'TE SOIDARIO, DO CHEQUE 000003 DA C/C N§ 284-8 DA OP. 006, CONF. RECIBO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58022-8 DO FUNDEF, REF.A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58043-0 DO FMS, REF. A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/07/2005 | 270.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 3745 COLOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N§ 000509 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/07/2005 | 156.87 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE A PAGAMANETO DE MULTAS E JUROS, DAS OBRIGA€OES PATRONAIS E DE SEGURADOS DO INSS, COMP. 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2005 | 85.00 | 00002030875422 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2005 | 75.00 | 00006236559422 | MARIA JOAQUINA DE SOUSA ABREU | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2005 | 100.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ANDRELINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2005 | 150.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/07/2005 | 873.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 0160 E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/07/2005 | 2438.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - CEREAIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 0158 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/07/2005 | 982.94 | 04883332000112 | LN RAMALHO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 COLCHOES DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. NFN§001460 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/07/2005 | 301.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NF§ 000060 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/07/2005 | 460.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI PLACA MNY-4265/PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/07/2005 | 70.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS TECLADOS BRIGHT PS/2, CONFNOTA FISCAL N§000511 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/07/2005 | 2500.00 | 41212937000108 | JOSE BARBOSA SENA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA EM BLOCO TUBO 7/8 POLEGA-DA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 000012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/07/2005 | 50.00 | 00035482907520 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/07/2005 | 75.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMNETO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL AVULSA N§ 570945 E RECIBO EM ANEXO VALOR BRUTO...................... 75.20 VALOR DO DESCONTO COMERCIAL...... 0.20 VALOR LIQUIDO.................... 75.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/07/2005 | 2500.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€AO - BLOCO 8 FUROS TIPO A, CONF. NOTAS FISCAIS N§000624, 000265, 000266 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AOSSERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2005 | 4480.00 | 06696774000185 | DARCIO MARIANO CUNHA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE N§570088 E RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2005 | 20.00 | 00071387358472 | MARIA DE FATIMA DIAS GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/07/2005 | 59.80 | 00095200606420 | ROGELIO LINS DE LIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2005 | 313.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE N§ 534434 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2005 | 44.80 | 00004316341499 | LUCIA SOARES DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/07/2005 | 360.54 | 00000000000000 | LUCIENE DA NOBRGA ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2005 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF A PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/07/2005 | 7500.00 | 10861433000195 | IRECOL - IND. COM. E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RE-CUPERA€AO DE 500 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§0020 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS - DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE JOSE CAR-LEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001258 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/07/2005 | 2872.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIVERSOS, DESTINADO A ALIMENTA€AO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§001259,001260 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2005 | 550.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A ALIMENTA€AO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§000061 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/07/2005 | 574.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE, DESTINADO A ALIMENTA€AO ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§0156 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2005 | 250.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMEN-TA€AO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA DE N§ 534437 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2005 | 30.00 | 00006917296465 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/07/2005 | 27.65 | 00005823423411 | FRANCISCA BATISTA PEDROSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/07/2005 | 115.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/07/2005 | 14.00 | 00018866034487 | RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2005 | 25.22 | 00006595159465 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2005 | 34.47 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2005 | 2600.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOSPARA EXECUR€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE TALU-DES, JUSANTES, MONTANTES, DESOBSTRU€AO DE CALHAS, PINTURA DE MEIO FIO E CARPINAGEM DA PAREDE DO A€U-DE PUBLICO MUNICIPAL-RIACHAO II, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21572-4 DO MDE, REF. AOS SERVI€OS BANCARIOS DE REATIVA€AO DE CHEQUES, CONF.AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM EM FAVORDO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2005 | 2399.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, REF. AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME AVI-SO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2005 | 85.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BOLAS DE MARCA PENALTY ATLETIC, DESTINADO A QUADRA POLI ESPORTIVA JOSE VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF§ 000521 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2005 | 91.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURAS PREGOS E PARAFUSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFNF N§ 001170 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DU- RANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/07/2005 | 120.00 | 00006340950485 | VALDICLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2005 | 14515.14 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2005 | 350.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CAMISAS DESTINADAS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF N§ 000389 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO GM-CHEVROLET D40 DE PLACA MMC-7259/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO MERCEDES BENS MB 180D DE PLACA JYF-3752/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL-1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1676/PB, A SER-VI€O DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CAMPUS V CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/07/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE PLACA MMQ-1382/PB, ASERVI€O DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2005 | 100.00 | 00027732438892 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-PETI, DIRETAMENTE AOS BENEFICIARIOS, DURATE O MES DE JUNHO/05,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2005 | 2500.00 | 09333907000147 | INDUSTRIA DE CERAMICA JUY LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCO 8 FU-ROS TIPO A, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001066, 001067 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO PFM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COMPU-TADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2005 | 102.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERNETE AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO CIP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONF NF DE SER- VI€OS N§001551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2005 | 817.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONF. NF N§000049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/07/2005 | 322.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETES DESTINADOS AOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHAE JULIA MARIA DE CARVALGO SILVA, CONF. NF§ 00119 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/07/2005 | 1835.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SERVI€O DO PNAT DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFNF N§000405 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO PFM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COMPU-TADOR DA CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/07/2005 | 47.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.606-8 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/07/2005 | 200.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADA A ALIMENTA €AO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF N§ 570922 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/07/2005 | 23.10 | 00004156786412 | MARIA APARECIDA BATISTA PEDROSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/07/2005 | 15.00 | 00071381090400 | MARIA SILVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/07/2005 | 27.57 | 00004355632466 | MARCIA MARIA GUIMARAES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/07/2005 | 20.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/07/2005 | 90.00 | 00065884450168 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/07/2005 | 1200.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE PELO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTA-DOS DE UM VIBRADOR DE CONCRETO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/07/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TEC-NICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2005 CONF,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/07/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/07/2005 | 200.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASAS DAS BATERIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONCERTO DO ALTERNA- DOR DO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000630 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/07/2005 | 14.96 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/07/2005 | 2400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL DA ZONA RURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000407 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/07/2005 | 4271.53 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/07/2005 | 216.00 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/07/2005 | 90.93 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/07/2005 | 38.33 | 00027732438892 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/07/2005 | 31.02 | 00001466455454 | RENATA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/07/2005 | 29.56 | 00060116102420 | PAULO SULPINO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/07/2005 | 25.00 | 00006981538474 | ROZENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/07/2005 | 85.33 | 00093127707487 | JUBERLANO RODRIGUES LINS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/07/2005 | 5900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001135, 001136 E 001137 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/07/2005 | 103.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1431 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEST EMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/07/2005 | 2800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001138 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/07/2005 | 2000.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO ODONTOLOGO DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/07/2005 | 7920.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF , DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA E MEDI CO DO PSF-II, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/07/2005 | 62.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA, DO N§ 3544-1376, DA SECRETARIA DE EDU. ECULTURA DURANTE O MES DE JULHO/2005, DESTE MUNICI-PIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/07/2005 | 520.60 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CAR-LEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2005 | 395.20 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLE-USON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0161 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2005 | 185.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLE- USON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000063 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/07/2005 | 2495.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPOR- TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2005 | 69.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA, DO N§ 3544-1429, DO CENTRO DE GERA€AO E RENDA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, DESTE MUNICI-PIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/07/2005 | 36.00 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/07/2005 | 131.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA, DO N§ 3544-1255, DO GABINETE DA PREFEITADURANTE O MES DE JULHO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000409 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/07/2005 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS EM FAVOR DA A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, REF. PUBLICA€AO DO EDITAL DO CONCUR- SO PUBLICO N§ 001/2005 - EXTRATO, DURANTE A EDI €AO DO DIARIO OFICIAL DATADO 06/07/2005, CONF. NF DE SERVI€O N§ 075312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/07/2005 | 1454.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA DELEGACIADE POLICIA, DA IGRAJA CATOLICA E DO POSTO DA TELPACOMPETENCIA JUNHO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, REF. A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DEPLACA MNW-1588/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§000409 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/07/2005 | 3300.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2005 | 77.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DO MATADOURO PUBLICO E DO MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA DE PLACA N§ MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DE CO-LETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000410 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2005 | 111.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2005 | 65.52 | 00006986962479 | RIVANIA GARRIDO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2005 | 545.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INS- TITUO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL1000 DE PLACA MNW-9902/PB A SERVI€O DA SECRETARA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF. NF N§ 000409 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2005 | 164.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2294/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000411 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNNO FIREDE PLACA MOL-3863/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000409 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNNO FIREDE PLACA MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000409 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF FATURA EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM EM FA- VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2005 | 2323.88 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 001140 E 001141 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO TRANSPORTE AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CAMPUS-V DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME NF N§ 000414 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLCAMOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL DA ZONA RURA PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF N§000414 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DEPLACA JYF-3752/CE A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTU-DATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF N§ 000415 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D40 PLACA MNC-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTU-DATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF N§ 000412 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2005 | 6474.97 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SLARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FUNDEF 60% DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2005 | 557.40 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADCA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N§ 0162 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2005 | 2956.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF N§ 0163 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2005 | 205.10 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N§ 000064 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2005 | 93.60 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2005 | 10930.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRES- SAO GRAFICA DO MATERIAL DESTINADO AS INSCRI€OES DOCONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA-€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF DE SERVI€O N§ 075344 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2005 | 9330.21 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2005 | 281.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 571034E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2005 | 59.37 | 00003063972690 | TEREZINHA JERONIMO DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2005 | 150.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 571035 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/07/2005 | 80.00 | 00037440020472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/07/2005 | 200.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJULDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/07/2005 | 2000.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELA COMPRA DE 80 METROS CUBICOS DE PEDRA RACHAO, DESTINADO A RECUPERA€AO E APLIA€AO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHAO/ LAGOA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/07/2005 | 2400.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE TRANSP.DE 80 METROS CUBICOS DE PEDRA RACHA E 20 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADO A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MNC-9271/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/07/2005 | 380.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA,HORA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVI€O DE N§ 010450 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2005 | 150.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DO TELE CURSO 2000, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. NF DE SERVI€O N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2005 | 50.00 | 00004363518464 | FRANCISCO VERISIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE REF. AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LA€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2005 | 2.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2005 | 30.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2005 | 9.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2005 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2005 | 16.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CRECHE JOSE C. BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2005 | 8.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDU. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2005 | 3.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2005 | 35.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELTRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2005 | 25.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR REF. AOS PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGADE CARTUCHO HP-3500, PRETO E COLORIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/07/2005 | 86.11 | 00087311240468 | MARLI MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/07/2005 | 71.11 | 00005235998464 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/07/2005 | 85.23 | 00006360887401 | PATRICIA SILVA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/07/2005 | 40.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2005 | 27.74 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES - COPYSTAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA €AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS DE N§012E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2005 | 60.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-INFOSERV | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCERTOE INSTALA€AO DO SISTEMA EM UM MICRO-COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVI€O N§ 000064 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2005 | 10.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DE CORRESPONDENCIA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI- PIO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.816-6DO FEX EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 28.3146-5 DO ICMS DESON EMVAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COMPUTA- DOR DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00004316988484 | JOCIVALDO ALVES PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE 03 VIAGENSEM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA HWA- 3529/CE,COM INTINERARIO MARIZOPOLIS/CAMPINA GRANDEE VISE VERSA, A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2005 | 1288.57 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2005 | 633.74 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS - DIV. DE TRIBUTOS E MERCADOS E IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2005 | 18.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, EFETUADAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2005,SOBRE A GPS DO INSS DA PARTE PA- TRONAL E SEGURADO,COMP. 05/2005, CONF. COMPROVAN- TE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2005 | 26.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, EFETUADAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2005,SOBRE A GPS DO INSS DA PARTE PA- TRONAL E SEGURADO,COMP. 05/2005, CONF. COMPROVAN- TE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2005 | 131.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, EFETUADOS NO DIA 11 DE JULHO DE 2005, SOBRE GPS DO INSS, COMPETENCIA DE 05/2005, CONF. COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/07/2005 | 118.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, EFETUADOS NO DIA 11 DE JULHO DE 2005, SOBRE GPS DO INSS, COMPETENCIA DE 05/2005, CONF. COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2005 | 355.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REF. COMP. 07/2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2005 | 260.00 | 00091614252491 | FRANCISCA OLIVEIRA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SEU VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE PLACA MXJ-4746/RN COM DESTINADO A CIDADE DE NATAL, A SERVI€O DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2005 | 1530.21 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DEPTO.DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CHEFE DE DIV. DE APOIO A PESCA, DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2005 | 480.00 | 00079837662468 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SUB-SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CHEFE DE DIVISAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2005 | 6976.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 436 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A CONCLUSAO DA OBRA DO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2005 | 2800.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM COMPACTADOR DYNAPAC, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2005 | 3800.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 76 CAR-RADAS DE MATERIAL ORGANICO FRACO ARENOSO PARA A OBRA DA CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNI- CIPO, TRANSPORTADO NO SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE MERCEDES BENS DE PLACA N§ HWC- 3529/CE, CONF. RECIBO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2005 | 3800.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 76 CAR-RADAS DE MATERIAL ORGANICO FRACO ARENOSO PARA A OBRA DA CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNI- CIPO, TRANSPORTADO NO SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE MERCEDES BENS DE PLACA N§ MNX- 4033/PB, CONF. RECIBO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2005 | 2800.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 CARRADAS DE PEDRA RACHAO PARA SEREM UTILIZADAS NA OBRA DA CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPO, CONF. RECIBO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - SUB-SECRETARIO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - CHEFE DE DIVISAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - DIRETOR DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMO DIRETOR DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/07/2005 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAG. PELO CONSUMO DE AGUA TRATDA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2005 | 720.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COMPUTA- DOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2005 | 1654.06 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2005 | 480.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO - DEPARTAMENTO DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO - CHEFE DE DIV E MAT E PATRIMONIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO -CHEFE DE DIV DE SERVI€OSGERAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO -CHEFE DE DIV DE PROTOCO-LO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO -CHEFE DE DIV DE ARQUIVOSGERAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO-CHEFE DE DIV. DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2005 | 1353.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA- TADA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA E AO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA MNW-1588/PB A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2005 | 600.00 | 00046749527434 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACESSOR TECNICO NA ARAEA DE LICITA€OES E CON TRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE DIRF, RAIS, SEFIP, GFIP E DIRPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB A SER-VI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2005 | 40.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NAS FAIXAS COMEMERATIVAS AO PADROEIRO DA CIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2005 | 900.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2005 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, ED. DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00005224405416 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE FINANCEIRO, PLANEJAMENTO, ESTUDOS TEC-NICOS, CONSULTORIA E ACESSOCIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2005 | 75.00 | 00003768087484 | MARIA LINDAURA BRAGA DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2005 | 480.00 | 00026228602420 | JULIAO OLIMPIO DE CARVALHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2005 | 127.00 | 00071387307487 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2005 | 5000.00 | 03024979000126 | COMERCIO DE PANIFICA€AO SANTANA - LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS A CASA DEAPOIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS LOCALIZADA NA CAPI-TAL DO ESTADO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00002787983499 | GLEDSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVI-NA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2005 | 2366.40 | 03024979000126 | COMERCIO DE PANIFICA€AO SANTANA - LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2005 | 45.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE 200 FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2005 | 2200.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNNO DE PLACA KJA-4283/PB COM INTINERARIO MARIZOPOLIS/JOAO PES- SOA E VISE VERSA, DURANTE OS MESE DE JUNHO/2005 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2005 | 90.00 | 00023638001415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2005 | 200.00 | 00095184902449 | MARIA NEIDE DA SILVA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2005 | 1435.50 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CHEFES DE DIVISOES E ASSIS- TENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2005 | 1600.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIA€AS E DOS ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO E REDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA- TADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE 06/ 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAG. PELO CONSUMO DE AGUA TRATDA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 06/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO T. DA CRIAN€A E DO ADO LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VAOR REF. AO PAGAMAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VALDIR NATO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS COM UM COMPRESSOR DE MARCA DYNATAC, REALIZADO MAS OBRAS DE PASSAGEM MOLHADAS NOS SITIOS: RIACHAOE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00001429345420 | AGEU DE SIQUEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO, NA PREPARA€AO DE PAVIMENTA€AO DA CONSTRU€AO DE 20 CASAS POPULARES E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2005 | 4500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM DIVERAS OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CLY MELO PORDEUS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO, REALIZADO NOS VEICULOS DESTE MUNI- CIPIO:FIAT DUCATO, AMBULANCIA E ONIBUS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2005 | 4500.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO SEU VEICULO AUTOMOTORTIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MNC-9271/PB, ASERVI€O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MNP-42 71/PB A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2005 | 326.94 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - AJUDANTE DE SERVI€OS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - CHEFE DO DEPART. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2005 | 635.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - DIV. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2005 | 2204.82 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2005 | 653.88 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - MERCADOS FEIRAS LIVRES E MATADOU-ROS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - CHEFE DE DIV. DE ILUMINA€AO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2005 | 330.21 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - PARQUES JARDINS E CEMITERIO,DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS - CHEFE DIV. MERC. FEIRAS LIVRES E MATADOUROS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2005 | 442.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAG. PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA A PRA€A FRANCISCO BRAGA,CANTEIRO I DA RUA DR. OTAVIO MARIZ,CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E CAL€ADAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2005 | 625.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA- TADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MERCADO PUBLI- CO E O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA- TADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE 06/2005, CONF. FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UUM IMOVELONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI€OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS, A SER-VI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MU-NICIPIO E VICE VERSA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR F4000DE PLACA HUX-6695/CE A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCUSO RIACHAO DOS SILVA,RIACHAODOS RIBEIROS, LAGOA REDONDA, RIACHAO DOS ANIZIOS, MARIZOPOLIS, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2005 | 1855.52 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2005 | 1020.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DEPART. DE ASSIST. AO ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DIVISAO DE ESTATISTICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DIRETORA DA BIBLITECA PUBLIA, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DIVISAO DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2005 | 9982.01 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - - FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FUN- CIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - CHEFE DE DIVISAO FUDEF 40% II, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA - CHEFE DE DIVISAO DE EDUCA€AO INFANTIL E CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUC. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2005 | 2416.89 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA - CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004572982430 | JANDILENE JERONIMO DE CARVALHO MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, COMO CHEFE DE DIVISAO DE ASSIT. A SAUDE DO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2005 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAG. PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LO- GOS II, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA,ES- COLA JULIA MARIA DE CARVALHO,DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E EXTENSAO DO JULIA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA F100 DE PLACA MOE-1929 PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURAN-TE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERENEIO DE PLACA ACM-5637/PR, DES-TINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO UMBRURA/MARIZOPOLIS, DURAN- TE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA HUX-6695-CE, DESTI NADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DO ASSENT JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURAN- TE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2005 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTI NADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO RIACHAO/MARIZOPOLIS, DURAN- TE O MES 13 A 29 DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE GM DE PLANA MNT-1630/PB DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PER- CURSO TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JULHO/ 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2005 | 700.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE SX PLACA-KJA-4283/PRDESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PER- CURSO LAGOA REDONDA/RIACHAO/MARIZOPOLIS, DURANTE OMES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF - JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DA EMEIF JOAQUIMVIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF DO SITIO RIACHAO DOS RI- BEIROS, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2005 | 8.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DE CORRESPONDENCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2005 | 3600.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 METROS CUBICOS DE LAJAO, PARA RECUPERA€AO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2005 | 30.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE SEU VEICU-LO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0597/PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, A SERVI€O DO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT UNNO MILLE FIRE DE PLACA MOL -3863/PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2005 | 1526.93 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2005 | 300.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - CHEFE DE DIV. DE AUDITORIA E CONTROLE E AVALIA€AO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DE DIV. DE POLITICAS DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DE DIV. DE ATE€A BASICA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DE DIV. DE EDU. P/ SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DE DIV. DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2005 | 535.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEUTICO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2005 | 4117.85 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2005 | 45.77 | 00003042875474 | FLAVIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DA FUNCIONARIA LOTADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMA GEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2005 | 788.93 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FISCAL SANI- TARIO E TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2005 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAG. PELO CONSUMO DE AGUA TRATDA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE 06/ 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAG. PELO CONSUMO DE AGUA TRATDA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA EXTENSAO DA SEC. DE SAUDE, DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRORAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-IIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRORAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-IIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2005 | 24.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2005 | 882.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2005 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2005 | 2986.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DO PSF COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DA SAUDE BUCAL, COMP. 05/2005, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2005 | 51.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2005 | 214.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DA MANU TEN€AO DA ASSIT. A SAUDE DO ESCOLAR, COMP. JULHO DE 2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF 40%,REFRECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMPETENCIA JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF 40%-II REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS,COPMJULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2005 | 65.52 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF REC. DAS CONT. PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF- 40%-IIREF. REC. DAS CONT. PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2005 | 837.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF- 40% PRESTADORES DE SERVI€O, REF. REC. DAS CONT. PATRO-NAIS, REF. COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2005 | 214.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2005 | 2000.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 LATAS DETINTA PVA DE 18 LTS E 10 ROLOS 24CM PARA PINTURA CONF. NF 000544 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2005 | 20.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2005 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2005 | 25.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICU- LO AUTOMOTOR TIPO GOL/1000 DE PLACA MNE-1788, COM INTENERARIO A CIDADE DE SOUSA/MARIZOPOLIS, A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA NA CONTA 21.570-8 DO PFM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. JULHO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2005 | 14.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, DATADO DODIA 27 DE JULHO DE 2005, REF. A TAXAS E SERVI€OS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2005 | 201.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. 05/2005, CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0001334 DO BANCO REAL PELOS SERVI‡OS DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIM-PLES, CONF. AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2005 | 981.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1041 DA SEC. DE FINAN€AS DESTER MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2005 | 729.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1041 DA SEC. DE FINAN€AS DESTER MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2005 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS, CORRESP.AO PAGAMENTO DE TITULOS EM NOME DA MERITOS REPRE- SENTA€OES LTDA, EM SUA ULTIMA PARCELA, QUITADA, CONFORME BOLETO BANCARIO E EMPENHO GERAL N§ 000473DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2005 | 5455.48 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO - MODALIDADE CONVITE DE N§ 00012/2005, CONTRATO N§053/2005,NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000222PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2005 | 200.00 | 00005111891412 | FRANSUEUDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2005 | 200.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2005 | 2300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI‡OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA KKS-7123/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NA CASA DE APOIO DE MARIZOPOLIS-PB, LOCALIZADA NA CAPI-TAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2005 | 69.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1040 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2005 | 420.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA 4271PB A SERVICO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2005 | 5710.65 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPE- RA€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LICITA€AO - MODALIDADE CONVITE DE N§ 0012/2005, CONTRATO N§ 53/2005, NF DE SERVI€O DE N§ 000222, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2005 | 8155.46 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€AO - MODALIDADE CONVITE DE N§ 0012/2005, CONTRATO N§ 53/2005, NF DE SERVI€O DE N§ 000222, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2005 | 20289.60 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGULARIZA€AO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€AO - MODALIDADE CONVITE DE N§ 0012/2005, CONTRATO N§ 53/2005, NF DE SERVI€O DE N§ 000222, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2005 | 25120.23 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS UMBURANA E RIACHAO ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AOMODALIDADE - CONVITE DE N§ 0012/2005, CONTRATO N§ 053/2005, NF DE SERVI€O N§ 000222, PLANILHA OR€A- MENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2005 | 7907.84 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA LOCALIDA-DE, CONF. MODALIDADE DE LICITA€AO - CONVITE N§ 0012/2005, CONTRATO N§ 053/2005, NF DE SERVI€O N§ 000222, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2005 | 514.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2005 | 166.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2005 | 143.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DEHIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU- SON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2005 | 279.70 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS- FRIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2005 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N§ 49312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2005 | 8100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§ 001146 A 001148, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2005 | 858.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS, DESTINADO A ALIMENTA€AO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/08/2005 | 520.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES , DESTINADO A ALIMENTA€AO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2005 | 2541.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRIOS E OUTROS DESTINADO A ALIMENTA- €AO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/08/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADO A ALIMENTA€AO PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/08/2005 | 141.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2005 | 2500.00 | 04577062000111 | F. M. MATERIAIS DE CONTRU€OES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000022 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2005 | 40.00 | 00002436467471 | SELMA MARIA DE PINHO | VALOR REFENTENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/08/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS ALVES SARMENTO | VALOR REFENTENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REF. AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2005, CONF. MAR€O DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONFORME AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF A SERVI€OS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. AEMISSAO DE EXTRATOS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. A EMISSAO DE EXTRATOS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/08/2005 | 68.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCERTODO FAX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/08/2005 | 50.00 | 00006417391418 | EVERALDO MARQUES QUIRINO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANACEIRA CORRESPONDENTE A UJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/08/2005 | 100.00 | 00018509770115 | JOAO GERALDO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TEMRO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/08/2005 | 50.00 | 00004363518464 | FRANCISCO VERISIMO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TEMRO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/08/2005 | 100.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TEMRO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/08/2005 | 176.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE XEROX DA SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 004259 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/08/2005 | 3000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO TRATAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000596 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2005 | 286.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA N§ 570736 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/08/2005 | 2000.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/08/2005 | 837.65 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- NEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS AO PRROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/08/2005 | 95.63 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16183-7 DO PEJA, REF. AO INSS-SEGURADO, COMP. 05/2005 DO PROGRAMA PEJA CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/08/2005 | 300.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE PODA DE120 ARVORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO PRI-MEIROS DIAS DO MES DE AGOSTO DO EM CURSO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/08/2005 | 89.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCO- PIAS E COMPRA DE LIVROS DE PONTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N§ 000246, 000495 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/08/2005 | 3.36 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7 DO PEJA, REF. A JUROS E MULTAS DO INSS-SEGURADO DA COMP. 05/2005CONFORME GPS E AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2005 | 10.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2005 | 1033.87 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDA-GEM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF N§ 010515 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2005 | 300.00 | 00052644618487 | FRANCISCA PEREIRA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CORRES-PONDENETE A AJUDA DE CUSTA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2005 | 300.00 | 00003298281425 | JOSE ALDENOR PEREIRA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CORRES-PONDENETE A AJUDA DE CUSTA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2005 | 300.00 | 00004384699417 | LUIS CARLOS PEREIRA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CORRES-PONDENETE A AJUDA DE CUSTA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2005 | 510.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO AUTOMOTOR DUCATO DE PLACA MOJ-5893-PB, PERTECENTE A ESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2005 | 6028.10 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALAR REF. AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N§ 07/2005 DE 10/02/2005, DA LICITA€AO MODALIDACONVITE 02/2005, PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE ESGOTOS DA RUA RAIMUNDO LUIS DE SA, CONFORME NF DESERVI€O N§ 000221, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/08/2005 | 450.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NF N§ 000420 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2005 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF. NF N§ 571065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2005 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - IN NATURA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 571066 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/08/2005 | 20.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE REMANUFA-TURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/08/2005 | 25.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCERTODE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTE DO SETOR DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/08/2005 | 40.00 | 00095203680434 | GERALDO LUCAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CORRES-PONDETE A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/08/2005 | 50.00 | 00005795084476 | VANUSA DA SILVA FERREIRA PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CORRES-PONDETE A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/08/2005 | 10.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2005 | 2427.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO PFM, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVI-SO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO PFM, REF. EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2005 | 28.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COM- PUTADOR, DA CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2005 | 120.00 | 00065763726472 | EZINEZIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VINTE E QUATRO REFEI€OES DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, FORNECIDA DURANTE O EN-CONTRO DOS PESCADORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COM- PUTADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2005 | 160.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS NAPINTURA DE LOGOMARCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA PETI E NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2005 | 150.00 | 00027732438892 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA‡AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2005 | 72.35 | 00004316341499 | LUCIA SOARES DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINCEIRA, POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2005 | 200.00 | 00006595159465 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MA- RIZOPOLIS-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, DURAN- TE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2005 | 109.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO CONSUMO DE ILUMINA‡AO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA DE FISCAL DE SER- VI€O N§ 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2005 | 180.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2005 | 530.00 | 00003016817403 | JOSE CAITANO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARREGA-MENTO DE 34 (TRINTA E QUARTRO) CARRADAS DE AREIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2005 | 100.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2005 | 190.00 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2005 | 100.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2005 | 20.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2005 | 41.00 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2005 | 105.00 | 00006734754413 | ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2005 | 180.00 | 00001952239427 | IRENE JOSE DUARTE DA CRUZ | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2005 | 50.00 | 00006664824469 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2005 | 100.00 | 00001098512421 | VANDERLANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2005 | 30.00 | 00006417391418 | EVERALDO MARQUES QUIRINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICADA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/08/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO GOL 1000 DE PLACA N§ MNW-9902-PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000421 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/08/2005 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NGKO-1876-PB, CONFORME NF N§ 000422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/08/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA N§ MOJ-5893-PB, CONFORME NF N§ 000422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/08/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO D40 DE PLACA N§ MNC-7259-PB, CONFORME NF N§ 000422 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/08/2005 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DDE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FORD 100 D EPLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUIDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PER- CURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DDE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO CHEVETTE DE PLACA MNK-1513-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUIDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PER- CURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DDE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO F400 DE PLACA HUX-6695-CE, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUIDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PER- CURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/08/2005 | 50.00 | 00060801182468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA POESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFTERMO DE DOA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2005 | 100.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/08/2005 | 85.00 | 00060274980487 | GENIVAL ANTONIO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/08/2005 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO GOL SPACIAL DE PLACA N§ MNW-1588-PB A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000421 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/08/2005 | 126.25 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO CONF. NOTAS FISCAIS N§ 001863, 001864, 001865 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/08/2005 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMANTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO SANTANA DE PLACA MNX-4229/-PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000421 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/08/2005 | 156.08 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA P/ COMPUTADOR E UM VENTILADOR DE 30CM ARNO, DESTINA- DO A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 002857 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/08/2005 | 8074.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/08/2005 | 926.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. ATARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/08/2005 | 30.00 | 00067435793434 | MANOEL MESSIAS DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICU-LO AUTOMOTOR TIPO FAT UNO MILLE DE PLACA CHX-7242-PB, A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/08/2005 | 36.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA QUADRA POLIESPOR-TIVA JOSE VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/08/2005 | 130.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DESAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/08/2005 | 2700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/08/2005 | 423.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DAS ESCOLAS; INSTI- TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E FRANCISCOBATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/08/2005 | 114.37 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7 DO PEJA, REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO, COMP. JUNHO/2005CONF. GPS E AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/08/2005 | 2.29 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7 DO PEJA, REF. A MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO, COMP. JUNHO/2005, CONF. GPS E AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/08/2005 | 57.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEIBTADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA- €AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHODE 2005, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/08/2005 | 50.00 | 00005889872478 | JOSE IRANILDO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/08/2005 | 3261.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/08/2005 | 59.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEIBTADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2005, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/08/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS EM FAVOR DA CEPAM, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/08/2005 | 1777.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DELEGACIA DE POLICIA, IGRAJA CATOLICA E POS-TO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUL-HO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/08/2005 | 46.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI PAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.767-8 DO QSE, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/08/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/08/2005 | 62.38 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1376 DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/08/2005 | 341.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE TELEFO-NIA FIXA DO N§ 3544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ASGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/08/2005 | 6.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1255 DO GANINETA DA PREFEITA DDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/08/2005 | 100.00 | 00002089938439 | ERIVAN SOARES DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE FINANCEIRA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/08/2005 | 60.00 | 00005436348840 | APARECIDO ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA DE FINANCEIRA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/08/2005 | 69.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 3544-1429 DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/08/2005 | 50.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/08/2005 | 200.00 | 00059140259153 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/08/2005 | 240.11 | 00041368681468 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/08/2005 | 200.00 | 00003865014402 | MARCIO GOMES BARBOSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/08/2005 | 200.00 | 00002929436441 | EDIVALDO ANCELMO DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/08/2005 | 200.00 | 00095200606420 | ROGELIO LINS DE LIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/08/2005 | 240.11 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/08/2005 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/08/2005 | 200.00 | 00099281830400 | RAIMUNDO FILHO COSTA LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/08/2005 | 200.00 | 00003237089435 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/08/2005 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/08/2005 | 200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/08/2005 | 200.00 | 00003458697454 | FRANCINALTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/08/2005 | 110.00 | 00002436467471 | SELMA MARIA DE PINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/08/2005 | 50.00 | 00006595159465 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/08/2005 | 350.00 | 00076005097415 | SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA DE MATO DE RUAS E AVENIDAS DES TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/08/2005 | 400.00 | 00004624020456 | FRANCISCO HELIO SOARES DA COSTA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NORO€O E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/08/2005 | 400.00 | 00060236515420 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E AVENIDAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/08/2005 | 600.00 | 00003949333460 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NORO€O E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/08/2005 | 9330.21 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO POAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSA LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2005 | 14117.10 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO POAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS-FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM VAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ KFJ-2231/PB,DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/08/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA N§KJA-4283/PE,DESTINADO AOTRANSP. DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RE-DE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/08/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA- MIONETA CHEVROLET DE PLACA MNT-1630/PB A SERVI€OS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2005 | 760.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICI PIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATUNO FIRE DE PLACA MOL-3863/PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007852E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATUNO FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MMUNICIPIO, CONF. NF N§ 007852 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/08/2005 | 1000.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA DE 400 ARVORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6792-X DO FEP, EM FAVORCONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FEP, REF. ATAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/08/2005 | 14000.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORIENTA-€OES E ASSISTENCIA TECNICA NO TOCANTE A PAISAGISMO URBANISMO E ACOMPANHAMENTO TECNICO NA IMPLANTA€AODE 4666M2 DE GRAMA DA ESPECIE ESMERALDA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E TURISMO E A PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/08/2005 | 7850.00 | 00025091166491 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA GRAMA, PINTURA DA MURETA DO ALAMBRADO E OUTROS, DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/08/2005 | 3864.70 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 240 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII Z32 50KG NASSAU, DESTINA-DOS A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE MARIZOPOLIS, OB-JETO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO E O MINISTERIO DOS ESPORTES, CONF. NFN§ 000003 E RECIBO ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/08/2005 | 10182.89 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A OBRA DO CAMPO DE FUTE-BOL DE MARIZOPOLIS, OBJETO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DOS ESPORTES, CONF. NF N§ 0069 E RECIBO ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/08/2005 | 1638.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MONTAGEM E SOLDA DE TRES PORTOES EM CHAPA DE FERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MU NICIPIO E O MINISTERIO DOS ESPORTES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/08/2005 | 1722.24 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 ESTACASDE CONCRETO H-2.50 METROS, DESTINADAS PARA O CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O MI-NISTERIO DOS ESPORTES, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, REF. A TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21570-8 DO FPM, REF. A TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/08/2005 | 664.52 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUI€OES PREVI-DENCIARIAS DOS TRABALHADORES TEMPORARIOS DA OBRA DE CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DOS ESPORTES, DURANTE A COMP. 08/05CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/08/2005 | 30.00 | 00005783775436 | EDINEUSA MENESES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/08/2005 | 29.00 | 00005020734462 | MARIA ELEONOR DE JESUS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/08/2005 | 100.00 | 00006939116460 | ANTONIO UEDSON PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/08/2005 | 60.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/08/2005 | 80.00 | 00060801182468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/08/2005 | 120.00 | 00004001419491 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/08/2005 | 20.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/08/2005 | 400.00 | 00001372195475 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/08/2005 | 15.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/08/2005 | 50.00 | 00090714873420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/08/2005 | 60.00 | 00006073226403 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/08/2005 | 100.00 | 00002572901412 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/08/2005 | 33.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/08/2005 | 12.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/08/2005 | 50.00 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/08/2005 | 15.00 | 00003525690428 | FRANCISCA BARBOSA DA SILA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/08/2005 | 15.00 | 00085380474420 | ELIANA GONCALVES DE MELO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/08/2005 | 200.00 | 00002893244408 | JOSE VIANA FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/08/2005 | 9.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE- LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/08/2005 | 51.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/08/2005 | 310.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PRO- GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/08/2005 | 35.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/08/2005 | 17.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/08/2005 | 22.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/08/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/08/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/08/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/08/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/08/2005 | 120.00 | 00002436467471 | SELMA MARIA DE PINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/08/2005 | 50.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/08/2005 | 50.00 | 00080591167115 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/08/2005 | 1100.00 | 00016240030449 | GON€ALO LUCAS ARNALDO DE SOUSA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONTRU€OES DIVERSDOS, NO SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACAKMA-9250-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2005 | 19.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBIATADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR AO PASEP. CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2005 | 2600.93 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINA€AS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2005 | 153.54 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2005 | 310.66 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS - DIV. DE TRIB. MERCANTINS E IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2005 | 633.74 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALRO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DEPTO.DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- DEPART. DE EPSCA, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2005 | 154.30 | 00076880354491 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2005 | 480.00 | 00079837662468 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS- SUB-SECRETARIO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS- CHEFE DE DIVISAO, DESTE MUNICIPIO, COMP.AGOSTO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - DIRE€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, COMPAGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - DIV.DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, COM. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - DIRETOR DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE A€AO SO-CIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHODE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2005 | 262.50 | 00039575900430 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL - DEPART. DE ASSIST. E PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2005 | 750.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2005 | 150.50 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCI-AL - DIRETOR DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2005 | 1109.21 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS OARA CONSTRU€AO - DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF N§109451E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2005 | 2836.20 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS OARA CONSTRU€AO - DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF N§109452E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2005 | 1375.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DE 550 ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2005 | 400.00 | 00001437447473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O E LIMPEZA DE MATO DE RUAS E AVENIDAS DES TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2005 | 326.94 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE, MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DEPARTDE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2005 | 335.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIVI- SAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIVI- SAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMPAGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2005 | 2304.82 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIVI- SAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2005 | 653.88 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - MANUT DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-€OS PUBLICOS - CHEFE DE DIV. DE ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2005 | 330.21 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-€OS PUBLICOS -MANUT DE PARQUES JARDINS E CEMITERIODESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVI-€OS PUBLICOS -DIV. DE MERCADO, FEIRA LIVRE E MATA-DOURO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2005 | 152.77 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2005 | 153.63 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - DIV. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2005 | 1058.31 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LIMP. PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2005 | 305.54 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - MERCADOS, FEIRAS LI- VRES E MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2005 | 154.30 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PARQUES, JARDINS E CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2005 | 50.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2005 | 90.00 | 00073899046404 | MARIA EMILIA DAS DORES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2005 | 50.00 | 00004064809408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2005 | 50.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2005 | 50.00 | 00006197824477 | MARIA DO SOCORRO AURELINO DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2005 | 40.00 | 00006073224460 | MARIA DO CEU DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2005 | 33.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2005 | 30.00 | 00002540199437 | LUIZ GERALDO BRAGA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2005 | 100.00 | 00004624020456 | FRANCISCO HELIO SOARES DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2005 | 100.00 | 00080591167115 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2005 | 100.00 | 00022542809453 | EXPEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2005 | 100.00 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2005 | 100.00 | 00004347052413 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2005 | 50.00 | 00097878693404 | MARIA DE FATIMA ALVES ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2005 | 100.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2005 | 50.00 | 00006174138437 | EDICLEIDE DA SILVA CORNELIO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2005 | 100.00 | 00004890646477 | GILVAM DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2005 | 100.00 | 00061001457404 | VALDECI LARCERDA ALENCAR | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2005 | 90.00 | 00027100561191 | PAULO MARTINS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2005 | 100.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2005 | 100.00 | 00098281917415 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2005 | 100.00 | 00064544095468 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2005 | 150.00 | 00076903737472 | LUIZ PEIXOTO FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2005 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMP 08/2005, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2005 | 20.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMP 08/2005, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2005 | 3310.04 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2005 | 1435.50 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL - DEPART. DEASSIST. E PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2005 | 1600.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCOMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N§ MNX-4229-PB, A SERVI€O DA SEC. DO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2005 | 154.30 | 00025721244836 | JANDILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N§ MNX-4229/PB, A SERVI€O DO GA- BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF § 007858 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2005 | 240.00 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2005 | 900.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2005 | 374.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTI-CA€AO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DA FUN- CIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINITRA€AO - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2005 | 3321.63 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2005 | 630.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DA FUN- CIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINITRA€AO - DIV DE SERVI€OS GERAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DA FUN- CIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINITRA€AO - DIV DE PROTOCOLO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DA FUN- CIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINITRA€AO - DIV DE ARQUIVO GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA FUNCIONATIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO - DIV. DE RE- CURSOS HUMANOS, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2005 | 456.56 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2005 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA EMEF-FRANCISCO BATSITA DOS SANTOS, ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMP 08/2005, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2005 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE C BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMP 08/2005, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2005 | 1821.00 | 00000000000000 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2005 | 151.74 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7, REF. AO RECO-LHIMENTO DO SEGURADO DO INSS, COMP. 07/2005, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2005 | 3.03 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7, REF.A MULTA EJUROS DO RECOLHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, COMP.07/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2005 | 151.74 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7, REF.AO RECOL-HIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS, COMP. AGOSTO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2005 | 1.52 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.183-7, REF. A MULTASE JUROS DO RECOLHIMENTO DOS SEGURADOS DO INSS,COMPAGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2005 | 1949.43 | 00003416074440 | ILDEMBERQUE LINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2005 | 1020.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTA - DEPART. DE ASSIST. DE ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2005 | 300.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTA - DIRE€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DIV DE ESTATISTICA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS PROFIS- SIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DIV. DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2005 | 435.60 | 00060119403404 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALAR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PROFESSORES FUNDEF-60%, DESTE MUNICIPIO, DUANTE O MESDE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2005 | 11400.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€OES DE PROFESSORES POLIVALENTES - CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL NTERESSE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2005 | 7870.37 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEF 40% I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEF 40% II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - EDUCA€AO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2005 | 2306.82 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - MANUT. DE ATIVIDADES DA CRECHE JOSE C. BRAGA, DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2005 | 1821.00 | 00000000000000 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004572982430 | JANDILENE JERONIMO DE CARVALHO MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - DIV. DE ASSIST. SAUDE DO ESCOLAR, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2005 | 4200.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€OES DOS PRO- FESSORES DE EDUCA€AO INFANTIL II, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2005 | 7200.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OFUNDEF 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2005 | 2400.00 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OMANUT. CHECHE II, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2005 | 306.31 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2005 | 4539.60 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MUNT. DO FUNDEF 40% I, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2005 | 1079.38 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE C. BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TI- PO GOL 1000 DE PLACA N§ MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007855 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACAHUX-6695/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTA-DUAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, CONF. NF§ 007854 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS DE PLACA N§ GKO-1876/PB, CONF. NF N§ 007857E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPOCAMINHAO D40 DE PLACA N§ MNC-7259/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007857 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERONEIO DE PLACA N§ ACM-5637/PR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007857 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N§ MOJ-5893/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007856 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA N§ 3663-PB,ASERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2005 | 23.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIOONA O PSF - I, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2005 | 2200.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURATE O MES DE JUL HO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2005 | 8720.00 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2005 | 5500.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO - MEDICO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2005 | 2800.00 | 00050835009149 | EDINEUSA VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2005 | 1106.93 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2005 | 450.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAG. DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIO- NAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV. DE AUDITORIA CONTROLE E AVALIA€AO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FO PAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV. DE POLI-TICAS DE SAUDE, COMP. AGOSTO/2005,CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE ATEN-€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO - DIV DE EDUCA€AO PARA A SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE FINAN€AS PARA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2005 | 4200.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENETS COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2005 | 11318.50 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2005 | 535.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2005 | 4800.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2005 | 3246.81 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2005 | 653.85 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2005 | 752.77 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2005 | 262.50 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2005 | 262.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2005 | 262.50 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2005 | 1684.10 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2005 | 312.75 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -DIVDE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIOCONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB A SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2005 | 970.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC- €AO DE FARDAMENTOS DESTATINADO AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2005 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, COMP. JULHO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTEMUNICIPIO, COMP. JULHO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALAR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MARCA€AO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB E ACESSORIA NOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS- TO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2005 | 882.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2005 | 1831.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DO INSS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA JYF-3752/CE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA, PARA O ABASTECIMENTO DA EMEIF-JOA-QUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF DO SITIO RIACHAO DOS RIBEI- ROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICU- LO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000, DE PLACA N§ MNW-9902PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2005 | 400.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIF-JULIA MARIA DE CAR-VALHO SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLCA N§ GKO-1876/PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICI- PIO PARA A UFCG-CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR CAMINHAO CHEVRLET D40 DE PLCA N§MNC-7259PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOPERCUSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2005 | 25.66 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF-JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2005, CONF.FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE C. BRAGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIF-INSTITUTO J. DE PAIVA GADELHA, NA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2005 | 65.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007423 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2005 | 679.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM: LOGOS II, EMEIF-INSTITUTO J. DE P. GADELHA, EMEIF-JULIA MARIA DE CAR-VALHO, EMEIF-DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E A EXTEN- SAO DO JULIA MARIA DE C. SILVA, COMP. 07/2005,CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF -40%REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§58.022-8 DO FUNDEF-40%IIREF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2005 | 91.48 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§58.022-8 DO FUNDEF-60% REF. AO RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA MNW-1588/PB, ASERVI€OS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2005 | 1030.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO SEGUINTES LOCAIS: DELEGACIA DE POLICIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL DESTES MUNICIPIOCOMP. JULHO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2005 | 631.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS AO DESTA-CAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO - DELEGACIA DE POLICIA, DE ACORDO C/ O CONVENIO 0146/2005, CELEBRA-DO ENTRE A SSP/PB E ESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABRA€AO DE PROCESSOS DE LICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, SEFIP, GFIP, DIRPJ DA PREFEITURA E CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2005 | 355.95 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2005 | 132.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00005224405416 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS NOCONTROLE FINANCEIRO, PLANEJAMENTO,ESTUDOS TECNICOSCONSULTORIA E ACESSORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00002063473404 | PETRUCIA MARQUES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORA€AO DO PLANO PLURIA- NUAL-PPA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ 4271/PB, A SERVI€O DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIM-PEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2005 | 400.00 | 00003016817403 | JOSE CAITANO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARREGO DE ENTULHOS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2005 | 1000.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO - DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2005 | 1000.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO - DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00208 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2005 | 339.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS SEGUINTES LOCAIS: PRA‡A FRANCISCO BRAGA, CANTERIO I DA OTAVIO MARIZ, CEMITERIO E CAL€AO MU-NICIPIO, DESTES MUNICIPIO, COMP. JULHO/2005, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2005 | 403.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS SEGUINTES LOCAIS: MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTES MUNICIPIOS, COMP. JULHO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2005 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2005 | 2300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA KKS-7123/PE, DESTINADO A PRESTAR SERVI€O NA CASA DE APOIO DE MARIZOPOLIS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. LICITA€AO MO DALIDADE CONVITE DE NUMERO 013/2005, CONTRATO 54/ 2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2005 | 300.00 | 00038902443272 | ELENILCE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2005 | 69.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1140 DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTEMMUNICIPIO, COMP. 08/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2005 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2005 | 157.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DO INSS, DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO,CONF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE V. DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, COMP. JULHO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.818-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 28.3146-5 DO ICMS-DESONEM FAVOR DO PASEP,CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2005 | 1124.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1041 DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALAR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2005 | 279.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.AGOSTO/2005, COF. GPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334-0 DO BANCO RE-AL, PELOS SERVI€OS DE TARIFA DE CESTA EMRESARIAL SIMPLES, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2005 | 45.00 | 00095184902449 | MARIA NEIDE DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME, TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME, TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE,LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2005 | 2400.00 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE,LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2005 | 4900.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE,LO TADOS NA ESCOLA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2005 | 13300.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE,LO TADOS NA ESCOLA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2005 | 7200.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2005 | 10.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2005 | 2844.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2005 | 1009.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR REF. AO PAGAMERNTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE TRANS- PORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2005 | 1937.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/09/2005 | 700.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA N§ KJA-4283/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2005 | 51.80 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2005 | 45.00 | 00005808853486 | MARIA DE FATIMADA SILVA SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/09/2005 | 360.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS - FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR - PAS, DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001713 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334-0 DO BANCO RE-AL, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2005 | 278.61 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NE N§ 001134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/09/2005 | 38.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF, TERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/09/2005 | 300.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF, TERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/09/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA-€AO DA TOMADA DE PRE€OS N§ 06/2005, NO DIARIO OFI CIAL DA ED. DE 30/08/2005, CONF. NF N§ 076323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/09/2005 | 144.30 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000379 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/09/2005 | 130.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FNANCEIRA,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/09/2005 | 860.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/09/2005 | 240.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF. NF N§ 668446 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/09/2005 | 147.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001079 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/09/2005 | 412.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMEN-€AO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000069 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/09/2005 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/09/2005 | 108.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO CIP REF. O MES DE AGOSTO/2005, CONF. NF DE SERVI€O N§ 001700 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/09/2005 | 3720.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 240 SACOS DE CIMENTO PORTLAND - Z32RS, (50KG), DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/09/2005 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE - DOA€åES, CONF. NF N§ 001175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2005 | 326.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2005 | 480.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE C. BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0022 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2005 | 144.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEU- SON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2005 | 143.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001141 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/09/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DA BOLSA-PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONTA N§ 18.730-5 - EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2005 | 285.00 | 00000024608408 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2005 | 3377.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PROGRA MA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/09/2005 | 313.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. NF N§ 000071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/09/2005 | 262.68 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AMULTAS E JUROS DO INSS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2005 | 2459.45 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/09/2005 | 1719.09 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR AO INSS-EMPRESA, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2005 | 382.94 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€AO DO PASEPREF. O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2005 | 300.00 | 00060799072400 | JOAO RODRIGUES PEDROSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA CORRES-PONDENTE A AJUDA DE CUSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2005 | 100.00 | 00004701693464 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2005 | 253.23 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARQUIVO DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 002885 E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2005 | 400.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HORNAMENTA€AO DO PATIO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/09/2005 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2005, CONF. NF N§ 075817 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCUSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/09/2005 | 38.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS- II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/09/2005 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA F-100 DE PLACA MOE-1829PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E/OU ESTADUAL NO PERCURSODO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/09/2005 | 1800.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTI-NADO NA CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICI- PIO, NO PERCURSO RIACHAO/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CHEVETT DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO NA CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICI- PIO, NO PERCURSO ASSETAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/09/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE PLCA MNT-1630, DESTI- NADO NA CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICI- PIO, NO PERCURSO TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/09/2005 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REFERENTEA REATIVA€AO DE CHEQUES, DAS CONTAS DESTE MUNICI- PIO, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/09/2005 | 210.00 | 00030932726453 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA KIX-4860/PB, A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/MARIZOPOLIS E VICE-VERSACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005493899469 | JOSE RICARDO LOPES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/09/2005 | 50.00 | 00097878464472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/09/2005 | 140.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/09/2005 | 290.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/09/2005 | 190.00 | 00000968551424 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/09/2005 | 40.00 | 00007382616452 | FRANCISCA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/09/2005 | 30.00 | 00095188843404 | DOMINGOS SAVIO DE ABREU | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/09/2005 | 140.00 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/09/2005 | 180.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/09/2005 | 7000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001178 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2005 | 100.00 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2005 | 200.00 | 00018593852491 | MARTINS DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2005 | 1400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLA-CA N§ KFJ-2231/PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL RIACHAO DO ANIZIOS/RIACHAO DOS RIBEIROS EVICE-VERSA, CONF. NF N§ 000425 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2005 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N§ ACM-5367/PR, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO UMBURANA/PAU DE LEITE MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, CONF. NF N§ 000425E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/09/2005 | 170.40 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVUL-SA DE N§ 668485 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2005 | 187.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS -FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVUL-SA DE N§ 668486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/09/2005 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS -LEITE IN NATURA,DESTINADO AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVUL-SA DE N§ 668484 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2005 | 1000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFNF N§ 001181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MELHOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/09/2005 | 500.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA, DESTINADO A ASSOCIA€AO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/09/2005 | 118.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO AS- SENTAMENTO JUAZEIRO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOS TO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/09/2005 | 363.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€O N§ 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/09/2005 | 65.00 | 00005715276470 | JUVINO FERREIRA CRUZ | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/09/2005 | 6000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/09/2005 | 13889.95 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/09/2005 | 4800.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, COMPETENCIASETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/09/2005 | 4200.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/09/2005 | 69.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE TELEFONIAFIXA DO N§ 3544-1431 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/09/2005 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/09/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VE- GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007913 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/09/2005 | 136.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A, DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/09/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007912 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7, REF FAMUP, COMP.SETEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/09/2005 | 7000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMRPA DE COMPUTADO- RES DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NF N§ 001181/001182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2005 | 1069.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA: PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIACOMP. AGOSTO/2005, CONF. FATUAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/09/2005 | 1691.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO: CENTRO ADMINISTRATIVO, DELEGACIA DE POLICIA, IGREJA CATOLICA E POSTO DA TELEMAR, COMP.AGOSTO/2005, CONF FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2005 | 2000.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICU- LO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA HPB-1427/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DI- VESOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/09/2005 | 300.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SEC. DE INRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2005 | 630.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO: CEMITERIO, CAL€ADÇO ADELINO VIEIRA, CATEIROI DA OTAVIO MARIZ E PRA€A FRANCISCO BRAGA, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOS-TO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/09/2005 | 3344.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNCIIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/09/2005 | 62.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/09/2005 | 35.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA LOURENCO DE ABREU | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2005 | 60.00 | 00003762332495 | TEREZA LIRA LINS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/09/2005 | 300.00 | 00060802766404 | FRANCISCA SOARES HERCULANO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/09/2005 | 240.00 | 00067559360491 | VERICIO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2005 | 200.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2005 | 25.00 | 00025089960500 | GERALDO JOAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2005 | 3490.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOÇO PESSOA-PB, COMP. SETEMBRO/2005, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/09/2005 | 500.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATUAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/09/2005 | 82.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO A€OLGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMP.AGOSTO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/09/2005 | 435.60 | 00060119403404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DA PROFE-SSORA-EFETIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/09/2005 | 1200.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF N§ 001269 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2005 | 949.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001270 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2005 | 1680.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 ESTACASPREMOLDADAS DE 2.5 MTS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E RANCISCO BATISTA DOS SANTOS - ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2005 | 27.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE TELEFONIAFIXA DO N§ 3544-1429 DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MU-NIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2005 | 649.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO: LOGOS-II, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADE-LHA, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E EXTENSÇO DO JULIAMARIA DE CARVALHO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATU- RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/09/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VE- OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, DESTE MUNICI- PIO CONF. NF N§ 007914 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/09/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTI- VE- OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, DESTE MUNICI- PIO CONF. NF N§ 007914 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/09/2005 | 478.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INS- TITUO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FA TURA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADEA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, COMP. COMP. AGOSTO/2005, FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/09/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CORTA 21.570-8 DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X CO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/09/2005 | 2400.00 | 09505215000139 | CAMILOS MAGAZINE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 022597 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2005 | 289.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2005 | 108.80 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 002656 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2005 | 30.00 | 00004395971458 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2005 | 30.00 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2005 | 70.00 | 00004347115431 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2005 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/09/2005 | 221.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668500 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/09/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA BOLSA-PETI, DIRETAMENTE AOS BENEFICIRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMRPOVANTES DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/09/2005 | 50.00 | 00097878987491 | DAMIANA GOMES DE MATOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/09/2005 | 50.00 | 00005795084476 | VANUSA DA SILVA FERREIRA PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/09/2005 | 997.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS PARA O ONIBUS DE PLACA N§ MMU-2967/PB, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 003502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/09/2005 | 197.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONET CHEVROLET DE PLACA N§ MNT-1630-PB, CONF. NF N§ 007947 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/09/2005 | 960.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA N§ KJA-4283/PB, CONFORME NF N§ 007948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/09/2005 | 500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS, CONFORME NF§ 001185 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/09/2005 | 120.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRES- SAO DE TALOES DE SUSPENSÇO E CARIMBO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001715 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/09/2005 | 3070.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001186 E 001187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2005 | 37.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAU DA FAMILIA-PSF-II,DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO DE 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2005 | 6.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAU DA FAMILIA-PSF-I,DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO DE 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2005 | 6239.13 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO N§ 110637856 ENTRE A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS E A TELEMARCONFORME FATURA ANEXO. VALOR ORIGINAL DAS CONTAS...........5.465,68 JUROS DE MORA....................... 668,91 MULTA............................... 104,54 VALOR A FINANCIAR...................6.239,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/09/2005 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR PUBLICA€OES DE DOCU- MENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 075490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2005 | 44.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE C. BRAGA, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2005 | 3.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO A SEC. DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/09/2005 | 14.00 | 00004701693464 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/09/2005 | 61.00 | 00057015040425 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONS.MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/09/2005 | 5.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/09/2005 | 100.00 | 00004816534490 | LUCIENE DA SILVA ANDRADE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2005 | 58.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PE- TI, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2005 | 25.40 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES - COPYSTAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2005 | 3.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO DE 2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2005 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. N§ 007949 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2005 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D40 DE PLACA N§MNX-7259/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. N§ 007949 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2005 | 1381.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO, CONF. NF§ 008016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MMP-4271/PB, A SER-VI€O DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007949 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA N§ MNW-1588/PB. CONF. NF N§007950E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2005 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL- GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETT CHEVROLET DE PLACA N§ MNT-1630/PB, CONF.NF N§ 007950 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2005 | 150.00 | 00006108468416 | RAILDO RODRIGUES | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2005 | 80.00 | 00095200606420 | ROGELIO LINS DE LIRA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/09/2005 | 110.00 | 00095184902449 | MARIA NEIDE DA SILVA SOARES | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/09/2005 | 60.00 | 00001980236429 | JOSE GABRIEL FILHO | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/09/2005 | 50.00 | 00003564700404 | JOSEFA ALMEIDA DA SILVA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/09/2005 | 35.00 | 00075748746468 | GERALDA ALVES PEREIRA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/09/2005 | 45.00 | 00005799695410 | EDNA TANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2005 | 50.00 | 00004572488401 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2005 | 50.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2005 | 300.00 | 00005799693477 | MARIA SOCORRO ANDRADE BEZERRA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | EDUARDO VITAL DE SOUSA | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2005 | 80.00 | 00099254956449 | LUCIA LINS DOS SANTOS | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2005 | 50.00 | 00001468416464 | MARIA ALCILENE GOMES ALVES | VALOR RE. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2005 | 80.00 | 00099250659415 | HILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2005 | 30.66 | 00007382616452 | FRANCISCA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2005 | 37.02 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2005 | 200.00 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2005 | 60.00 | 00003393401424 | RITA PAULINO NOGUEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2005 | 200.00 | 00004890646477 | GILVAM DOS SANTOS BARROS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2005 | 200.00 | 00003949333460 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2005 | 20.00 | 00005235998464 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2005 | 33.23 | 00006174138437 | EDICLEIDE DA SILVA CORNELIO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2005 | 200.00 | 00004347052413 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2005 | 2300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA KKS-7123/PR. A SERVI€O DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDA- DE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2005 | 24.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE CONSELHO TUTELAR DA CRIA E ADOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2005 | 3310.04 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A‡AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2005 | 1435.50 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO DEP. DE ASSIST. E PROMOLAO SOCIAL, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. CONST. TUTELAR DOS DIREITO D CRIAN€A, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO CENTRO DE GERA€AO DERENDA, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES-CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRI. E ADOLES.DESTE MUNICIPIO,COMP. SETEMBRO/2005 CONF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEM-BRO/20, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2005 | 1450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, CONF. NF N§ 007956 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO-MB180D DE PLACA N§ JYF-3752/CE, CONF. NF 007956 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2005 | 950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MMQ-1382-PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007957 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2005 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL-1000 DE PLACA MNW-9902-PB, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 007957 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2005 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORDF-100 DE PLACA MOE-1829-PB, A SERVI€O DO TRANSPOR-TES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU-NICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF NF N§ 007957 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL-1000 DE PLACA N§ 9902-PB, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNCIIPIOCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N§ 1876-PB, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D40 DE PLACA N§ MNX-7259PBA SERVI€O DO SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO DUCATO MB180D DE PLACA N§JYF-3752CEA SERVI€O DO SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2005 | 65.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ-ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA, DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0384 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2005 | 64.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE C. BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA EMEF - FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007954 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO MB180D DE PLACA JYF-3752/CE, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007954 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000-OLEO DIESEL DE PLACA HUX-6695/CE,A SERVI€O DTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007954 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNX-7259/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007954 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2005 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD-F4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§ 007953 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2005 | 1843.81 | 00003416074440 | ILDEMBERQUE LINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2005 | 1020.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIST. ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2005 | 300.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIR. DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE FINA€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2005 | 6690.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES-CONTRTADOS DO FUNDEF-60%, LOTADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPSETEMRBO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2005 | 8150.73 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO FUNDEF 40%, COMP. SETEMBRO/2005, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEF-40%, LOTADOS NA MANUT. E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO IN- FANTIL DESTE MUNCIIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2005 | 2408.67 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIVIDADE DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2005 | 1821.00 | 99999999999999 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DE EDU. DE JOVES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004572982430 | JANDILENE JERONIMO DE CARVALHO MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASST. DE ESTUDAN-TE, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES-CONTRATADOS FUNDEF 60%, LOTADOS A ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2005 | 2400.00 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2005 | 15443.86 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES FUNDEF-60%, LOTADOS NA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMANENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2005 | 6900.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO- FISSIONAIS CONTRATADOS-FUNDEF40%, LOTADOS NAS ES- COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, COMP.AGOSTO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2005 | 6900.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS CONTRATADOS FUNDEF-40%, COMP. SETEMBRO DE 2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS-II DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA, DESTEMUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RICHAO DOS RIBEIROS, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA-ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA DO JOAQUIM VIE-IRA DO SATOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/20, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2005 | 214.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF-40% REFAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF-40% REFAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2005 | 91.48 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF-60% REFAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE APOIO A PESCA,DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2005 | 480.00 | 00079837662468 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DSEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIRE‡AO DA QUADRA POLIESPOR-TIVA,DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 28.3146-5 DO ICMS-DESON EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2005 | 345.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DARF, REFERENTE RECO-LHIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2005 | 10.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEMDA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2005 | 2498.57 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2005 | 633.74 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV.TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONTABI-LIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEM-BRO/205, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2005 | 279.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA N§ MNW-1588/PBA SERVI€O DA SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DES-TE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2005 | 3321.63 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2005 | 630.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMO- NIO, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE SERVI€OS GERAIS, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DOS RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA RAIZ, SEFIP, GEFIP E OUTROS, DES TA PREFEITURA MUNICIPAL, COMP. SETEMBRO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2005 | 355.95 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2005 | 132.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2005 | 360.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA IMPRESSORA DO DIARIO DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2005 | 900.00 | 00003458594485 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA€AO INSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2005 | 200.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVIGA€OES RADIOFONICAS DE MATERIAS DESTE MUNI-CIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00005224405416 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANEJA-MENTO E ACESSORIA TECNICA, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLCA MNX-4229/PB, A SER-VI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2005 | 9433.08 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005 CONF. FOPAG EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2005 | 840.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS HORAS DE UMA RETRO- ESCAVADEIRA, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP4271-PB, A SERVI€O DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2005 | 2822.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00209 E RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2005 | 1349.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA HPB-12 47/PB,A SERVI€O DO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOSPARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2005 | 500.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MNG-3504/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA, DES TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2005 | 290.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CARRADASDE PEDRA RACHAO, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2005 | 260.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MNG-3504/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA, DES-TINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLI COS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2005 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€ODA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007953 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2005 | 326.94 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRO-ES TRURA, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS DO DEPART. DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2005 | 335.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2005 | 2204.82 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2005 | 653.88 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAIS LOTADOS MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRESE MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE ILUMINA‡AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2005 | 330.21 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE PARQUES JARDINS E DEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO,DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005,CONPSETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2005 | 2200.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO - OBSTETRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2005 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA MOL-3863-PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 007957 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A REALIZA€AO DE 35 ULTRA-SOM, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2005 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, CONF. NF N§ 001190 E 001191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT-FIRE DE PLACA MOL-3863-PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ 1382/PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2005 | 30.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA N§ MOQ-2294/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007955 E RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFN§ 007955 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MMQ-MOL-3863/PB A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007955 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2005 | 1106.93 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2005 | 450.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV.AUDITORIA, CONTROLE E AVALIA€AO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ATEN€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2005 | 535.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIVIDADE DE ASSIST. FARMACEURICA, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2005 | 3349.68 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIVIDADE DA UNID. MISTA DE SAUDE, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2005 | 1161.62 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-I, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-II, DESTE MU- NICIPÖO, COMP. SETEMBRO/20, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2005 | 882.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2005 | 2916.89 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DO PSF COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DA SAUDE BUCAL, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2005 | 462.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS COMP. SETEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2005 | 1200.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLA DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2005 | 4.84 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELSO SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1041, DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2005 | 1298.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELSO SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1041, DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AEMISSAO DE ESTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2005 | 48.55 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELSO SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DO N§ 3544-1040, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/10/2005 | 2676.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DES TE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000385 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/10/2005 | 153.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/10/2005 | 296.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§0180 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/10/2005 | 1080.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PROGRA-MA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0179 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/10/2005 | 420.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0023 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/10/2005 | 147.30 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSOBRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000074 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2005 | 190.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A RECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 668581 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/10/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA N§ MNT-1630/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2005 | 700.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA N§ KJA-4283/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/10/2005 | 528.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASAS DAS BATERIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NF N§ 000653 EM ANEXO, DESTINA DOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA PNAT, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2005 | 480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATUNO DE PLACA N§ KJA-4283/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00 8044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/10/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334 DO BANCO REAL,PELOS SERVI€OS DE TARIFAS DE CESTA EMPRESSARIAL SIMPLES, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 35 ULTRA-SOM, EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NF AVULSA N§ 00273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2005 | 8600.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS DE OBRAS E ENGENHARIA DE PI€ARRAMENTO DAS RUAS: SALOMÇO POLI-CARPO RAIMUNDA CASSIMIRO E SETE DE SETEMBRO, LOCA LIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€O N§ 000232 E RECIBO EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2005 | 1596.92 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDA-GEM DO PESSOA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE2005, CONFORME NF N§ 010749 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/10/2005 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. A DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFA EMISSAO DE EXTRATOS BANCµRIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/10/2005 | 104.70 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001278 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2005 | 160.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/10/2005 | 79.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/10/2005 | 14.80 | 00073816116434 | AMELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/10/2005 | 19.00 | 00004987607409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/10/2005 | 22.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/10/2005 | 15.00 | 00002968882490 | MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/10/2005 | 100.00 | 00099280825453 | EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/10/2005 | 200.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/10/2005 | 200.00 | 00006780372480 | FRANCISCA ADRIANA VIEIRA MATIAS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/10/2005 | 3.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRIDA DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDE NA€AO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI- PIO, COFORME NF DE SERVI€O N§ 004332 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/10/2005 | 10.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/10/2005 | 10.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/10/2005 | 160.00 | 00079834833415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PREDEIROPRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/10/2005 | 965.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§0181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/10/2005 | 84.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVUL-SA, N§ 668559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/10/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001279 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/10/2005 | 403.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668560 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/10/2005 | 765.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000075 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/10/2005 | 1905.10 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001281 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/10/2005 | 249.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668561 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/10/2005 | 300.00 | 00004779456436 | FRANCISCA BARSOSA FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/10/2005 | 23.00 | 00078941148472 | MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/10/2005 | 100.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/10/2005 | 56.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/10/2005 | 30.00 | 00073900702420 | GERALDA ALEXANDRE ABREU | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/10/2005 | 40.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/10/2005 | 45.00 | 00064544095468 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/10/2005 | 1120.00 | 04037302000195 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DUPLICADAS DAS MATRIZES DAS PROVAS E CARTOES DE RESPOSTA DO CONCURSO -2005, CONF. NF DE SERVI€OS N§ 000022 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/10/2005 | 650.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA N§ KHC-2425, A SERVI€O DO TRANSPORTE DA EQUIPE APLICADORA DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, DESTINO PATOS/MARIZà- POLIS, COMF NF N§ 000673 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2005 | 9330.21 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIOIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2005 | 101.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI€OS N§ 001783 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/10/2005 | 3287.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO, DESTINADO A DOA€ÇO, CONF. NOTAS FISCAIS N§ 001199 E 001200 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AM- BULANCIA DE PLACA N§ MOQ-2294-PB, CONF. NF N§ 008045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MOL-3863/PB A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008045 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2005 | 200.00 | 00004654824499 | MARIA ILZA DA SILVA LEITE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2005 | 200.00 | 00060798882468 | MARIA SOLIDADE DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2005 | 300.00 | 00023725427453 | FRANCISCO ANDRELINO DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003063972690 | TEREZINHA JERONIMO DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/10/2005 | 200.00 | 00002893244408 | JOSE VIANA FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000092048498 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/10/2005 | 239.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A MULTAS E JUROS DO INSS, CONF. AVISO DE LAN€AMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2005 | 2487.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF.AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2005 | 1719.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA VOR DO INSS-EMPRESA, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/10/2005 | 16.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA RESMA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DES TE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000873 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/10/2005 | 200.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/10/2005 | 200.00 | 00096560452468 | MARIA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/10/2005 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS POSTAIS, DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRAVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/10/2005 | 20.70 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/10/2005 | 47.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.606-5 DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LAN€A- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/10/2005 | 175.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO BATISTA DOS SANTOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/10/2005 | 1330.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD-F100 DE PLACA N§ MOE-1829/PB, A SERVI€O DO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF. N§ 008046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/10/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF. N§ 008046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2005 | 30.00 | 00095184902449 | MARIA NEIDE DA SILVA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/10/2005 | 140.00 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/10/2005 | 14.00 | 00087402467449 | EDGENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/10/2005 | 30.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/10/2005 | 50.00 | 00030930618491 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/10/2005 | 80.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/10/2005 | 80.00 | 00004533766498 | IVANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/10/2005 | 30.00 | 00021868999653 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/10/2005 | 28.00 | 00004665000417 | ELAINE ROSANGELA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/10/2005 | 89.00 | 00067626394453 | GILSON TOME DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/10/2005 | 250.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/10/2005 | 120.00 | 00001359650474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA, ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. NF DE SERVI€O N§ 001790 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/10/2005 | 5990.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF N§ 001202, 001203 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/10/2005 | 300.00 | 00001125379448 | FRANCISCA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/10/2005 | 70.00 | 00000024608408 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/10/2005 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/10/2005 | 92.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA €AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/10/2005 | 492.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTI- TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO, DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E FRAN- CISCO BATISTA DOS SANTOS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/10/2005 | 39.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIES- PORTIVA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMRBO/2005, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AOSSERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/10/2005 | 3900.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/10/2005 | 3659.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF. N§ 001204, 001205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/10/2005 | 86.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DESAUDE TEREZA A. DOS SANTOS, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/10/2005 | 1921.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO: CENTRO ADMINIS TRATIVO, IGREJA CATOLICA, POSTA DA TELPA E DELEGA CIA DE POLICIA, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/10/2005 | 4038.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMRBO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/10/2005 | 122.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO: MERCADO PUBLICOE MATADOURO PUBLICO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/10/2005 | 16640.00 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/10/2005 | 4800.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNI- CIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/10/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334 DO BANCO REAL REF. A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/10/2005 | 59.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2005 | 100.00 | 00060801182468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/10/2005 | 40.00 | 00006306928405 | IZAQUINA MARIADA CONCEI€AO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2005 | 18.00 | 00006734754413 | ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2005 | 91.25 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2005 | 445.00 | 00030932726453 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ KIX-4860/RN, REF. A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES DOENTES PARA A CASA DE SAUDELOCALIZADA NAQUELA CIDADE. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CI- DADE DE JOAO PESSOA, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2005 | 14869.52 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES - FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2005 | 38.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA KJA-4283/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL , CONF. NF N§ 008047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE PLACA N§ MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUND.DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N§ MNW-9902/PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008047 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2005 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO MERCEDES MB 180D DE PLACA JYF-3752/CE A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFNF N§ 008047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2005 | 1250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CAMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL - DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ KFJ-2231/PB, A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, EM FA- VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2005 | 290.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N§ MMN-2889/PB, A SERVI€O DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DES- TE MUNICIPIO, DESTINO MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2005 | 113.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TARIFA TE-LEFONICA DO N§ 3544-1431 DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2005 | 480.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N§ MNS-2122/PB, REFA SUAS VIAGENS A SERVI€O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO MARIZOPOLIS/CAMPI-NA GRANDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/10/2005 | 0.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 DO ITR, EM VA- FOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/10/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/10/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/10/2005 | 431.20 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE C. BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/10/2005 | 247.60 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E FRIOS, DESTINADO A CRECHE JOSE C. BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/10/2005 | 246.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - OUTROS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLE-USON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001282 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2005 | 147.20 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLE- USON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2005 | 56.00 | 00000024608408 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/10/2005 | 61.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/10/2005 | 25.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/10/2005 | 20.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/10/2005 | 39.00 | 00001468416464 | MARIA ALCILENE GOMES ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/10/2005 | 13.00 | 00004527813455 | ANA CESAR DOS SANTOS ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/10/2005 | 138.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/10/2005 | 37.50 | 00002034398483 | MARIA MACENA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/10/2005 | 24.00 | 00003020931410 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/10/2005 | 30.00 | 00073897167468 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/10/2005 | 153.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF N§ 001154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/10/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMEN- TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/10/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMEN- TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/10/2005 | 19.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE REMANUFA-TURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000479 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/10/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/10/2005 | 1029.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLA: INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHAJULIA MARIA DE CARVALHO, DOROTEU DOS SANTOS PASSOSANEXO DO JULIA MARIA E LOGOS II, DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADO PETI, DESTE MUNICIPIO COMP0. SETEMBRO/2005,CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO,COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/10/2005 | 71.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/10/2005 | 161.00 | 00005715276470 | JUVINO FERREIRA CRUZ | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/10/2005 | 60.00 | 00005699427481 | CLEUNICE FERREIRA DA SILVA DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/10/2005 | 62.00 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/10/2005 | 120.00 | 00004355632466 | MARCIA MARIA GUIMARAES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/10/2005 | 135.00 | 00035482907520 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/10/2005 | 220.00 | 00005795084476 | VANUSA DA SILVA FERREIRA PEREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2005 | 684.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA: PRA€A FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DA OTAVIOMARIZ, CEMITERIO E CAL€ADAO MUNICIPAL, DESTE MUNI CIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMP. SETEMBRO DE2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/10/2005 | 1079.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2005 | 123.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMPSETEMBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PSF-II ,DESTE MUNICIPIO COMP0. SETEMBRO/2005CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/10/2005 | 12.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - I DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/10/2005 | 92.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF -II DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/10/2005 | 32.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 009334E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004001419491 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/10/2005 | 80.06 | 00006112590441 | JANAINA GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/10/2005 | 35.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/10/2005 | 80.00 | 00002190158486 | MARIA SILDEVANIA ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/10/2005 | 165.00 | 00067433642404 | MARIA NENA DA CONCEI€AO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/10/2005 | 11.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU- TELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/10/2005 | 85.60 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHES JOSE C. BRAGA DESTE MUNICIPIO .XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/10/2005 | 50.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/10/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/10/2005 | 10.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGOS - II DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/10/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO /2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/10/2005 | 24.00 | 07187111000106 | EDIANE TAVARES - COPYSTAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/10/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COM- PUTADOR DA CONTABILIDADE PUBLIA, COMP. OUTUBRO/05,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/10/2005 | 15.00 | 00003393401424 | RITA PAULINO NOGUEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE COM- PUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. OUTUBRO/05, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPACIAL DE PLACA N§ MNW-1588, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N§ MNX-4229/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/10/2005 | 4200.00 | 00017607450491 | NAPOLEAO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM COMPRE-SSOR DE MARCA COPCO 180, A DISPOSI€ÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2005 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MMP-4271/PB, A SER-VI€O DO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNI CIPIO, CONF. NF N§ 008048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2005 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DO PSF-I DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2005 | 550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA N§ MOL-3863/PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PROGRA-DE SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§008053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE-TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2005 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRA- TADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA KKS-7123/PE, A SERVI€O DO TRANSPORTEDE PESSOA PARA A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, CONF. NF N§ 008054 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2005 | 29.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DA ESCOLA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2005 | 71.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICI- PIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2005 | 600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATDE PLACA N§ KJA-4283/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2005 | 200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA N§ MNT-1630/PB, A SERVI€ODO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORDF100 DE PLACA N§ MOE-1829/PB, A SERVI€O DO TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. 008053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N§ MNW-9902/PB, A SERVI€O DA SEC. DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008053 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2005 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF N§ 008053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2005 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF N§ 008052 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2005 | 1300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N§ MOJ-5893/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008052 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N§ ACM-5637/PR, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008052 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2005 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N§ MOJ-5893/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D-40 DE PLACA N§ MNX7259/PB, A SERVI€O DOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2005 | 145.00 | 00029020080822 | CICERO ALVES PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA MVC-8170/CE, REF. A QUATRO VIAGENS A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, COM DESTINO SOUSA/MARIZOPOLIS, CONFORMERECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2005 | 21.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 28.3146-5 DO ICMS-DESON EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO FEX EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2005 | 2498.57 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINA€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005,CONF FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2005 | 633.74 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINA€AS - DIV DE TRIBUTOS MERC. IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2005 | 337.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA DARF- PERIODO DE APURA€AO 31-10-2005, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2005 | 279.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DEPTO.DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO-DIV DE APOIO A PESCA, DESTE MUNICIPIO, COMPOUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2005 | 480.00 | 00079837662468 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TU- RISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TU- RISMO-DIV ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, COF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TU- RISMO- DIRE€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, COMP OUTUBRO/2005, COF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TU- RISMO- DIRE€AO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICI- PIO, COMP OUTUBRO/2005, COF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2005 | 125.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE 25 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2005 | 1843.81 | 00003416074440 | ILDEMBERQUE LINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2005 | 1020.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-DEPART. ASSIST. ESTUDANTE, DESTE MUNI- CIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2005 | 300.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MANUT. DIRE€AO DE BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-DIVISAO DE ESTATISTICA, DESTE MUNICI- PIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-DIVISAO DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO- COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2005 | 6650.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PROFESSORES-CONTRATADOS-FUNDEF-60%, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2005 | 9010.30 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAISLOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-FUNDEF40-II COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO - EDUCA€AO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005,CONFFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2005 | 2416.89 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO - CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005,CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2005 | 1495.00 | 99999999999999 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO - PEJA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005,CONF FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004572982430 | JANDILENE JERONIMO DE CARVALHO MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E DULTURA - DIV SAUDE DO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2005 | 7200.00 | 00004945274479 | ANA MARIA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€ÇO - PRESTADO-RES DE SERVI€O DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002341594484 | GERLANDIO ALVES PEDROSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PRESTADOR DE SERVI€O, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2005 | 2400.00 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-MANUT CRE- CHE II, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O LOGOS-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA, A SERVI€O DO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAQUIM VIEIRA DOS SAN- TOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2005 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHAO DOS RIBEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE D40 DE PLACA N§ MNX-7259-PB, A SERVI€O DO TRANSP. DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, COMP. OUTUBRO/05CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO MERCEDES MB180D DE PLACA N§ KYF-3752/CE, A SERVI€O DO TRANSP. DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALDESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DEUM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N§ GKO-1876/PB, A A SERVI€O DO TRANSP. DE PROFESSRES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, P/ UFCG-CZ, COMP. OUTU- BRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA MNW-9902, A SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/ 2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2005 | 214.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2005 | 91.48 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. ARECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DOS PRO-FESSORES-FUNDEF-60%, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. ARECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DOS PRO-FISSIONAIS-FUNDEF-40%, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. ARECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DOS PRO-FISSIONAIS-FUNDEF-40%, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003865014402 | MARCIO GOMES BARBOSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2005 | 200.00 | 00095200606420 | ROGELIO LINS DE LIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003458697454 | FRANCINALTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2005 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002929436441 | EDIVALDO ANCELMO DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003237089435 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2005 | 200.00 | 00059140259153 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2005 | 200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2005 | 200.00 | 00026753635882 | ORLANDO LOPES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2005 | 200.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2005 | 3512.04 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2005 | 1614.00 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL - DEPARTDE ASSIST. E PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,COMPOUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL - MANUT DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS, DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELATAR DESTE MU-NICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO PROGRMA PETI, DESTE MUNICI- PIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2005 | 13.50 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTU- BRO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2005 | 2300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRA DE PLACA KKS-7123/PE, A SERVI€O DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MOL-3693/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2005 | 1194.46 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2005 | 450.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV CONTROLEE AVALIA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE POLI-TICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE ATEN-€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE EDU- CA€AO E SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2005 | 714.00 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - DIV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2005 | 3355.79 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2005 | 653.85 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- DISV DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2005 | 2200.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MANUT. DA UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2005 | 720.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MARCA€AO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ACESSORIA NOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO /2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - II, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/ 2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2005 | 882.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2005 | 2408.69 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DO PSF COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, DO PACS COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, SAUDE BUCAL COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2005 | 462.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MMP-4271/PB, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2005 | 240.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 480 VASSOU-RAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, COMP. JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2005 | 326.94 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005,CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-DEPART. TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2005 | 335.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA- DIV. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA- DIV. DE VIAS URBANAS ERURAIS, DESTE MUNICIPIO,COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2005 | 2306.82 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA- MANUT. LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, COMP.OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2005 | 653.88 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA- MERCADOS FEIRAS LIV. MATADOUROS, DESTE MUNICI-PIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA- ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, COMP. OU-TUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.DE LIMP.PUB.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2005 | 330.21 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA- PARQUES JARD. E CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-DIV. MERC FEIRAS LIV E MATADORES, DESTE MUNICI-PIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI--CIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N§ MNX-4229/PB, A SERVI€O DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRODE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2005 | 1290.64 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00005224405416 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ACESSORIA TECNICA, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2005 | 900.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA€AO INSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2005 | 200.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RADIOFU-SAO, DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2005 | 20.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2005 | 3321.63 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2005 | 630.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO - DEPART. DE COMPRAS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO -DIV. DE MAT. E PATRIMONIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO -DIV. SERVI€O GERAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO -DIV. PROTOCOLO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO -DIV. ARQUIV. GERAL, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO -DIV. RECURSOS HUMANOS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELOBARA€AO DE RAIS, DIRF, GEFIP, SEFIP E DIRPJ DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIPO COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA N§ MNW-1588-PBA SERVI€O DA SEC. ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE LICITA€OES E CONTRATOS DESTE MU NICIPIO, COMP. SETEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE LICITA€OES E CONTRATOS DESTE MU NICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2005 | 355.95 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2005 | 132.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2005 | 700.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICU- LO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA N§ KJA- 4283, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICU- LO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA N§ MNT-1630/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 0.001334 DO BANCO REAL, PELOS SERVI€OS DE TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FUNDEF, REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2005 | 520.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F. CESARINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR A SERVI€O DO PNAT, CONFORME NF N§ 002866 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2005 | 480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATUNO DE PLACA N§ KJA-4283/PB A SERVI€O DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ESINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2005 | 1450.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTRO, DESTINADO AO PROGRA- MA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0186, 0187. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2005 | 3050.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXECUTADO NO VEICULO DUCATO 15C DE PLACA MOJ-5893, CONF. NF N§ 52958 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/11/2005 | 500.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PNAT DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668731 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2005 | 85.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668732 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/11/2005 | 1500.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDA-GEM DE SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF DE SERVI€OS N§ 010883 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/11/2005 | 16.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DES-TE MUNICIPIO, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/11/2005 | 204.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PANE DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA N§ 668884 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/11/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PNAC DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 001285 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/11/2005 | 1311.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 0188 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2005 | 844.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICI- PIO, CONF NF N§ 000078 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2005 | 1465.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001284 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/11/2005 | 57.10 | 00099254956449 | LUCIA LINS DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/11/2005 | 51.00 | 00073814296400 | MARIA AUXILIADORA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/11/2005 | 200.00 | 00006441712431 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2005 | 300.00 | 00060236515420 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2005 | 280.00 | 00006879016421 | KARLA DANIELA SEVERO FERNANDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2005 | 300.00 | 00006879014488 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/11/2005 | 102.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00004338757477 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2005 | 800.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind.e Com.Lajes Marques Ltda | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 002084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2005 | 800.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - AREIA E OUTROS, DESTINA- DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2005 | 318.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTETICA€AO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM VARIOS DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2005 | 997.20 | 00078940796420 | PAULO ALEXANDRE | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFEI€OES DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE MESES ANTERIORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2005 | 900.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FOTOGRAFI COS DE FOTOS TIRADAS DE CASAS POPULARES DOS CONJ. HABITACIONAIS, DE A€UDES TEMPORARIOS E OUTROS,DES TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2005 | 9165.10 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2005 | 3.61 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TE-LEFONIA FIXA DO N§ 35441431, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2005 | 2514.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA GKO-1876-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA MOJ-5893-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2005 | 1453.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO D40 DE PLACA MNX-7259-PB, DESTINADO AO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO,- CONF. NF N§ 008152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA N§ MNT-1630/PB, A SERVI€ODO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2005 | 25.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2005 | 33.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA LOURENCO DE ABREU | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2005 | 58.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2005 | 145.00 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2005 | 22.00 | 00006978896454 | EDNETE ALVES GABRIEL | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2005 | 300.00 | 00076880052487 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTEMRO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/11/2005 | 104.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ILUMINA- €AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. NF DE SERVI€O N§ 001863 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/11/2005 | 75.00 | 00023638001415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRCISTA, NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/11/2005 | 6000.00 | 00007220806469 | ERIVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO PELA COMPRA E TRANSPORTE DE1500 METROS LINEARES DE MEIO FIO GRANITICO, DESTI-NADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/11/2005 | 7200.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO PELA COMPRA E TRANSPORTE DE40 MILHEREIROS DE PARALEPIPEDOS, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/11/2005 | 3000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENEGENHARIA PRESTADO EM OBRAS DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM ASSINATURA DE PLANTAS ARQUITETONICAS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/11/2005 | 490.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N§ MMN-2889/PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A DUAS VIAGENS NO DESTINO CAMPINA GRANDE/MARIZOPOLISE MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VIRSE VERSA, CONF. RE CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/11/2005 | 207.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/11/2005 | 6919.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS, CONF. NF N§ 001217 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/11/2005 | 154.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO: MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/11/2005 | 4158.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/11/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DA CEPAM, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/11/2005 | 17.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISQUETE, DESTINADO A SEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 007400 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/11/2005 | 2006.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO: CENTRO ADMINISTRATIVO, DELEGACIA DE POLICIA, IGREJA CATOLICA E POSTO DA TELPA, COMP. OUTUTBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/11/2005 | 50.00 | 00076903133453 | JOANA DARQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/11/2005 | 202.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/11/2005 | 300.00 | 00001865329460 | JOSEFA FERREIRA DE MENESES | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/11/2005 | 216.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA €AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/11/2005 | 546.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS: INSTITUTO JOAQUINA DE PAI VA DE GADELHA; JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA; DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/11/2005 | 24.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. A O PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTI-NADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/11/2005 | 43.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AOSSERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/11/2005 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.183-7 DO PNAT, REF. A MULTAS E JUROS DO INSS, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/11/2005 | 40.00 | 00004363518464 | FRANCISCO VERISIMO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE QUATRO CADEIRAS DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/11/2005 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, DASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/11/2005 | 114.37 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO A CONTA 16.183-7 DO PEJA, REF. AS CONTRIBUI€OES, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/11/2005 | 149.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXAS DO N§ 3544-1431 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/11/2005 | 4000.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOS ARTESANAIS, PEDRA RACHAO, PREMOLDADOS DE ENTULHOS E OUTROS, NO SEU VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MNC-9271/PB, A SERVI€O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/11/2005 | 2583.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PNAE, CONF. NF N§ 001286 E 001287 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2005 | 14322.17 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETI- VOS - FUNDEF 60% REF O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/11/2005 | 248.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI- PIO, CONF NF N§ 000080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/11/2005 | 240.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI- PIO, CONF NF N§ 000079 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/11/2005 | 3470.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 0190 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2005 | 3454.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0192 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/11/2005 | 1265.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS DE TELEFO-NIA FIXA DO N§ 3544-1041, DA SEC. DE FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/11/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA‡AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MA- RIZOPOLIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/11/2005 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTI- VEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TI-PO AMBULANCIA DE PLACA N§ MOQ-2294-PB, CONFORME NF N§ 008153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/11/2005 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTI- VEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TI-PO FIAT FIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB, A SERVI€O DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/11/2005 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTI- VEL - GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TI-PO FIAT FIRE DE PLACA N§ MOL-3863/PB, A SERVI€O DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/11/2005 | 4800.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/11/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI, DIRETAMENTEAOS BENEFICIARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/11/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI, DIRETAMENTEAOS BENEFICIARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/11/2005 | 588.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 668900 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/11/2005 | 7.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, DASEC. DE EDUCAAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.- COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP,EM FAVORDO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/11/2005 | 131.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSA BRAGADESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001177 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/11/2005 | 11.50 | 00006664824469 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N§ MNS-2122/PB A SERVI€O DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO REALIZA€AO DE 03 TRES VIAGENS NO PERCURSO DE MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VIRSE E VERSA, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/11/2005 | 5841.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS, DESTINADO A UMS - TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001220 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/11/2005 | 4340.00 | 07187356000125 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/11/2005 | 10.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANU- FATURA DE CARTUCHO, DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DES- TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/11/2005 | 3900.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/11/2005 | 14487.75 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/11/2005 | 144.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF N§ 000081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/11/2005 | 296.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0195 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/11/2005 | 403.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/11/2005 | 111.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF N§ 001288 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/11/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/11/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/11/2005 | 550.00 | 00029020080822 | CICERO ALVES PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PALIO DE PLACA N§ MVC-8170/CE, A SERVI€O DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO EXONOMICO DES TE MUNICIPIO, REF. A DUAS VIAGENS NO PERCURSO MARIZOPOLIS/PATOS E MARIZOPOLIS/JOAO PESSOA E VIRSE E VERSA, A RESOLVER ASSUNTOS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/11/2005 | 1241.40 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. A CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001289 E 001290 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/11/2005 | 128.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 676439 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/11/2005 | 75.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF N§ 0398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2005 | 16.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, DESTINADO A SEC. DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2005 | 181.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA N§ 676442 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/11/2005 | 38.00 | 00004001419491 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2005 | 65.00 | 00006780371408 | FRANCISCA PEREIRA ALVES VICTOR | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2005 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA N§ MOQ-2294/PB, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008150 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2005 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2005 | 900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATFIRE DE PLACA N§ MOL-3863/PB, A SERVI€O DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008150 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00030932726453 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOTIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ KIX-4860/RN A SERVI€O SA SEC. DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO REALIZA€AO DE 03 TRES VIAGENS NO PERCURSO DE MARI-ZOPOLIS/JOAO PESSOA E VIRSE E VERSA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESE DA MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2005 | 67.00 | 00003016817403 | JOSE CAITANO FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2005 | 120.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2005 | 2300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ KKS-7123/PE, A SERVI€O DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2005 | 2820.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CASA DE JOAO PESSOA-PB, CONF. FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2005 | 3052.11 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2005 | 1435.50 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIST. E PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NAMANUT. DO PROG.ERRADICA€AO DO TRAB.INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEM- BRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005,- CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2005 | 174.72 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N§ MNW-9902/PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE DE PLACA N§ HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO MARIZOPOLIS/BELO HORIZONTE E VIRVE E VERSA, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N§ 1876-PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENNO PERCURSO UFCG-CAJAZEIRAS/MARIZOPOLIS, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO DUCATO MB 180D DE PLACA N§ JYF-3752A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MU-NICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO B180D DE PLACA N§ JYF-3752/CE A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFNF N§ 008155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2005 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N§ GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2005 | 750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N§ MOQ-2294/PB A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2005 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F-100 DE PLACA N§ MOE-1829/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFNF N§ 008155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2005 | 700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N§ MNW-9902/PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2005 | 10970.87 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2005 | 11770.38 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60%, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2005 | 12133.38 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2005 | 11752.23 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2005 | 11008.08 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PRODFESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60%, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2005 | 5700.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2005 | 5700.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2005, CONF. FOPAG ELEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2005 | 6650.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG ELEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2005 | 2100.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2005 | 2100.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2005, CONF. FOPAG ELEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, DESTEMUNICIPIO, REF O MES DE JULHO/2005, CONF. FOPAG E LEI 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2005 | 1843.81 | 00003416074440 | ILDEMBERQUE LINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2005 | 1020.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIST AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2005 | 300.00 | 00096552581491 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO DA BIBLIOTECA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FO- PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIVISAO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2005 | 8379.01 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO FUNDEF - 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO FUNDEF - 40% DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2005 | 6895.07 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFE-SSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, COMP. NOVEMBRO/05CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FISSIONAIS LOTADOS NA ATIVIDADE DA EDUCA€AO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF FO-PAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2005 | 2306.82 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FISSIONAIS LOTADOS NA ATIVIDADE DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2005 | 1495.00 | 00000000000000 | EDNAMAR VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO PEJA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002341594484 | GERLANDIO ALVES PEDROSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUTEN€AO DO FUNDEF 40%, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2005 | 500.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DO EMPE-NHO N§ 00720/2005, DATADO DO DIA 31/03/2005, CONF.CONTRATO N§ 18/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2005 | 500.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DO EMPE-NHO N§ 001330/2005, DATADO DO DIA 31/05/2005, CONFTERMO ADITIVO N§ 05/2005 E CONTRATO N§ 27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2005 | 214.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2005 | 91.48 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF-60%,REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF-40%,REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF-40%,REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DIBITADO NA CONTA N§ 28.3146-5 DO ICMS-DESONEM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2005 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2005 | 2658.57 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2005 | 743.49 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV.TRIBUTOS MERCANTINS E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005,CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2005 | 439.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DARF, COMP. NOVEMBRO/05CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2005 | 279.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE APOIO A PESCA DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2005 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2005 | 112.00 | 00079837662468 | EGNALDO PEIXOTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RE- CURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/ 2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2005 | 23.52 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DES-TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO DA QUADRA POLIESPOR-TIVA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MUNUT. DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2005 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ARQUITETONICOS PARA ELABORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, SENDO ELES: CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA, PLANTA BAIXA DE LOCA€AO DE UM TERRENO DO MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2005 | 530.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 SACOS DECIMENTO PORTLAND, DESTINADO A SEC. INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000628 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2005 | 1262.20 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE CONSTRU€AO- DIVERSOS, DESTINADO A SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000629 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MMP-4271/PB, A SERVI€O DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2005 | 2500.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€AO DE MATERIAIS E APONTAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2005 | 73000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA 1§ PARCELA PELOS SER-VI€OS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-NAIS, RO€O E REGULARIZA€AO COM ATERRAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO, REFERENTE AS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONF. NF N§ 000294, PLANILHA OR€AMENTARIA, CONTRATO 58/2005 E LICITA€AO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2005 | 3140.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 00216 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MMP-4271/PB A SERVI€O DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2005 | 326.94 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2005 | 335.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URB. E RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2005 | 2247.34 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2005 | 653.88 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. MERC. FEIRAS LIVRES EMATADOURO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2005 | 330.21 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE PARQUES JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADOS, DEIRAS LIVRE E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2005 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DA DIVISAO ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA N§ MNW-1588, ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI-CIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA N§ MNW-1588/PB, A SERVI€O DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2005 | 3321.63 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005. CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2005 | 630.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTEMUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMO- NIO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE SERVI€OS GERAIS DES-TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DEOS RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2005 | 355.95 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRRIBUI€OES PATRONAIS COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2005 | 132.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE LICITA€OES E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2005 | 151.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00005224405416 | RICARDO PETER GON€ALVES SARMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2005 | 900.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA€AO INSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005. CONF.FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2005 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRRIBUI€OES PATRONAIS COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA MNX-4229/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAN-TANA DE PLACA N§ MNX-4229-PB, A SERVI€O DO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 005154E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRRIBUI€OES PATRONAIS COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2005 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RESSONANCIA MAGINETICA, CONF. NF N§ 29709 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MOL-3863/PB AA SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR RE. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB ASERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 35 ULTRA-SONS, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMENF AVULSA N§ 00277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 35 ULTRA-SONS, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. NF AVULSA N§ 00277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2005 | 1106.93 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2005 | 450.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV.AUDITORIA, CONTROLE E AVALIA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEBRO/2005,CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE EDUCA€AO PARA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2005 | 535.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DE ASSIST. FARMACEUTI-CA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2005 | 3355.79 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DA UNID. MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2005 | 653.85 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOSNA DIV. DE VIGILANCIASANITARIA EEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/05 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA DIV. VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,COMP. NOVEMBRO/2005CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2005 | 2200.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2005 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2005 | 882.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2005 | 2408.69 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DO PSF, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2005 | 218.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS , COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2005 | 588.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DA SAUDE BUCAL , COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2005 | 462.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP NOVEMBRO/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2005 | 73750.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALO REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, RO€O E REGULARIZA€AO COM ATERRAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO REF. AS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE MARI-ZOPOLIS-PB, CONF. LICITA€AO 0014/2005 E CONTRATO DE N§ 58/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2005 | 974.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS DE TARIFAS TELEFONICA DO N§ 3544-1041 A SEC. DE FINAN€AS DES-TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALO DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334, DO BANCO REAL PELOS SERVI‡OS DE TARIFAS DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2005 | 363.00 | 00002830745400 | ELIS REGINA JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVI- DADE DO PROFESSOR EFETIVO - FUNDEF 60%, COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2005 | 6650.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A PRODUTI- VIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF-60% COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A PRODUTI- VIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF-60% COMP. AGOSTO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2005 | 6650.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%,COMPSETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%,COMPSETEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2005 | 696.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, COF. NF N§ 001192,001193 E 001194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2005 | 28.00 | 00004624015452 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2005 | 35.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | VALOR REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2005 | 6.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU- TELAR DESTE MUNICIPIO, COMP. NOV/2005, CONF. FA TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/12/2005 | 388.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICA, DESTINADO A CRECHE DESTE MU- NICIPIO, CONF. NF N§ 001295, 001296 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/12/2005 | 700.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETE CHEVROLET DE PLACA N§ MNT-1630/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA-RA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SAN-TOS PASSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NO- VEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/12/2005 | 700.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA N§ KJA-4283/PB A SER-VI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/12/2005 | 480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT DE PLACA N§ KJA-4283/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF. REFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LAN-€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/12/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/12/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TAXAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LA€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/12/2005 | 7928.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA TEREZA A. DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001225, 001226 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/12/2005 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ MNX-7259/PB A SERVI€O DO TRASPORTE DE ALUNO NO PERCURSO BELO HORIZONTE/MARIZOPOLISE VICE-VERSA, CONF. NF N§ 008207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/12/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX-6695/CE A SERVI€O DO TRASPORTE DE ALUNO NO PERCURSO ASSETAMENTO/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, CONF. NF N§ 008207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/12/2005 | 254.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGADESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/12/2005 | 242.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001196 E RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/12/2005 | 605.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICAS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/12/2005 | 542.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF NF N§ 001297, 001298, 001299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2005 | 29.90 | 04715570000119 | PALMEIRA COMERCIO LTDA-NARCISO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF CUOUM FISCAL N§ 010959 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/12/2005 | 50.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONF CUPOM FISCAL N§ 01013366 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/12/2005 | 5315.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/12/2005 | 63.75 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICI- PIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006252 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/12/2005 | 217.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDA-GEM DO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO QUANDO A TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF NF N§ 009128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/12/2005 | 126.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000082E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/12/2005 | 182.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0198 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/12/2005 | 126.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEHIGIENE PESSOAL, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001300 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2005 | 2540.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFAVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/12/2005 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACAO DOS RIBEIROS DES TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/12/2005 | 4500.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 50 HORASDE UM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF N§ 00029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/12/2005 | 300.00 | 00018119102894 | LEVI DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA-€AO EM RADIO QUANTO A INAGURA€AO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/12/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURATE O MES DE JULHO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2005 | 9.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/12/2005 | 300.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/12/2005 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AOTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MMQ-1382/PB A SERVI€O DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF N§ 008208 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/12/2005 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AOTOMOTOR TIPO AMBULANCIA DE PLACA N§ MOQ-2294/PB A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, - CONF. NF N§ 008208 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/12/2005 | 109.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO DA CIP, REF. O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. NF DE SERVI€OS N§ 001937 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/12/2005 | 214.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF N§ 000084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/12/2005 | 3439.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 0200, 0201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/12/2005 | 91.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF AVULSA N§ 676485 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/12/2005 | 112.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF AVULSA N§ 676502 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/12/2005 | 1265.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - CEREAIS E OUTROS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 001305 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/12/2005 | 422.40 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 676484 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/12/2005 | 500.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 676503 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/12/2005 | 1111.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 000083 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/12/2005 | 1165.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 0199 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/12/2005 | 144.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 001304 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/12/2005 | 5000.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS PESSOAS DO PETI-BOLSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/12/2005 | 120.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXA, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCA€AO E MOBILIZA€AO SOCIAL - PESMS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/12/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA § 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/12/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2005 | 941.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO, CONF. NF N§ 001232 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2005 | 3800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF N§ 001234, 001233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/12/2005 | 16640.00 | 00080605141487 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNCIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/12/2005 | 4978.50 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SAUDE BUCAL DESTE MU NICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/12/2005 | 347.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - VERDURAS, DESTINADO AO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF N§ 676506 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2005 | 62.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/12/2005 | 209.50 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANA€AS DES- TE MUNICIPIO, CONF NF N§ 016342 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, EM FA- VOR DO PASEP, CONF AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/12/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334 DO ICMS, DO BANCO REAL, PELOS SERVI€OS DE EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS NA AGENCIA, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2005 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. A TARIFAS BANCARIAS, CONF. AVISO DE LAN‡AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2005 | 6650.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF 60%,COMPMES DE OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF-60%, COMP. OUTUBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2005 | 11770.38 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVI- DADE DOS PROFESSORES DO FUNDEF-60%, COMP. DEZEM- BRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2005 | 18375.00 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF-605, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2005 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N§ GKO-1876/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE CAJAZEIRAS, CONF. NF N§ 008209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2005 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO MB180 DE PLACA N§ JYF-3752/PB, A SERVI€O DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ASSENTAMENTO/ MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, CONF. NF N§ 008209 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2005 | 960.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO: LOGOS - II, INSTI- TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO, ANEXO JULIA MARIA DE CARVALHO, COMP. NOVEM-BRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2005 | 441.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS: INSTI-TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO, JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS. COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2005 | 450.00 | 00079086454615 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE 158 METROS LINEAR DE CERCA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVADESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/05, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2005 | 43.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIES- PORTIVA, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2005 | 900.00 | 00033433836434 | ROBERIO SOARES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DERENDA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/05, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€ÇO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2005 | 153.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO A€ULGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2005 | 6602.41 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PB. | VALOR REF. A DEVOLU€AO DE REPASSE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE DE DEPOSITO N§ 2918958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2005 | 1039.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA: PRA€A FRANCISCO BRAGA, CEMITERIO PUBLICO, CANTEIRO, CAL€ADAO, DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMP. NOVEMBRO/05, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2005 | 4129.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOV/2005, CONF. FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2005 | 130.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. A CONTRIBUI€AO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2005 | 1094.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA: DELEGACIA DE POLICIA E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/05 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2005 | 2086.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINIS TRATIVO, IGREJA CATOLICA, DELEGACIA DE POLICIA, POSTO DA TELEMAR, COMP.NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2005 | 53.00 | 04597764000167 | J.C. PRINT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTI-NADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2005 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. A MATERIAS PUBLICADAS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFI- CIAL DA JUSTI€A E DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFAVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. A MATERIAS PUBLICADAS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFI- CIAL DA JUSTI€A E DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFAVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA PERMA- NENTE, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2005 | 187.97 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFO- NIA FIXA DO N§ 35441431 DA SEC. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2005 | 275.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, COMP. NO-VEMBRO/2005, CONF FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2005 | 189.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA A. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2005 | 1476.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFC€AO DE CAMISAS DESTINADO AO PESMS-FUNASA CONF. NF N§ 000417 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/12/2005 | 6110.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MU NICIPIO, CONF. NF N§ 001236, 001237 E RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2005 | 14844.17 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60%, COMP. DEZEMBRO/05 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/12/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX6695/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO DESTINO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS E VICE-VERSA, COMP. JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/12/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N§ ACM-5637/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DESTINO UMBURANA/PAU DE LEITE/ MARIZOPOLIS E VICE-VERSACOMP. JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/12/2005 | 1300.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA F-100 DE PLACA N§ 1829/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DESTINO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOPOLIS E VIRSE E VERSA COMP. JUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/12/2005 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU-NICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 008210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/12/2005 | 400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA HUX-6695/CE, A SERVI€O DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU-NICIPAL E/OU ESTADUAL DESTINO ASSENTAMENTO JUAZEI-RO/MARIZOPOLIS E VICE VERSA, CONF NF N§ 008210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/12/2005 | 200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO MB180D DE PLACA N§ JYF-3752/CE, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§008210E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/12/2005 | 811.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F100 DE PLACA N§ MOE-1829/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, CONF. NF N§008210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/12/2005 | 31.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/12/2005 | 1541.94 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§ 003199 E RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/12/2005 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNEP, CONF. COMP. DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/12/2005 | 1270.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS REFRENTE AO PESMS, CONF. NF N§ 1071 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 0.001334 DO BANCO REAL REF. AO SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS NA AGENCIA, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/12/2005 | 9.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU- TELAR, DESTE MUNICIPIO, COMP DEZ/2005, CONF. FA TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2005 | 8.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.816-6 DO FEX, EM FA-VOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2005 | 2200.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA E CIA LTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 001101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2005 | 498.00 | 00005958695487 | GERALDO AMELIANO DE PINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 166 QUAR- TAS DE A CAL, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/AGOSTO/2005CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2005 | 3000.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ARQUITETONICOS PARA ELABORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, SENDO ELES: PISTA DE ATLETISMO, PAVIMENTA€AO DE RUAS E OUTROS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/12/2005 | 180.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNCIIPIO, REF. OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/12/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE GEFIP, SEFIP, DARF, RAIS, DIRF E OUTROS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/12/2005 | 600.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE GEFIP, SEFIP, DARF, RAIS, DIRF E OUTROS DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CHEVET DE PLACA MNK-1513/PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO PERCUR SO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, COMP. NOVEM-BRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CHEVET DE PLACA MNK-1513/PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL, NO PERCUR SO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, COMP. DEZEM-BRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR AO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/12/2005 | 3.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.816-6 DO FEX, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/12/2005 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 28.3146-5 DO ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/12/2005 | 233.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NF N§ 000086 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/12/2005 | 203.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2005 | 300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2005 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2005 | 2300.00 | 00053633474404 | SEBASTIAO JERONIMO FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ KKS-7123-PB ASERVI€O DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2005 | 1011.26 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2005 | 273.00 | 00039575900430 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2005 | 750.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2005 | 156.56 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADO NA DIRE€AO DO CENTRODE GERA€AO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DES TE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2005 | 5150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2005 | 2830.04 | 00037439170415 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2005 | 1435.50 | 00001004588402 | ANA MARIA GARRIDO DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEP. DE ASSIST. E PROMO- €AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2005 | 609.07 | 00098281437472 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZE BRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2005 | 1750.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2005 | 415.03 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2005 | 326.18 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAG. DO 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERCAN TIS E IMOBILIARIOS, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2005 | 2498.57 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DES TE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2005 | 636.84 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV DE TRIBUTOS MER- CANTIS E IMOBILIARIOS, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2005 | 250.00 | 00006002818413 | AFRANIO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€AO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, COMP. DE ZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DE CONT. PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2005 | 1.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 231-7 DA CEF, REF. JUROS CONF. AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2005 | 480.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FO- PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2005 | 300.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ESPORTES DES TE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003811633422 | ADRIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2005 | 300.00 | 00023931817172 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DES TE MUNICIPI, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2005 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2005 | 130.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LOGOS-II DESTE MUNICI PIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2005 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCA€AO DES- TE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2005 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA, A SERVI€O DA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2005 | 12.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS NA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2005 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATO DE PLACA N§ MOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2005 | 7162.02 | 00003717447416 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFESSORES EFETIVOS-FUNDEF-60%, CONF. FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2005 | 335.70 | 00064542700410 | MARIA IRAIDES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2005 | 4345.12 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDEF-40%, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2005 | 1227.38 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO PROFISSIONAIS LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2005 | 2400.00 | 00078860164400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF FO PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2005 | 1843.81 | 00003416074440 | ILDEMBERQUE LINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2005 | 1020.00 | 00004581572444 | FRANCISCO PATRICIO DE A. SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO VECIMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE ASSIST. AOESTUDANTE, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2005 | 300.00 | 00001851139400 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIRE€AO DA BIBLIO- TECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2005, FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2005 | 300.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ESTATISTICAS DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003644206422 | MARIA DO SOCORRO DE S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE FINAN€AS DES TE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2005 | 8260.46 | 00079834612400 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNSDEF-40%, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE Q. SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDEF-40%, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2005 | 2518.19 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICI- PIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002341594484 | GERLANDIO ALVES PEDROSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICI PIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2005 | 7040.00 | 00004521032400 | ELIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF-60%, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTACAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2005 | 2450.00 | 00006112599406 | FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEF-60%, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2005 | 3200.00 | 00052711587487 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA N§ GKO-1876/PB A SERVI€O DO TRANSPORTES DE PROFESSORES DESTE MU- NICIPIO P/ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - UFCG, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00006090939404 | ALECSANDRO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA N§ MNW-9902/PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ MNX-7259/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DES TE MUNICIPIO DESTINO BELO HORIZONTE, CONF. CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO DUCATA MB180D DE PLACA N§ JYF-3752 A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DES TE MUNICIPIO DESTINO ASSENTAMENTO SOUSA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00002588134408 | FRANCINALDO ANICETO ROLIM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA N§ ACM-5637/PR A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DES TE MUNICIPIO DESTINO SITIO UMBURA/PAU DE LEITE/ MARIZOPOLIS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO F4000 DE PLACA N§ HUX-6695/CE, A SERVI€O DOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DESTI- NO MARIZOPOLIS/ASSENTAMENTO JUAZEIRO, COMP. DEZE- MBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FORD-100, DE PLACA N§ MOE-1829/PB A SERVI€O DOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DESTI- NO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2005 | 720.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DA EDUCA€AO INFANTIL COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2005 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMP. NOVEMBR0/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEM- BRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DIV. DE APOIO A PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE APOIO A PES- CA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2005 | 150.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2005 | 1200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL DE PLACA N§ MNW-1588/PB, A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO ESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2005 | 1028.91 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2005 | 2801.70 | 00003942482444 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2005 | 630.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE COMPRAS COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007186687407 | RAFAELA LINS DE SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2005 | 300.00 | 00075564181468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE SERVI€OS GE- RAIS DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROTOCOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE PROTOCOLO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARQUIVO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ARQUIVO GERAL COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA G. DE FARIAS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE RECURSOS HU- MANOS, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00020588526487 | FERNANDES ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO GOL SPECIAL DE PLACA N§ MNW-1588/PBA SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOCOMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSSESSOR TECNICO DE LICITA€OES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2005 | 2300.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NAS INSTALA€OES HIDRO-SANITARIAS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2005 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2005 | 240.00 | 00002476572470 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ASSIMATURA DO DIARIO OFICIAL, CONF. NF N§ 079145 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2005 | 900.00 | 00003624377426 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2005 | 1176.16 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDA-GEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N§011111E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2005 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SANTANA DE PLACA N§ 4229/PB, A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP.DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2005 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAN-TANA DE PLACA N§ MNX-4229/PB, A SERVI€O DO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2005 | 175.90 | 00025721244836 | JANDILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP. 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIA, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2005 | 9000.00 | 00005224405416 | ALECXIANA VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2005 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNI CIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ 4271PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEBRO/2005CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2005 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA‡AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ MMP-4271/PB, A SER-VI‡O DO TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008214 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2005 | 174.16 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2005 | 175.56 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA DIVISAO DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2005 | 1146.48 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2005 | 348.32 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRU-TURA-MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURODESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2005 | 175.90 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT., PARQUES, JARDINS E CEMITERIO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2005 | 326.94 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRU- TURA COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2005 | 420.00 | 00001916024424 | LINDON JOHNSON J. DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO DEPART. DE TRANSPORTES COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2005 | 335.20 | 00053631099487 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2005 | 1979.88 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2005 | 653.88 | 00000024824445 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DERCADOS , FEI RAS LIVRES E MATADOURO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2005 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINA€AO PUBLI- CA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2005 | 330.21 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTPOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA MANUT. DE PARQUES, JAR DINS E CEMITERIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006086731454 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTPOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. MERCADOS, FEIRAS COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2005 | 862.50 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N§ MNN-7189/PB A SERVI€O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2005 | 4200.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA N§ 9271NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REMANECENTES DA LIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2005 | 1150.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA TIPO CARPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MARGENS DA BR-230 E RUA JOAO VICENTE DE ALMEI-DA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2005 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00091114080497 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ MOL-3863/PB ASERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2005 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-I DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2005 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIATUNO FIRE, DE PLACA N§ MOL-3693/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 008213 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2005 | 414.15 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2005 | 4200.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2005 | 273.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADO NO PSF DESTE MUNICI PIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2005 | 273.00 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO, DOS PROFISSIONAIS LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2005 | 273.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2005 | 1715.41 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2005 | 341.08 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2005 | 4200.00 | 00002983344452 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2005 | 1106.93 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2005 | 450.00 | 00038118645487 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. AUTITORIA, CON- TROLE E AVALIA€AO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE POLITICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005465308427 | TEMISTOCLES WEYDSON FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE POLITICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE ATEN€AO BA- SICA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2005 | 300.00 | 00089342046487 | FRANCILEIDE ANICETO ROLIM LINS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE FINA€AS DES TE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FO- PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2005 | 300.00 | 00052167372434 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. DE EDUCA€AO P/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2005 | 535.50 | 00025096532453 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DE ASSIST. FAR MACEUTICA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2005 | 3190.68 | 00004903955460 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATIV. DA UNIDADE MIS TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2005 | 653.85 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA DIV. VIGILANCIA SA- NITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2005 | 1040.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PEVA DESTE MUNICIPIO COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO FIAT FIRE DE PLACA N§ 1382/PB A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2005 | 1042.50 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PARATI DE PLACA N§ MNN-4265/PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2005 | 1750.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 35 ULTRA-SOM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024